【正文】 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針應(yīng)能闡明公司在質(zhì)量方面運(yùn)作的策略和意圖，體現(xiàn)公司的宗旨和發(fā)展方向，明 確公司在質(zhì)量方面的追求，并為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供框架。 YT 電子科技有限公司 16 要求 最高管理者（總經(jīng)理） 應(yīng) 確保質(zhì)量方針： a）與公司的宗旨相適應(yīng)； b）包括對滿足 要求（ 顧客要求、法律法規(guī)要求和其他相關(guān)方面要求 ）和對 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c） 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架 ； d）在公司內(nèi)部得到溝通和理解； e）在持續(xù)適宜性方面得到評審。 發(fā)布 最高管理者（總經(jīng)理 ）負(fù)責(zé)制定與發(fā)布公司的質(zhì)量方 針，并 組 織宣傳和貫徹，確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到 溝 通，使全體員工理解、掌握質(zhì)量方針及其內(nèi)涵，全員參與貫徹實施。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 最高管理者要確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并對實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 最高管理者（總經(jīng)理）要確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并在相關(guān)職能和層次上得到體現(xiàn)： a）在質(zhì)量方針?biāo)峁┑目蚣軆?nèi)展開； b）質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求 所需 的內(nèi)容； c）包括滿足顧客要求、服務(wù)要求和適用的法律法規(guī)要求； d）包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾； e）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具有可測量性，并與質(zhì)量方針保持一致； f）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具有可實現(xiàn)性，并按年度監(jiān)視測量。 d）本公司的質(zhì)量目標(biāo)： 質(zhì)量事故為零，產(chǎn)品一次交檢合格率 ≧ 98％ ； 合同履約率 100%,顧客滿意度 ≧ 97%，三年內(nèi)每年提高 %。 YT 電子科技有限公司 18 公 司各部門應(yīng)對本部門的質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況在年終進(jìn)行總結(jié)，評價質(zhì)量目標(biāo)的實施情況（含實施有效性評價、 取得的成績、薄弱環(huán)節(jié)等，對過程中產(chǎn)生的問題進(jìn)行原因分析，提出改進(jìn)措施），以書面形式報管理部，供主管領(lǐng)導(dǎo)考核評價。在管理評審時，管理者代表負(fù)責(zé)向最高管理者報告質(zhì)量目標(biāo)考核評價情況。 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者（總經(jīng)理）應(yīng)確保： a）對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本手冊 ； b）在對 質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a）質(zhì)量管理體系所需的過程，允許的刪減及說明； b）質(zhì)量管理體系所需的資源； c）質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 a）質(zhì)量管理體系的變更應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃； b）變更過程不應(yīng)影響質(zhì)量管理體系的完整性。 （總經(jīng)理）的職責(zé) a）負(fù)責(zé)執(zhí)行國家有關(guān)的質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，確保 產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求和國家有關(guān)規(guī)定要求，對最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； b）組織制定和批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊，對質(zhì)量管理體系的建立和有效運(yùn)行負(fù)責(zé)； c）建立與公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)與權(quán)限，確保質(zhì)量管理部門獨立行使職權(quán) ,為開展質(zhì)量活動提供充分的資源； d）任命管理者代表，授權(quán)管理者代表獨立開展質(zhì)量工作中的全部活動； YT 電子科技有限公司 20 e）任命不合格品審理人員并授權(quán)； f）確定從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； g）主持管理評審，審批管理評審計劃、管理評審報告； a）確保本公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持； b）向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c）確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d）負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 a）貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)； b）主管產(chǎn)品的開發(fā)過程和工藝過程設(shè)計工作； c）審批設(shè)計、工藝技術(shù)文件； YT 電子科技有限公司 21 d）主管技術(shù)管理、技術(shù)攻關(guān)、工藝研究工作。 、工藝人員 a）負(fù)責(zé)編寫設(shè)計文件、工藝文件、技術(shù)文件； b）參與設(shè)計活動； c）進(jìn)行工藝審 查、工藝論證和工藝改進(jìn)。 a）堅持檢驗原則，嚴(yán)格按檢驗規(guī)程操作 ,實施產(chǎn)品檢驗工作； b）對檢驗記錄的完整性、正確性負(fù)責(zé)，對錯、漏檢負(fù)責(zé)； c）匯總檢驗數(shù)據(jù)、報告，填寫產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。 a）負(fù)責(zé)制定設(shè)備、工裝管理制度，編制年度大、中修計劃； YT 電子科技有限公司 22 b）負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺帳； c）組織設(shè)備的驗收、鑒定、檢定、維護(hù)。 a）嚴(yán)格執(zhí)行庫房管理制度和安 全管理制度； b）填寫和保存產(chǎn)品入庫、貯存和發(fā)放記錄，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識和防護(hù)； c）控制產(chǎn)品貯存環(huán)境，掌握產(chǎn)品質(zhì)量狀況。 a) 遵守工藝紀(jì)律、執(zhí)行工藝規(guī)程； b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)準(zhǔn)備、生產(chǎn)操作； c）負(fù)責(zé)自檢和生產(chǎn)記錄。 YT 電子科技有限公司 23 a）編制并實施內(nèi)部質(zhì)量審核計劃； b）負(fù)責(zé)質(zhì)量審核日常管理工作； c）對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正和預(yù)防措施跟蹤驗證。 e)負(fù)責(zé)組織管理評審工作。 a）組織市場調(diào)研與市場開發(fā)的管理工作； b）組織合同評審，簽訂銷售合同； c）負(fù)責(zé)銷售和服務(wù)過程控制； d）負(fù)責(zé)收集、傳遞、統(tǒng)計、分析顧客反饋信息； e)負(fù)責(zé)售 后服務(wù)實施。 最高管理者（總經(jīng)理）應(yīng)在管理人員中任命一名人員為公司的管理者代表，管理者代表受最高管理者（總經(jīng)理）委托對質(zhì)量管理體系所需過 程的建立、 實施和保持負(fù)責(zé)，管理者代表無論在其他方面的職責(zé)如何，其作為管理者代表 的職責(zé)和權(quán) 限應(yīng)予以保證。 最高管理者（總經(jīng)理）應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 組織機(jī)構(gòu)圖見附錄 1； 質(zhì)量管理職能分配表見附錄 2。 評審應(yīng)包括 評價改進(jìn)的機(jī)會和 質(zhì)量管理體系 變更的需求，包括質(zhì)量方針和 質(zhì)量 目標(biāo) 變更的需求 。 YT 電子科技有限公司 26 a）最高管理者（總經(jīng)理）應(yīng)保證每年至少進(jìn)行一次質(zhì)量管理體系評審，間隔不超過 12個月，以確保其持續(xù)的適宜性 、充分性和有效性； b）評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 變更的需求 。 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面信息： a）審核結(jié)果； b）顧客反饋； c）過程的績 效 和產(chǎn)品的符合性； d）預(yù)防 措施 和糾正措施的狀況； e）以往管理評審的跟蹤措施； f）可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g）改進(jìn)的建議。 a） 《管理評審計劃》 b） 《管理評審報告》 YT 電子科技有限公司 27 6. 資源管理 資源提供 提供實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性和通過滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意程度所需的資源。 資源是滿足產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系要求能力的重要組成部分，包括人力資源、資金、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和方法、軟硬件、工作環(huán)境等有形資源和無形資源。 人力資源 確保從事影響產(chǎn)品 要求符合性 工作的人員所必要的能力，提供必要的培訓(xùn)，使其能夠勝任職責(zé)所規(guī)定的工作。 YT 電子科技有限公司 28 （ 實施培訓(xùn)的記錄、員工檔案、特殊工種的培訓(xùn) ） 公司應(yīng)： a）確定從事影響產(chǎn)品 要求符合性 工作的人員所需的能力 ；由管理部依據(jù)法律法規(guī)的要求和企業(yè)的發(fā)展需求編制《年度培訓(xùn)計劃》；根據(jù)年度計劃實施培訓(xùn)工作并驗證其培訓(xùn)效果； b）對培訓(xùn)教育涉及到的職能部門和生產(chǎn)單位，明確其職責(zé)、任務(wù)和要求； c）通過多種方式對人員的崗位任職情況進(jìn)行評價，采取理論考試、操作考核、業(yè)績評定或考察等方法，驗證教育培訓(xùn)或其他措施的有效性； d）進(jìn)行教育培訓(xùn)，確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如 何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； e） 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄 ，包括員工的教育、培訓(xùn)、崗位認(rèn)可和經(jīng) 驗的適當(dāng)?shù)挠涗洠瑢⒔逃嘤?xùn)資料檔案 妥善保存，以備查詢； f）對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的人員進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量管理知識和崗位技能的培訓(xùn)、考核，持證上崗； g）按國家規(guī)定對從事特殊工種的人員進(jìn)行培訓(xùn)。 管理部 負(fù)責(zé)管理 和生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 實施。 以確保： a）對建筑物、工作場所、水電供應(yīng)、過程設(shè)備、運(yùn)輸、通訊等設(shè)施定期檢 修維護(hù)，以保證產(chǎn)品研制、生產(chǎn)正常進(jìn)行； b）對過程設(shè)備從設(shè)備選型、入公司驗收、安裝調(diào)試、鑒定、保養(yǎng)、檢修等實施全過程控制，并明確有關(guān)部門和人員的職責(zé)、權(quán)限； c）對過程設(shè)備通過合格證或設(shè)備標(biāo)簽管理，明示設(shè)備的狀態(tài)； d）對過程設(shè)備建立臺帳并保持其鑒定、保養(yǎng)、檢修等相關(guān)記錄，以備查詢。 管理部 負(fù)責(zé)管理，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實施。 a） 工程 部組織編寫設(shè)計文件、工藝文件，確認(rèn)生產(chǎn)過程；負(fù)責(zé)編制質(zhì)量工作計劃； b）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制綜合計劃、生產(chǎn)計劃； c）各生產(chǎn)單位、職能部門按規(guī)定要求組織實施。在對產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)行策劃時，公司應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a）依據(jù)顧客、市場要求確定產(chǎn)品 的 質(zhì)量目標(biāo)和要求，并滿足顧客和法律法規(guī)要求； b）針對產(chǎn)品確定所需的過程和文件，以及資源和實施的需求，并實施監(jiān)控； YT 電子科技有限公司 31 c）根據(jù)產(chǎn)品實 現(xiàn)過程及其特點，確定必要的驗證、確認(rèn) 、 監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則； d）應(yīng)有適當(dāng)?shù)挠涗洠?為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品 滿足要求 提供證據(jù) 。 《質(zhì)量計劃》 與顧客有關(guān)的過程 市場部負(fù)責(zé)管理。 公司應(yīng)確定： a）顧客規(guī)定的要求，包括對 交付及 交付后活動的要求； b）顧客雖 然 沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c） 適用于 產(chǎn)品的法律法規(guī)要求； d）由公司 認(rèn)為必要 的任何附加要求。評審應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，并應(yīng)確保： a）對銷售合同、技術(shù)協(xié)議、訂單或標(biāo)書，在正式簽約或更改前進(jìn)行評審； YT 電子科技有限公司 32 b）制定評審工作程序，確定參與評審活動的部門和人員，以保證評審活動得以落實； c）確保合同、技術(shù)協(xié)議、訂單或標(biāo)書中產(chǎn)品的各項要求得到明確的、合適的規(guī)定； d）與以前表述不一致的合同、技術(shù)協(xié) 議、訂單或標(biāo)書的要求已得到解決； e）確保公司（或通過采取措施后） 有能力 滿足 規(guī)定的要求，包括： 產(chǎn)品要求和合同、技術(shù)協(xié)議、訂單或標(biāo)書要求； f）評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持； g）產(chǎn)品要求發(fā)生更改，在修訂合同、技術(shù)協(xié)議、訂單時，應(yīng)對修訂的內(nèi)容重新評審，并將更改信息及時傳遞到有關(guān)部門，確保有關(guān)人員獲悉已變更的要求，有關(guān)文件（質(zhì)量計劃、工藝文件等）得到相應(yīng)更改； i）若顧客的要求是口頭的，沒有形成文件，公司在接受顧客要求前應(yīng)對顧 客要求進(jìn)行確認(rèn)； h）公司確定的附加要求也應(yīng)與顧客的要求同時進(jìn)行評審，并 保存相應(yīng)記錄。對顧客抱怨要采取糾正措施，以便持續(xù)YT 電子科技有限公司 33 地滿 足顧客要求； d）在產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，公司應(yīng)不斷地征求顧客的意見和要求。 7． 2． 3相關(guān)記錄 a）《合同評審記錄》 b）《與顧客溝通記錄》 設(shè)計與開發(fā) 工程 部負(fù)責(zé)管理，并實施設(shè)計和開發(fā)活動。公司應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行策劃 和控制。隨設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)展，可能發(fā)生設(shè)計要求的變更或情況的變化，因此須適時 更新 策劃的輸出。 無論何種渠 道獲得的新產(chǎn)品需求信息，一律由市場部填寫《設(shè)計和開發(fā)建議書》（內(nèi)容包括需求廠家、產(chǎn)品用途、市場價格、市場狀況、銷售預(yù)測及緊急程度等），連同新品樣品和有關(guān)技術(shù)文件報送 工程 部。 工程 部審核后，上報 管理部或 總經(jīng)理批準(zhǔn)。必要時，需指定組成人員。 設(shè)計 和開發(fā)輸入包括： a）產(chǎn)品功能和性能方面的要求； b）適用的法律法規(guī)要求，如環(huán)保、安全方面的要求； c）過去類似設(shè)計中證明是有效的和必要的要求，如對合同中顧客未表明要求的補(bǔ)充； d） 設(shè)計和開發(fā)所必需 的 其它 要求。 設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)： a）滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求； b）應(yīng)為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供給出適當(dāng)?shù)男畔ⅲ? YT 電子科技有限公司 35 c）包含或 引用產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則。 應(yīng)依據(jù)策劃的安排，在適宜的階段 對 設(shè)計和開發(fā) 進(jìn)行系統(tǒng)的 評審，對不同產(chǎn)品、不同設(shè)計類型（新設(shè)計、改進(jìn)設(shè)計、修改設(shè)計等）和不同的階