【正文】 技術(shù)，健全質(zhì)量管理體系， 積極采用優(yōu)于國家標準、行業(yè)標準的企業(yè)標準建造優(yōu)質(zhì)工程、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 1 XX 鐵建 集團有限公司 質(zhì) 量 管 理 辦 法 局集團辦發(fā) [XXXX]XXX 號 第一章 總 則 第一條 為強化和規(guī)范質(zhì)量管理工作，不斷增強企業(yè)競爭力，提高工程（產(chǎn)品）質(zhì)量，多出精品，多創(chuàng)品牌，現(xiàn)根據(jù)國家質(zhì)量管理工作方針、政策、法規(guī)，結(jié)合貫徹實施 ISO9001： 2020 標準及集團公司實際情況，特制定本辦法。 第五條 本辦法屬企業(yè)法規(guī)，適用于集團公司及各子（分）公司、工程指揮部。各級要切實加強質(zhì)量監(jiān)督管理部門建設(shè)，健全機構(gòu)，配足人員，必須保證質(zhì)量監(jiān)督管理工作的正常開展。各級要堅持“百年大計，質(zhì)量第一”的方針，堅持“以質(zhì)量求生存，以質(zhì)量求發(fā)展，以質(zhì)量上水平”的理念，對員工、勞務(wù)人員進行有關(guān)法律、法規(guī)和制度的教育，增強全員的質(zhì)量責任意識， 切實履行法定的質(zhì)量義務(wù)，做到依法施工。施工中，進行“四新”（新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備）成果的技術(shù)培訓和推廣，提高工程（產(chǎn)品）的科技含量。 二、各單位每年應(yīng)召開一次 QC 小組成果發(fā)表會。各單位應(yīng)根據(jù)各自特點， 建立內(nèi)控標準，制定管理和施工工藝標準。質(zhì)量記錄包括：施工組織設(shè)計、開竣工報告、工程日志、技術(shù) 3 交底記錄，設(shè)計文件審查記錄，設(shè)計變更簽證記錄，定位復(fù)測及各項工程觀測記錄，隱蔽工程檢查簽證記錄，設(shè)計變更簽證記錄，質(zhì)量評定記錄，各種原材料、成品、半成品檢驗記錄及合格證，試驗報告單、砼施工日志，工序施工、檢查記錄，質(zhì)量事故報告及處理記錄以及與質(zhì)量有關(guān)的其 它聲像資料、光盤等。 第四章 質(zhì)量責任制 第十六條 建立和落實質(zhì)量領(lǐng)導責任制。 二、子公司總經(jīng)理對本單位的工程（產(chǎn)品）質(zhì)量負管理領(lǐng)導責任。參加重大質(zhì)量活動，表彰質(zhì)量管理優(yōu)勝單位和先進個人，組織指導質(zhì)量檢查，嚴格執(zhí)行質(zhì)量獎懲制度，按照“三不放過”原則領(lǐng)導并組織處理重大質(zhì)量事故。 第十八條 子（分）公司總工程師質(zhì)量責任 一、總工程師在總經(jīng)理（經(jīng)理）的領(lǐng)導下，負責質(zhì)量管理的具體工作。 五、掌握本單位的質(zhì)量狀況，研究整體質(zhì)量改進措施，對違反工作程序和操作規(guī)程的單位和個人，有權(quán)、有責任及時制止和處罰。 第十九條 工程指揮部指揮 長（項目部經(jīng)理）質(zhì)量責任 一、工程指揮部指揮長（項目部經(jīng)理）在工程（產(chǎn)品）質(zhì)量上對上級負責；對本項目質(zhì)量管理工作負管理和領(lǐng)導責任。 四、依法分包工程，依法合理使用外部勞務(wù)，充分發(fā)揮職能部門作用，嚴格監(jiān)管工程（產(chǎn)品）質(zhì)量。 第二十條 工程指揮部（項目部）總工程師的質(zhì)量責任 一、協(xié)助指揮長（項目經(jīng)理）制定項目質(zhì)量管理方針、目標、規(guī)劃，組織開展貫標工作，組織制定本項目的《質(zhì)量計劃》及質(zhì)量保證措施，負責組織工程創(chuàng)優(yōu)活動，針對質(zhì)量問題提出糾正和預(yù)防措施。 四、組織參加質(zhì)量檢查和質(zhì)量評定工作，參與質(zhì)量事故調(diào)查、分析。 第二十一條 質(zhì)量管理部門責任 一、認真貫徹執(zhí)行國家及上級質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和制度，并對貫 徹執(zhí)行情況依法進行監(jiān)督檢查。 五、按規(guī)定及時向上級報告質(zhì)量情況和統(tǒng)計報表。 第二十二條 其他職能部門依據(jù)《管理手冊》、《程序文件》規(guī)定履行相應(yīng)的質(zhì)量責任。 四、參加工程質(zhì)量檢查、評定質(zhì)量等級、竣工檢驗、最終檢驗和驗收交付工作。 七、按規(guī)定及時報送質(zhì)量統(tǒng)計報表及質(zhì)量總結(jié)報告。 第二十四條 其他相關(guān)人員依據(jù)有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的質(zhì)量責任。 第二十七條 施工過程中檢查 一、施工測量及放線正確，精度達到要求； 二、按照圖紙施工 ，操作方法正確，質(zhì)量符合驗收標準； 三、質(zhì)量記錄填寫完善，記錄真實； 四、有關(guān)保證工程（產(chǎn)品）質(zhì)量的措施和管理制度是否落實； 五、材料、成品、半成品按規(guī)定提交試驗報告，設(shè)備有產(chǎn)品合格證和出廠說明書； 7 六、砼、砂漿試件及土方密實度按規(guī)定要求進行檢測試驗和驗收，試件組數(shù)及強度符合要求； 七、工班嚴格執(zhí)行自檢、互檢、交接檢（專檢），并有檢查記錄； 八、工程日志簿填寫符合實際； 九、《程序文件》對施工過程控制的有效實施。 三、隱蔽工程未經(jīng)質(zhì)量檢查人員簽認而自行覆蓋的，應(yīng)揭開補驗，由此產(chǎn)生的全部損失由施工單位自負。 第二十九條 質(zhì)量“三檢制” 一、自檢。指同一工種或多工種之間，相互檢查，互相觀摩，交流經(jīng)驗，推廣先進操作技術(shù)，達到互相促進，共同提高的目的。 檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時處理，并做好記錄，限期糾正。對照設(shè)計圖紙和《驗收標準》進行現(xiàn)場測量，查技術(shù)資料（隱蔽工程檢查證、材料、成品、半成品合格證、試驗報告、質(zhì)量評定資料、工程檢查記錄等），核定單位（分部）工程優(yōu)良率。 考察全員質(zhì)量意識，質(zhì)量教育制度的落實； 質(zhì)量管理組織機構(gòu)是否健全，質(zhì)量管理人員是否滿足工作需要； 《項目質(zhì)量計劃》運行情況和各項管理制度是否落實； 施工、技術(shù)管理是否按《程序文件》執(zhí)行，各種質(zhì)量記錄的齊全、真實。 三、各級檢驗評定的具體分工：分項工程由施工單位負責，分部和單位工程由項目部負責。產(chǎn)品未辦理入庫的，不予計價、撥款。以子公司資質(zhì)承攬的工程主要以子公司管理為主，集團公司視情況進行抽查。為便于開展活動，小組人數(shù)一般以 310 人為宜，其主要類型有“現(xiàn)場型”、“攻關(guān)型”、“管理型”、“服務(wù)型”小組，提倡工人、技術(shù)人員和管理干部三結(jié)合的小組。 第四十條 小組活動集思廣益、分工負責，按照 PDCA 的工作程序開展活動，做到現(xiàn)狀清楚、目標明確、對策具體、措施落實、記錄齊全，及時總結(jié)。 第四十二條 小組應(yīng)堅持“始于教育、終于教育的原則，不斷深化質(zhì)量教育。 第四十五條 參與各級成果發(fā)表會的優(yōu)秀成果，需經(jīng)有關(guān)部門推薦，并通過相應(yīng)的認證，出具“四表一簿”（ QC 小組注冊表、課題登記表、成果認證表、優(yōu)秀成果推薦表和 QC 小組活動記錄簿）。 第四十九條 各級質(zhì)量管理部門負責對獲獎小組的現(xiàn)場抽查，對弄虛作假，騙取榮譽者，由批準單位撤消榮譽。 11 一、由于工程質(zhì)量低劣造成下列情形之一者，屬工程質(zhì)量特別重大事故： 直接經(jīng)濟損失 1000 萬元及以上（包括報廢、返工、加固處理、有關(guān)單位罰款、賠償、醫(yī)療等引起的費用。 四、由于工程質(zhì)量低劣造成下列情形之一者，屬工程質(zhì)量一般事故： 直接經(jīng)濟損失 30 萬元以下； 直接導致運營線路發(fā)生一般事故，或?qū)\輸生產(chǎn)和安全產(chǎn)生 影響。 第五十二條 在施工過程中涉及設(shè)計責任的質(zhì)量事故，施工單位應(yīng)參加有關(guān)部門召開的會議，共同分析原因，采取措施處理。 12 二、質(zhì)量事故發(fā)生后，事故單位或工點應(yīng)采取有效措施，及時搶救人員，防止事故擴大，并保護事故現(xiàn)場。質(zhì)量特別重大事故的調(diào)查處理按照國務(wù)院《特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定》辦理；質(zhì)量重大、大事故由總公司會同建設(shè)管理單位、集團公司共同調(diào)查處理；一類一般質(zhì)量事故由集團公司會同建設(shè)管理單位、事故單位調(diào)查處理；二類一般質(zhì)量事故由事故單位組織調(diào)查處理，報集團公司審核。 第五十七條 質(zhì)量事故調(diào)查必須做到： 一、查明事故發(fā)生的過程、人員傷亡、直接經(jīng)濟損失情況和原因； 二、組織技術(shù)鑒定； 三、查明事故性質(zhì)、責任單位、責任人； 四、提出處理方案； 五、提出防止類似事故 再次發(fā)生的要求； 六、對事故責任單位、責任人提出處理建議； 七、提出事故調(diào)查報告。 第八章 質(zhì)量信息管理 第五十九條 質(zhì)量定期報告制度。總結(jié)應(yīng)對質(zhì)量管理和質(zhì)量情況進行認真分析，肯定成績，找出問題，提出改進措施。質(zhì)量回訪是工程（成品）交付后質(zhì)量管理工作的繼續(xù)，是施工（生產(chǎn)）單位向使用單位進行的質(zhì)量信息反饋活動。 三、保修期滿前的回訪。 第六十四條 創(chuàng)優(yōu)活動要根據(jù)國家、?。ú浚?、總公司、集團公司四級制定的優(yōu)質(zhì)工程評定規(guī)模、評選標準，選擇符合評審規(guī)模的工程項目，按優(yōu)質(zhì)工程標準有計劃地開展創(chuàng)優(yōu)活動。 第六十七條 創(chuàng)優(yōu)活動應(yīng)聯(lián)合建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計單位和工程分承包單位共同創(chuàng)優(yōu)，充分發(fā)揮協(xié)作力量，使創(chuàng)優(yōu)活動全面發(fā)展，確保創(chuàng)優(yōu)活動的成功。 第六十九條 工程項目創(chuàng)優(yōu) 凡是計劃創(chuàng)優(yōu)的工程項目均應(yīng)制定規(guī)劃并在實施中加以完善。一般開展四項活動，推廣應(yīng)用“四新”技術(shù)成果；開展 QC 小組活動；組織以質(zhì)量為主的勞動競賽；樹立樣板工程，適時召開樣板工程現(xiàn)場觀摩會，推動整體質(zhì)量水平的提高。 創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的實施一般經(jīng)過準備、實施和提高的 發(fā)展過程。 第七十二條 創(chuàng)優(yōu)工程的質(zhì)量控制 一 、施工準備階段的質(zhì)量控制 對設(shè)計文件、設(shè)計圖紙進行會審，領(lǐng)會設(shè)計意圖，發(fā)現(xiàn)設(shè)計中存在的問題，為工程創(chuàng)優(yōu)提供先決條件； 編制保證工程 質(zhì)量的施工組織設(shè)計，按合理工期，科學安排施工，制定標準化作業(yè)程序、規(guī)程和工藝流程； 編制勞、材、機計劃，按設(shè)計要求和施工計劃提供機械設(shè)備和工程材料，做好儲運工作，保證工程需要； 16 制定安全質(zhì)量保證措施； 按《驗收標準》劃分質(zhì)量驗收、評定項目，按有關(guān)規(guī)定建立驗工計價制度； 根據(jù)工程特點，進行技術(shù)培訓和質(zhì)量教育。 強化安全生產(chǎn)管理，從施工技術(shù)上入手，采取有效措施，防止發(fā)生安全事故。申報其他省（部）級優(yōu)質(zhì)工程按當?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定執(zhí)行；申報總公司優(yōu)質(zhì)工程按中鐵建安質(zhì) [1999]164 號文件中的《中國鐵道建筑總公司優(yōu)質(zhì)工程評選辦法》規(guī)定執(zhí)行；申報集團公司優(yōu)質(zhì)工程按《 XX 鐵建 集團有限公司優(yōu)質(zhì)工程評選暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行。對質(zhì)量事故按“四不放過”原則嚴肅處理。 第七十六條 獎勵 一、優(yōu)質(zhì)工程獎 國家級優(yōu)質(zhì)工程獎 集團公司對獲得詹天佑大獎的項目，獎勵 40 萬元；獲得國家優(yōu)質(zhì)工程金質(zhì)獎、建筑工程魯班獎、茅以升獎的項目，獎勵 30 萬元；獲得國家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎的項目，獎勵 25 萬元。 集團公司優(yōu)質(zhì)工程 評為集團公司優(yōu)質(zhì)工程，集團公司行文獎勵。 獲中國鐵道建筑總公司質(zhì)量管理小組成果獎，由總公司頒發(fā)獎狀，集團公司行文獎勵獲獎單位 2020 元。 （ 3）對發(fā)生事故的項目部經(jīng)理、書記、總工，分別給予 20200 元的罰款； 3年內(nèi)取消任項目經(jīng)理、書記、 總工的資格。 （ 2）對發(fā)生事故的公司法人代表、黨委書記、總經(jīng)理、總工程師分別給予15000 元的罰款。 19 發(fā)生一類一般質(zhì)量事故，按事故損失金額總值的 5～ 10%，對事故單位予以處罰；對事故直接責任人和直接責任單位負責人處以 2020～ 3000 元的罰款，視情節(jié)輕重給予一定的行政處分。申報參加集團公司 QC 成果發(fā)表會的材料不符合規(guī)定要求或弄虛作假者，予以通報批評。質(zhì)量監(jiān)察（檢查）部門人員在施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重違反作業(yè)標準 的行為，可直接簽發(fā)“質(zhì)量獎勵（處罰）通知單”，按罰款權(quán)限處以罰款，再由財務(wù)部門實施。 第十一章 附 則 第八十條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 XX 鐵建 集團有限公司 （蓋 章） 制表： 年 月 日 22 附表二： 質(zhì) 量 問 題 通 知 單 施 工 單 位 質(zhì)量檢查員 地 點 施工負責人 工 程 名 稱 制表日期 一、質(zhì)量問題： 二、處理意見（警告、停工整頓或罰款）： 質(zhì)量管理部門意見： 公 章 年 月 日 23 附表三： 工 程 質(zhì) 量 情 況 報 表 （一） 填報單位： 年 月 /季度 /年度 項目 單位 路基填土 混凝土試件 水泥砂漿試件 分項工程檢查 分項工程一次評定 檢查數(shù) （萬方） 合格數(shù) （萬方） 合格率 （ %） 試件 組數(shù) 合格 組數(shù) 合格率 （ %） 試件 組數(shù) 合格 組數(shù) 合格率 （ %） 完工項數(shù) 檢查 組數(shù) 檢查率 （ %） 評定項數(shù) 合格 項數(shù) 合格率 （ %） 優(yōu)良 項數(shù) 優(yōu)良率 （ %） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合 計