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鐵建集團(tuán)質(zhì)量管理制度及相關(guān)文件匯編(完整版)

2024-10-16 08:25上一頁面

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【正文】 經(jīng)質(zhì)量檢查、監(jiān)理人員簽證的工程和數(shù)量,不予計(jì)價(jià)、撥款。 三、質(zhì)量管理檢查 質(zhì)量管理檢查是運(yùn)用全面質(zhì)量管理方法,與內(nèi)審緊密結(jié)合,依據(jù)《程序文件》的要求進(jìn)行檢查。各工班應(yīng)做到不合格的活不出手、不出班組,上道工序不合格,下道工序不施工。 六、發(fā)現(xiàn)與設(shè)計(jì)不符,本級(jí)質(zhì)檢人員無權(quán)處理者,應(yīng)及時(shí)呈報(bào)上級(jí)解決,必要時(shí)可邀請(qǐng)建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位 共同研究處理。 第五章 質(zhì)量檢查制度 第二十六條 開工前檢查 開工前檢查的內(nèi)容及要求: 一、符合基建程序,已簽訂承包合同; 二、設(shè)計(jì)文件、施工圖紙經(jīng)審核并依據(jù)此編制了施工組織設(shè)計(jì)及質(zhì)量計(jì)劃; 三、施工前的工地調(diào)查和復(fù)測(cè)已進(jìn)行,并符合要求; 四、各種技術(shù)交底工作已進(jìn)行,特殊作業(yè)、關(guān)鍵工序已編制作業(yè)指導(dǎo)書; 五、采用的新技術(shù)、機(jī)具設(shè)備、原材料能夠滿足工程(產(chǎn)品)質(zhì)量需要; 六、施工人員、質(zhì)量管理人員的配備能保證質(zhì)量要求; 七、《程序文件》對(duì)開工準(zhǔn)備的要求是否得到了落實(shí)。有權(quán)越級(jí)向上級(jí)反映工程(產(chǎn)品)質(zhì)量情況。 七、履行《管理手冊(cè)》、《程序文件》規(guī)定的其它職責(zé)。 七、認(rèn)真落實(shí)《管理手冊(cè)》、《程序文件》的各項(xiàng)規(guī)定,協(xié)助指揮長(zhǎng)(項(xiàng)目經(jīng)理),保持質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 七、認(rèn)真落實(shí)《管理手冊(cè)》、《程序文件》的各項(xiàng)規(guī)定,保證質(zhì)量體系的正常運(yùn)行。 八、落實(shí)《管理手冊(cè)》、《程序文件》中規(guī)定的職責(zé),協(xié)助最高管理者,保持企業(yè)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 七、履行《管理手冊(cè)》、《程序文件》中規(guī)定的職責(zé)。 第十七條 子公司董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)、分公司經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任 一、子公司董事長(zhǎng)、分公司經(jīng)理是本單位質(zhì)量的第一責(zé)任者。各單位要重視各項(xiàng)質(zhì)量記錄的及時(shí)收集、匯總、整理、分類、歸檔工作。 第十二條 質(zhì)量管理小組活動(dòng) 一、按照國家及上級(jí)有關(guān)開展 QC 小組活動(dòng)的規(guī)定,對(duì)列入創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的項(xiàng)目、重難點(diǎn)工程項(xiàng)目必須組織質(zhì)量管理小組活動(dòng),并按照有關(guān)規(guī)定的方法和程序,有計(jì)劃、有針對(duì)性地開展,鼓勵(lì)開展“創(chuàng)新型” QC 小組活動(dòng)。 第三章 質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作 第九條 質(zhì)量教育。 第四條 鼓勵(lì)推行科學(xué)的質(zhì)量管理方法,采用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù),健全質(zhì)量管理體系, 積極采用優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建造優(yōu)質(zhì)工程、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 第五條 本辦法屬企業(yè)法規(guī),適用于集團(tuán)公司及各子(分)公司、工程指揮部。各級(jí)要堅(jiān)持“百年大計(jì),質(zhì)量第一”的方針,堅(jiān)持“以質(zhì)量求生存,以質(zhì)量求發(fā)展,以質(zhì)量上水平”的理念,對(duì)員工、勞務(wù)人員進(jìn)行有關(guān)法律、法規(guī)和制度的教育,增強(qiáng)全員的質(zhì)量責(zé)任意識(shí), 切實(shí)履行法定的質(zhì)量義務(wù),做到依法施工。 二、各單位每年應(yīng)召開一次 QC 小組成果發(fā)表會(huì)。質(zhì)量記錄包括:施工組織設(shè)計(jì)、開竣工報(bào)告、工程日志、技術(shù) 3 交底記錄,設(shè)計(jì)文件審查記錄,設(shè)計(jì)變更簽證記錄,定位復(fù)測(cè)及各項(xiàng)工程觀測(cè)記錄,隱蔽工程檢查簽證記錄,設(shè)計(jì)變更簽證記錄,質(zhì)量評(píng)定記錄,各種原材料、成品、半成品檢驗(yàn)記錄及合格證,試驗(yàn)報(bào)告單、砼施工日志,工序施工、檢查記錄,質(zhì)量事故報(bào)告及處理記錄以及與質(zhì)量有關(guān)的其 它聲像資料、光盤等。 二、子公司總經(jīng)理對(duì)本單位的工程(產(chǎn)品)質(zhì)量負(fù)管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 第十八條 子(分)公司總工程師質(zhì)量責(zé)任 一、總工程師在總經(jīng)理(經(jīng)理)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的具體工作。 第十九條 工程指揮部指揮 長(zhǎng)(項(xiàng)目部經(jīng)理)質(zhì)量責(zé)任 一、工程指揮部指揮長(zhǎng)(項(xiàng)目部經(jīng)理)在工程(產(chǎn)品)質(zhì)量上對(duì)上級(jí)負(fù)責(zé);對(duì)本項(xiàng)目質(zhì)量管理工作負(fù)管理和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 第二十條 工程指揮部(項(xiàng)目部)總工程師的質(zhì)量責(zé)任 一、協(xié)助指揮長(zhǎng)(項(xiàng)目經(jīng)理)制定項(xiàng)目質(zhì)量管理方針、目標(biāo)、規(guī)劃,組織開展貫標(biāo)工作,組織制定本項(xiàng)目的《質(zhì)量計(jì)劃》及質(zhì)量保證措施,負(fù)責(zé)組織工程創(chuàng)優(yōu)活動(dòng),針對(duì)質(zhì)量問題提出糾正和預(yù)防措施。 第二十一條 質(zhì)量管理部門責(zé)任 一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家及上級(jí)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和制度,并對(duì)貫 徹執(zhí)行情況依法進(jìn)行監(jiān)督檢查。 第二十二條 其他職能部門依據(jù)《管理手冊(cè)》、《程序文件》規(guī)定履行相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任。 七、按規(guī)定及時(shí)報(bào)送質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表及質(zhì)量總結(jié)報(bào)告。 第二十七條 施工過程中檢查 一、施工測(cè)量及放線正確,精度達(dá)到要求; 二、按照?qǐng)D紙施工 ,操作方法正確,質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn); 三、質(zhì)量記錄填寫完善,記錄真實(shí); 四、有關(guān)保證工程(產(chǎn)品)質(zhì)量的措施和管理制度是否落實(shí); 五、材料、成品、半成品按規(guī)定提交試驗(yàn)報(bào)告,設(shè)備有產(chǎn)品合格證和出廠說明書; 7 六、砼、砂漿試件及土方密實(shí)度按規(guī)定要求進(jìn)行檢測(cè)試驗(yàn)和驗(yàn)收,試件組數(shù)及強(qiáng)度符合要求; 七、工班嚴(yán)格執(zhí)行自檢、互檢、交接檢(專檢),并有檢查記錄; 八、工程日志簿填寫符合實(shí)際; 九、《程序文件》對(duì)施工過程控制的有效實(shí)施。 第二十九條 質(zhì)量“三檢制” 一、自檢。 檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)處理,并做好記錄,限期糾正。 考察全員質(zhì)量意識(shí),質(zhì)量教育制度的落實(shí); 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)是否健全,質(zhì)量管理人員是否滿足工作需要; 《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》運(yùn)行情況和各項(xiàng)管理制度是否落實(shí); 施工、技術(shù)管理是否按《程序文件》執(zhí)行,各種質(zhì)量記錄的齊全、真實(shí)。產(chǎn)品未辦理入庫的,不予計(jì)價(jià)、撥款。為便于開展活動(dòng),小組人數(shù)一般以 310 人為宜,其主要類型有“現(xiàn)場(chǎng)型”、“攻關(guān)型”、“管理型”、“服務(wù)型”小組,提倡工人、技術(shù)人員和管理干部三結(jié)合的小組。 第四十二條 小組應(yīng)堅(jiān)持“始于教育、終于教育的原則,不斷深化質(zhì)量教育。 第四十九條 各級(jí)質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)獲獎(jiǎng)小組的現(xiàn)場(chǎng)抽查,對(duì)弄虛作假,騙取榮譽(yù)者,由批準(zhǔn)單位撤消榮譽(yù)。 四、由于工程質(zhì)量低劣造成下列情形之一者,屬工程質(zhì)量一般事故: 直接經(jīng)濟(jì)損失 30 萬元以下; 直接導(dǎo)致運(yùn)營線路發(fā)生一般事故,或?qū)\(yùn)輸生產(chǎn)和安全產(chǎn)生 影響。 12 二、質(zhì)量事故發(fā)生后,事故單位或工點(diǎn)應(yīng)采取有效措施,及時(shí)搶救人員,防止事故擴(kuò)大,并保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)。 第五十七條 質(zhì)量事故調(diào)查必須做到: 一、查明事故發(fā)生的過程、人員傷亡、直接經(jīng)濟(jì)損失情況和原因; 二、組織技術(shù)鑒定; 三、查明事故性質(zhì)、責(zé)任單位、責(zé)任人; 四、提出處理方案; 五、提出防止類似事故 再次發(fā)生的要求; 六、對(duì)事故責(zé)任單位、責(zé)任人提出處理建議; 七、提出事故調(diào)查報(bào)告??偨Y(jié)應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理和質(zhì)量情況進(jìn)行認(rèn)真分析,肯定成績(jī),找出問題,提出改進(jìn)措施。 三、保修期滿前的回訪。 第六十七條 創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)應(yīng)聯(lián)合建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位和工程分承包單位共同創(chuàng)優(yōu),充分發(fā)揮協(xié)作力量,使創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)全面發(fā)展,確保創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)的成功。一般開展四項(xiàng)活動(dòng),推廣應(yīng)用“四新”技術(shù)成果;開展 QC 小組活動(dòng);組織以質(zhì)量為主的勞動(dòng)競(jìng)賽;樹立樣板工程,適時(shí)召開樣板工程現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì),推動(dòng)整體質(zhì)量水平的提高。 第七十二條 創(chuàng)優(yōu)工程的質(zhì)量控制 一 、施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制 對(duì)設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行會(huì)審,領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖,發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中存在的問題,為工程創(chuàng)優(yōu)提供先決條件; 編制保證工程 質(zhì)量的施工組織設(shè)計(jì),按合理工期,科學(xué)安排施工,制定標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序、規(guī)程和工藝流程; 編制勞、材、機(jī)計(jì)劃,按設(shè)計(jì)要求和施工計(jì)劃提供機(jī)械設(shè)備和工程材料,做好儲(chǔ)運(yùn)工作,保證工程需要; 16 制定安全質(zhì)量保證措施; 按《驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》劃分質(zhì)量驗(yàn)收、評(píng)定項(xiàng)目,按有關(guān)規(guī)定建立驗(yàn)工計(jì)價(jià)制度; 根據(jù)工程特點(diǎn),進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量教育。申報(bào)其他?。ú浚┘?jí)優(yōu)質(zhì)工程按當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定執(zhí)行;申報(bào)總公司優(yōu)質(zhì)工程按中鐵建安質(zhì) [1999]164 號(hào)文件中的《中國鐵道建筑總公司優(yōu)質(zhì)工程評(píng)選辦法》規(guī)定執(zhí)行;申報(bào)集團(tuán)公司優(yōu)質(zhì)工程按《 XX 鐵建 集團(tuán)有限公司優(yōu)質(zhì)工程評(píng)選暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行。 第七十六條 獎(jiǎng)勵(lì) 一、優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) 國家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) 集團(tuán)公司對(duì)獲得詹天佑大獎(jiǎng)的項(xiàng)目,獎(jiǎng)勵(lì) 40 萬元;獲得國家優(yōu)質(zhì)工程金質(zhì)獎(jiǎng)、建筑工程魯班獎(jiǎng)、茅以升獎(jiǎng)的項(xiàng)目,獎(jiǎng)勵(lì) 30 萬元;獲得國家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎(jiǎng)的項(xiàng)目,獎(jiǎng)勵(lì) 25 萬元。 獲中國鐵道建筑總公司質(zhì)量管理小組成果獎(jiǎng),由總公司頒發(fā)獎(jiǎng)狀,集團(tuán)公司行文獎(jiǎng)勵(lì)獲獎(jiǎng)單位 2020 元。 ( 2)對(duì)發(fā)生事故的公司法人代表、黨委書記、總經(jīng)理、總工程師分別給予15000 元的罰款。申報(bào)參加集團(tuán)公司 QC 成果發(fā)表會(huì)的材料不符合規(guī)定要求或弄虛作假者,予以通報(bào)批評(píng)。 第十一章 附 則 第八十條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 第五條 總經(jīng)理為貫標(biāo)工作的第一責(zé)任人,管理者代表在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,組織開展貫標(biāo)工作,公司貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)對(duì)全公司貫標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和組織協(xié)調(diào),公司機(jī)關(guān)各職能要素的主管和相關(guān)部門負(fù)責(zé)其主管要素和程序在全公司得到有效控制和運(yùn)行,負(fù)責(zé)對(duì)下級(jí)對(duì)口業(yè)務(wù)部門的貫標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo),并形成和保存相關(guān)記錄。 第四章 綜合管理體系運(yùn)行效果的檢查審核 第十三條 經(jīng)集團(tuán)公司管理者代表批準(zhǔn),集團(tuán)公司貫標(biāo)辦每年年初下達(dá)公司年度內(nèi)部綜合管理體系審核計(jì)劃,組織內(nèi)審組對(duì)集團(tuán)公司機(jī)關(guān)及集團(tuán)公司在建項(xiàng)目的綜合管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行內(nèi)部審核,對(duì)審核結(jié)果向全集團(tuán)公司通報(bào),并按照貫標(biāo)工作獎(jiǎng)懲規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)懲。 第二十一條 集團(tuán)公司貫標(biāo)先進(jìn)單位(部門)必須同時(shí)具備以下條件: 一、能夠認(rèn) 真有效地貫徹落實(shí)集團(tuán)公司“管理方針”; 二、全面完成集團(tuán)公司“質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)”和項(xiàng)目目標(biāo); 三、管理體系組織機(jī)構(gòu)健全,職能要素分配合理,質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境保證措施得到有效實(shí)施; 四、在每次內(nèi)、外審中一次出現(xiàn)的一般不合格項(xiàng)不多于 3 項(xiàng),公司機(jī)關(guān)的職能部門一次出現(xiàn)的一般不合格項(xiàng)不多于 2 項(xiàng),并且不能出現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng); 五、質(zhì)量體系保持有效運(yùn)行,運(yùn)行情況良好; 六、無任何質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境事故。 對(duì)在貫標(biāo)工作中不能按時(shí)向集團(tuán)公司(公司)機(jī)關(guān)上報(bào)有關(guān)記錄和資料的部門,罰部門主管 200 元 /次,罰直接責(zé)任人 200 元 /次。 第 二條 集團(tuán)公司優(yōu)質(zhì)工程評(píng)選工作由集團(tuán)公司安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)承辦,經(jīng)集團(tuán)公司優(yōu)質(zhì)工程評(píng)審小組審定后,由集團(tuán)公司發(fā)布。 參加評(píng)選的工程項(xiàng)目,應(yīng)包括該項(xiàng)目范圍內(nèi)的設(shè)施、設(shè)備及附屬建筑物。 第五章 申報(bào)與評(píng)審 第十條 申報(bào)集團(tuán)公司優(yōu)質(zhì)工程須提交下列資料 《集團(tuán)公司優(yōu)質(zhì)工程申報(bào)表》一式兩份; 工程承包合同(含監(jiān)理合同)復(fù)印件; 驗(yàn)交工程的驗(yàn)收紀(jì)要、報(bào)告,全部竣工工程的質(zhì)量總結(jié); 子(分)公司優(yōu)質(zhì)工程證書; 34 工程主要部位(必須有主體結(jié)構(gòu)部分)照片不少于 10 張,一式兩份; 創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃(已提前備案的除外)。現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)評(píng)記錄必須完整、詳實(shí)、清晰,并附有關(guān)文件、證書的復(fù)印件及顧客滿意度等有關(guān)資 料原件。建設(shè)地點(diǎn)和上述單位地址要詳細(xì)。 37 單位名稱 (全 稱) 通信地址 及郵政編碼 單位公章 (聯(lián)系人、電話) 建 設(shè) 勘 測(cè) 設(shè) 計(jì) 施 工 監(jiān) 理 38 項(xiàng)目名稱 建設(shè)地點(diǎn) 開工時(shí)間 竣工時(shí)間 竣工驗(yàn)收 時(shí) 間 組織驗(yàn)收單 位 設(shè)計(jì)概算 (或修正概算) 竣工決算 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 工程規(guī)模及主要工作量 評(píng)為局級(jí)優(yōu)質(zhì)工程時(shí)間 工程質(zhì)量情況 驗(yàn)收評(píng)定的單位工程 合格品 優(yōu)良品 數(shù) 量 個(gè)數(shù)(個(gè)) 面積(平方米) 百分比 按個(gè)數(shù)( %) 按面積( %) 39 申 報(bào) 理 由 40 工程概況及說明 41 主要社會(huì) 、 經(jīng)濟(jì)效益 存在質(zhì)量問題 42 單位工程質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定情況 注:申報(bào)項(xiàng)目如系單項(xiàng)工程,表中“單位工程”改為“分部工程”。 附件:《質(zhì)量管理辦法》補(bǔ)充規(guī)定 二 〇〇 六年九月二十一 日 附件: 《質(zhì)量管理辦法》補(bǔ)充規(guī)定 第一章 總 則 第一條 為強(qiáng)化和規(guī)范質(zhì)量管理工作,不斷增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,把提高產(chǎn)品質(zhì)量與企業(yè)的生存和職工切身利益結(jié)合起來,將質(zhì)量考核指標(biāo)與企業(yè)的生產(chǎn)成本控制結(jié)合起來,現(xiàn)根據(jù)國家質(zhì)量管理工作方針、政策、法規(guī),結(jié)合局集團(tuán)公司混凝 土制品實(shí)際情況,特在局《質(zhì)量管理辦法》 ([XXXX]147 號(hào)文 )基礎(chǔ)上制定本補(bǔ)充規(guī)定。 申報(bào)理由欄,結(jié)合優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)的評(píng)選條件,突出突出填寫保證工程質(zhì)量的 施工組織措施、“四新”運(yùn)用及所取得的突出成果。根據(jù)年度申報(bào)數(shù)量,按照得分高低分別評(píng)選出集團(tuán)公司優(yōu)質(zhì)工程一、二、三等獎(jiǎng)。 第十二條 集團(tuán)公司優(yōu)質(zhì)工程評(píng)審 按上報(bào)的創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃 ,對(duì)施工中的質(zhì)量進(jìn)行抽查。 第六條 集團(tuán)公司優(yōu)質(zhì)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 一、鐵路工程:經(jīng)鐵道部授權(quán)的工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核定的質(zhì)量等級(jí),單項(xiàng)優(yōu)質(zhì)工程,工程質(zhì)量必須優(yōu)良;綜合優(yōu)質(zhì)工程,其主體工程質(zhì)量必須達(dá)到優(yōu)良,單位工程及附屬工程必須全部合格。 第二章 評(píng)選范圍 第四條 集團(tuán)公司優(yōu)質(zhì)工程規(guī)模 一、線路工程
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