【正文】 經(jīng)質(zhì)量檢查、監(jiān)理人員簽證的工程和數(shù)量，不予計價、撥款。 三、質(zhì)量管理檢查 質(zhì)量管理檢查是運用全面質(zhì)量管理方法，與內(nèi)審緊密結(jié)合，依據(jù)《程序文件》的要求進行檢查。各工班應(yīng)做到不合格的活不出手、不出班組，上道工序不合格，下道工序不施工。 六、發(fā)現(xiàn)與設(shè)計不符，本級質(zhì)檢人員無權(quán)處理者，應(yīng)及時呈報上級解決，必要時可邀請建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計單位 共同研究處理。 第五章 質(zhì)量檢查制度 第二十六條 開工前檢查 開工前檢查的內(nèi)容及要求： 一、符合基建程序，已簽訂承包合同； 二、設(shè)計文件、施工圖紙經(jīng)審核并依據(jù)此編制了施工組織設(shè)計及質(zhì)量計劃； 三、施工前的工地調(diào)查和復(fù)測已進行，并符合要求； 四、各種技術(shù)交底工作已進行，特殊作業(yè)、關(guān)鍵工序已編制作業(yè)指導(dǎo)書； 五、采用的新技術(shù)、機具設(shè)備、原材料能夠滿足工程（產(chǎn)品）質(zhì)量需要； 六、施工人員、質(zhì)量管理人員的配備能保證質(zhì)量要求； 七、《程序文件》對開工準備的要求是否得到了落實。有權(quán)越級向上級反映工程（產(chǎn)品）質(zhì)量情況。 七、履行《管理手冊》、《程序文件》規(guī)定的其它職責。 七、認真落實《管理手冊》、《程序文件》的各項規(guī)定，協(xié)助指揮長（項目經(jīng)理），保持質(zhì)量體系的有效運行。 七、認真落實《管理手冊》、《程序文件》的各項規(guī)定，保證質(zhì)量體系的正常運行。 八、落實《管理手冊》、《程序文件》中規(guī)定的職責，協(xié)助最高管理者，保持企業(yè)質(zhì)量體系的有效運行。 七、履行《管理手冊》、《程序文件》中規(guī)定的職責。 第十七條 子公司董事長（總經(jīng)理）、分公司經(jīng)理質(zhì)量責任 一、子公司董事長、分公司經(jīng)理是本單位質(zhì)量的第一責任者。各單位要重視各項質(zhì)量記錄的及時收集、匯總、整理、分類、歸檔工作。 第十二條 質(zhì)量管理小組活動 一、按照國家及上級有關(guān)開展 QC 小組活動的規(guī)定，對列入創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的項目、重難點工程項目必須組織質(zhì)量管理小組活動，并按照有關(guān)規(guī)定的方法和程序，有計劃、有針對性地開展，鼓勵開展“創(chuàng)新型” QC 小組活動。 第三章 質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作 第九條 質(zhì)量教育。 第四條 鼓勵推行科學(xué)的質(zhì)量管理方法，采用先進的科學(xué)技術(shù)，健全質(zhì)量管理體系， 積極采用優(yōu)于國家標準、行業(yè)標準的企業(yè)標準建造優(yōu)質(zhì)工程、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 第五條 本辦法屬企業(yè)法規(guī)，適用于集團公司及各子（分）公司、工程指揮部。各級要堅持“百年大計，質(zhì)量第一”的方針，堅持“以質(zhì)量求生存，以質(zhì)量求發(fā)展，以質(zhì)量上水平”的理念，對員工、勞務(wù)人員進行有關(guān)法律、法規(guī)和制度的教育，增強全員的質(zhì)量責任意識， 切實履行法定的質(zhì)量義務(wù)，做到依法施工。 二、各單位每年應(yīng)召開一次 QC 小組成果發(fā)表會。質(zhì)量記錄包括：施工組織設(shè)計、開竣工報告、工程日志、技術(shù) 3 交底記錄，設(shè)計文件審查記錄，設(shè)計變更簽證記錄，定位復(fù)測及各項工程觀測記錄，隱蔽工程檢查簽證記錄，設(shè)計變更簽證記錄，質(zhì)量評定記錄，各種原材料、成品、半成品檢驗記錄及合格證，試驗報告單、砼施工日志，工序施工、檢查記錄，質(zhì)量事故報告及處理記錄以及與質(zhì)量有關(guān)的其 它聲像資料、光盤等。 二、子公司總經(jīng)理對本單位的工程（產(chǎn)品）質(zhì)量負管理領(lǐng)導(dǎo)責任。 第十八條 子（分）公司總工程師質(zhì)量責任 一、總工程師在總經(jīng)理（經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，負責質(zhì)量管理的具體工作。 第十九條 工程指揮部指揮 長（項目部經(jīng)理）質(zhì)量責任 一、工程指揮部指揮長（項目部經(jīng)理）在工程（產(chǎn)品）質(zhì)量上對上級負責；對本項目質(zhì)量管理工作負管理和領(lǐng)導(dǎo)責任。 第二十條 工程指揮部（項目部）總工程師的質(zhì)量責任 一、協(xié)助指揮長（項目經(jīng)理）制定項目質(zhì)量管理方針、目標、規(guī)劃，組織開展貫標工作，組織制定本項目的《質(zhì)量計劃》及質(zhì)量保證措施，負責組織工程創(chuàng)優(yōu)活動，針對質(zhì)量問題提出糾正和預(yù)防措施。 第二十一條 質(zhì)量管理部門責任 一、認真貫徹執(zhí)行國家及上級質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和制度，并對貫 徹執(zhí)行情況依法進行監(jiān)督檢查。 第二十二條 其他職能部門依據(jù)《管理手冊》、《程序文件》規(guī)定履行相應(yīng)的質(zhì)量責任。 七、按規(guī)定及時報送質(zhì)量統(tǒng)計報表及質(zhì)量總結(jié)報告。 第二十七條 施工過程中檢查 一、施工測量及放線正確，精度達到要求； 二、按照圖紙施工 ，操作方法正確，質(zhì)量符合驗收標準； 三、質(zhì)量記錄填寫完善，記錄真實； 四、有關(guān)保證工程（產(chǎn)品）質(zhì)量的措施和管理制度是否落實； 五、材料、成品、半成品按規(guī)定提交試驗報告，設(shè)備有產(chǎn)品合格證和出廠說明書； 7 六、砼、砂漿試件及土方密實度按規(guī)定要求進行檢測試驗和驗收，試件組數(shù)及強度符合要求； 七、工班嚴格執(zhí)行自檢、互檢、交接檢（專檢），并有檢查記錄； 八、工程日志簿填寫符合實際； 九、《程序文件》對施工過程控制的有效實施。 第二十九條 質(zhì)量“三檢制” 一、自檢。 檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時處理，并做好記錄，限期糾正。 考察全員質(zhì)量意識，質(zhì)量教育制度的落實； 質(zhì)量管理組織機構(gòu)是否健全，質(zhì)量管理人員是否滿足工作需要； 《項目質(zhì)量計劃》運行情況和各項管理制度是否落實； 施工、技術(shù)管理是否按《程序文件》執(zhí)行，各種質(zhì)量記錄的齊全、真實。產(chǎn)品未辦理入庫的，不予計價、撥款。為便于開展活動，小組人數(shù)一般以 310 人為宜，其主要類型有“現(xiàn)場型”、“攻關(guān)型”、“管理型”、“服務(wù)型”小組，提倡工人、技術(shù)人員和管理干部三結(jié)合的小組。 第四十二條 小組應(yīng)堅持“始于教育、終于教育的原則，不斷深化質(zhì)量教育。 第四十九條 各級質(zhì)量管理部門負責對獲獎小組的現(xiàn)場抽查，對弄虛作假，騙取榮譽者，由批準單位撤消榮譽。 四、由于工程質(zhì)量低劣造成下列情形之一者，屬工程質(zhì)量一般事故： 直接經(jīng)濟損失 30 萬元以下； 直接導(dǎo)致運營線路發(fā)生一般事故，或?qū)\輸生產(chǎn)和安全產(chǎn)生 影響。 12 二、質(zhì)量事故發(fā)生后，事故單位或工點應(yīng)采取有效措施，及時搶救人員，防止事故擴大，并保護事故現(xiàn)場。 第五十七條 質(zhì)量事故調(diào)查必須做到： 一、查明事故發(fā)生的過程、人員傷亡、直接經(jīng)濟損失情況和原因； 二、組織技術(shù)鑒定； 三、查明事故性質(zhì)、責任單位、責任人； 四、提出處理方案； 五、提出防止類似事故 再次發(fā)生的要求； 六、對事故責任單位、責任人提出處理建議； 七、提出事故調(diào)查報告?？偨Y(jié)應(yīng)對質(zhì)量管理和質(zhì)量情況進行認真分析，肯定成績，找出問題，提出改進措施。 三、保修期滿前的回訪。 第六十七條 創(chuàng)優(yōu)活動應(yīng)聯(lián)合建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計單位和工程分承包單位共同創(chuàng)優(yōu)，充分發(fā)揮協(xié)作力量，使創(chuàng)優(yōu)活動全面發(fā)展，確保創(chuàng)優(yōu)活動的成功。一般開展四項活動，推廣應(yīng)用“四新”技術(shù)成果；開展 QC 小組活動；組織以質(zhì)量為主的勞動競賽；樹立樣板工程，適時召開樣板工程現(xiàn)場觀摩會，推動整體質(zhì)量水平的提高。 第七十二條 創(chuàng)優(yōu)工程的質(zhì)量控制 一 、施工準備階段的質(zhì)量控制 對設(shè)計文件、設(shè)計圖紙進行會審，領(lǐng)會設(shè)計意圖，發(fā)現(xiàn)設(shè)計中存在的問題，為工程創(chuàng)優(yōu)提供先決條件； 編制保證工程 質(zhì)量的施工組織設(shè)計，按合理工期，科學(xué)安排施工，制定標準化作業(yè)程序、規(guī)程和工藝流程； 編制勞、材、機計劃，按設(shè)計要求和施工計劃提供機械設(shè)備和工程材料，做好儲運工作，保證工程需要； 16 制定安全質(zhì)量保證措施； 按《驗收標準》劃分質(zhì)量驗收、評定項目，按有關(guān)規(guī)定建立驗工計價制度； 根據(jù)工程特點，進行技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量教育。申報其他?。ú浚┘墐?yōu)質(zhì)工程按當?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定執(zhí)行；申報總公司優(yōu)質(zhì)工程按中鐵建安質(zhì) [1999]164 號文件中的《中國鐵道建筑總公司優(yōu)質(zhì)工程評選辦法》規(guī)定執(zhí)行；申報集團公司優(yōu)質(zhì)工程按《 XX 鐵建 集團有限公司優(yōu)質(zhì)工程評選暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行。 第七十六條 獎勵 一、優(yōu)質(zhì)工程獎 國家級優(yōu)質(zhì)工程獎 集團公司對獲得詹天佑大獎的項目，獎勵 40 萬元；獲得國家優(yōu)質(zhì)工程金質(zhì)獎、建筑工程魯班獎、茅以升獎的項目，獎勵 30 萬元；獲得國家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎的項目，獎勵 25 萬元。 獲中國鐵道建筑總公司質(zhì)量管理小組成果獎，由總公司頒發(fā)獎狀，集團公司行文獎勵獲獎單位 2020 元。 （ 2）對發(fā)生事故的公司法人代表、黨委書記、總經(jīng)理、總工程師分別給予15000 元的罰款。申報參加集團公司 QC 成果發(fā)表會的材料不符合規(guī)定要求或弄虛作假者，予以通報批評。 第十一章 附 則 第八十條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 第五條 總經(jīng)理為貫標工作的第一責任人，管理者代表在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，組織開展貫標工作，公司貫標辦負責對全公司貫標工作進行監(jiān)督、檢查和組織協(xié)調(diào)，公司機關(guān)各職能要素的主管和相關(guān)部門負責其主管要素和程序在全公司得到有效控制和運行，負責對下級對口業(yè)務(wù)部門的貫標工作進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，并形成和保存相關(guān)記錄。 第四章 綜合管理體系運行效果的檢查審核 第十三條 經(jīng)集團公司管理者代表批準，集團公司貫標辦每年年初下達公司年度內(nèi)部綜合管理體系審核計劃，組織內(nèi)審組對集團公司機關(guān)及集團公司在建項目的綜合管理體系運行情況進行內(nèi)部審核，對審核結(jié)果向全集團公司通報，并按照貫標工作獎懲規(guī)定進行獎懲。 第二十一條 集團公司貫標先進單位（部門）必須同時具備以下條件： 一、能夠認 真有效地貫徹落實集團公司“管理方針”； 二、全面完成集團公司“質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標”和項目目標； 三、管理體系組織機構(gòu)健全，職能要素分配合理，質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境保證措施得到有效實施； 四、在每次內(nèi)、外審中一次出現(xiàn)的一般不合格項不多于 3 項，公司機關(guān)的職能部門一次出現(xiàn)的一般不合格項不多于 2 項，并且不能出現(xiàn)嚴重不合格項； 五、質(zhì)量體系保持有效運行，運行情況良好； 六、無任何質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境事故。 對在貫標工作中不能按時向集團公司（公司）機關(guān)上報有關(guān)記錄和資料的部門，罰部門主管 200 元 /次，罰直接責任人 200 元 /次。 第 二條 集團公司優(yōu)質(zhì)工程評選工作由集團公司安全質(zhì)量部負責承辦，經(jīng)集團公司優(yōu)質(zhì)工程評審小組審定后，由集團公司發(fā)布。 參加評選的工程項目，應(yīng)包括該項目范圍內(nèi)的設(shè)施、設(shè)備及附屬建筑物。 第五章 申報與評審 第十條 申報集團公司優(yōu)質(zhì)工程須提交下列資料 《集團公司優(yōu)質(zhì)工程申報表》一式兩份； 工程承包合同（含監(jiān)理合同）復(fù)印件； 驗交工程的驗收紀要、報告，全部竣工工程的質(zhì)量總結(jié)； 子（分）公司優(yōu)質(zhì)工程證書； 34 工程主要部位（必須有主體結(jié)構(gòu)部分）照片不少于 10 張，一式兩份； 創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃（已提前備案的除外）?，F(xiàn)場驗評記錄必須完整、詳實、清晰，并附有關(guān)文件、證書的復(fù)印件及顧客滿意度等有關(guān)資 料原件。建設(shè)地點和上述單位地址要詳細。 37 單位名稱 （全 稱） 通信地址 及郵政編碼 單位公章 （聯(lián)系人、電話） 建 設(shè) 勘 測 設(shè) 計 施 工 監(jiān) 理 38 項目名稱 建設(shè)地點 開工時間 竣工時間 竣工驗收 時 間 組織驗收單 位 設(shè)計概算 （或修正概算） 竣工決算 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 工程規(guī)模及主要工作量 評為局級優(yōu)質(zhì)工程時間 工程質(zhì)量情況 驗收評定的單位工程 合格品 優(yōu)良品 數(shù) 量 個數(shù)（個） 面積（平方米） 百分比 按個數(shù)（ %） 按面積（ %） 39 申 報 理 由 40 工程概況及說明 41 主要社會 、 經(jīng)濟效益 存在質(zhì)量問題 42 單位工程質(zhì)量驗收評定情況 注：申報項目如系單項工程，表中“單位工程”改為“分部工程”。 附件：《質(zhì)量管理辦法》補充規(guī)定 二 〇〇 六年九月二十一 日 附件： 《質(zhì)量管理辦法》補充規(guī)定 第一章 總 則 第一條 為強化和規(guī)范質(zhì)量管理工作，不斷增強企業(yè)競爭力，把提高產(chǎn)品質(zhì)量與企業(yè)的生存和職工切身利益結(jié)合起來，將質(zhì)量考核指標與企業(yè)的生產(chǎn)成本控制結(jié)合起來，現(xiàn)根據(jù)國家質(zhì)量管理工作方針、政策、法規(guī)，結(jié)合局集團公司混凝 土制品實際情況，特在局《質(zhì)量管理辦法》 ([XXXX]147 號文 )基礎(chǔ)上制定本補充規(guī)定。 申報理由欄，結(jié)合優(yōu)質(zhì)工程獎的評選條件，突出突出填寫保證工程質(zhì)量的 施工組織措施、“四新”運用及所取得的突出成果。根據(jù)年度申報數(shù)量，按照得分高低分別評選出集團公司優(yōu)質(zhì)工程一、二、三等獎。 第十二條 集團公司優(yōu)質(zhì)工程評審 按上報的創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃 ，對施工中的質(zhì)量進行抽查。 第六條 集團公司優(yōu)質(zhì)工程質(zhì)量標準 一、鐵路工程：經(jīng)鐵道部授權(quán)的工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)核定的質(zhì)量等級，單項優(yōu)質(zhì)工程，工程質(zhì)量必須優(yōu)良；綜合優(yōu)質(zhì)工程，其主體工程質(zhì)量必須達到優(yōu)良，單位工程及附屬工程必須全部合格。 第二章 評選范圍 第四條 集團公司優(yōu)質(zhì)工程規(guī)模 一、線路工程