【正文】 司資質(zhì)承攬的工程主要以子公司管理為主，集團(tuán)公司視情況進(jìn)行抽查。 三、各級(jí)檢驗(yàn)評(píng)定的具體分工：分項(xiàng)工程由施工單位負(fù)責(zé)，分部和單位工程由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。對(duì)照設(shè)計(jì)圖紙和《驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量，查技術(shù)資料（隱蔽工程檢查證、材料、成品、半成品合格證、試驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量評(píng)定資料、工程檢查記錄等），核定單位（分部）工程優(yōu)良率。指同一工種或多工種之間，相互檢查，互相觀摩，交流經(jīng)驗(yàn)，推廣先進(jìn)操作技術(shù)，達(dá)到互相促進(jìn)，共同提高的目的。 三、隱蔽工程未經(jīng)質(zhì)量檢查人員簽認(rèn)而自行覆蓋的，應(yīng)揭開補(bǔ)驗(yàn)，由此產(chǎn)生的全部損失由施工單位自負(fù)。 第二十四條 其他相關(guān)人員依據(jù)有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任。 四、參加工程質(zhì)量檢查、評(píng)定質(zhì)量等級(jí)、竣工檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和驗(yàn)收交付工作。 五、按規(guī)定及時(shí)向上級(jí)報(bào)告質(zhì)量情況和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 四、組織參加質(zhì)量檢查和質(zhì)量評(píng)定工作，參與質(zhì)量事故調(diào)查、分析。 四、依法分包工程，依法合理使用外部勞務(wù)，充分發(fā)揮職能部門作用，嚴(yán)格監(jiān)管工程（產(chǎn)品）質(zhì)量。 五、掌握本單位的質(zhì)量狀況，研究整體質(zhì)量改進(jìn)措施，對(duì)違反工作程序和操作規(guī)程的單位和個(gè)人，有權(quán)、有責(zé)任及時(shí)制止和處罰。參加重大質(zhì)量活動(dòng)，表彰質(zhì)量管理優(yōu)勝單位和先進(jìn)個(gè)人，組織指導(dǎo)質(zhì)量檢查，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度，按照“三不放過(guò)”原則領(lǐng)導(dǎo)并組織處理重大質(zhì)量事故。 第四章 質(zhì)量責(zé)任制 第十六條 建立和落實(shí)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。各單位應(yīng)根據(jù)各自特點(diǎn)， 建立內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，制定管理和施工工藝標(biāo)準(zhǔn)。施工中，進(jìn)行“四新”（新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備）成果的技術(shù)培訓(xùn)和推廣，提高工程（產(chǎn)品）的科技含量。各級(jí)要切實(shí)加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督管理部門建設(shè)，健全機(jī)構(gòu)，配足人員，必須保證質(zhì)量監(jiān)督管理工作的正常開展。 1 XX 鐵建 集團(tuán)有限公司 質(zhì) 量 管 理 辦 法 局集團(tuán)辦發(fā) [XXXX]XXX 號(hào) 第一章 總 則 第一條 為強(qiáng)化和規(guī)范質(zhì)量管理工作，不斷增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，提高工程（產(chǎn)品）質(zhì)量，多出精品，多創(chuàng)品牌，現(xiàn)根據(jù)國(guó)家質(zhì)量管理工作方針、政策、法規(guī)，結(jié)合貫徹實(shí)施 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)公司實(shí)際情況，特制定本辦法。各單位質(zhì)監(jiān)（檢）部門人數(shù)可根據(jù)實(shí)際需要確定。施工前，必須向員工進(jìn)行技術(shù)交底（交任務(wù)、交施工方法、交質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）。標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化是質(zhì)量管理工作的基礎(chǔ)。各級(jí)質(zhì)監(jiān)（檢）員及其他規(guī)定持證上崗的人員必須符合條件，并經(jīng)培訓(xùn)合格，取得崗位證書后方能上崗。 四、掌握本單位的質(zhì)量狀況，策劃決定重大質(zhì)量改進(jìn)措施。 4 四、主持本單位重點(diǎn)工程施工組織設(shè)計(jì)的編制、重大項(xiàng)目和新技術(shù)、新工藝的技術(shù)交底，以及重點(diǎn)工程控制網(wǎng)測(cè)量的復(fù)查、審定和核準(zhǔn)工作，負(fù)責(zé)“四新”科技成果的應(yīng)用。隨時(shí)掌握質(zhì)量狀況。 三、組織員工學(xué)習(xí)施工技術(shù)，開展技術(shù)攻關(guān)和 QC 小組活動(dòng)，推廣應(yīng)用“四 5 新”科技成果和工法，對(duì)存在的質(zhì)量通病組織攻關(guān)。 四、對(duì)施工、生產(chǎn)質(zhì)量依法進(jìn)行監(jiān)督管理；行使質(zhì)量監(jiān)察（檢查）權(quán)和質(zhì)量一票否決權(quán)，對(duì)工程（產(chǎn)品）質(zhì)量負(fù)監(jiān)督責(zé)任，負(fù)責(zé)質(zhì)量獎(jiǎng)懲事宜。 三、負(fù)責(zé)隱蔽工程的內(nèi)檢工作，并邀請(qǐng)監(jiān)理人員對(duì)隱蔽工程檢查簽證。如發(fā)現(xiàn)以下失職情況，要追究責(zé)任： 發(fā)現(xiàn)損害質(zhì)量的行為不加制止而釀成質(zhì)量事故者； 未認(rèn)真進(jìn)行隱蔽工程檢查簽證或無(wú)故缺席而釀成質(zhì)量事故者； 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故后，不如實(shí)報(bào)告或?qū)κ鹿蕟挝患柏?zé)任者進(jìn)行袒護(hù)者。 隱蔽工程必須按規(guī)定檢查合格并簽證后才能覆蓋。 二、互檢。 8 二、工程質(zhì)量檢查 完工項(xiàng)目檢查。 二、凡經(jīng)檢驗(yàn)合格的工程，必須按規(guī)定及時(shí)填寫分項(xiàng)、分部和單位工程檢驗(yàn)評(píng)定表，進(jìn)行評(píng)定，作為考核質(zhì)量成績(jī)和驗(yàn)工計(jì)價(jià)的憑證；檢驗(yàn)不合格的分項(xiàng)工程，按未完工程處理。 第三十四條 集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門原則上負(fù)責(zé)以集團(tuán)公司資質(zhì)承攬的工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。 第三十九條 小組課題應(yīng)依據(jù)本單位的方針目標(biāo)、生產(chǎn)中亟待解決的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)選擇，重點(diǎn)放在設(shè)計(jì)、施工、檢驗(yàn)和使用質(zhì)量的特性等方面，緊緊圍繞“適應(yīng)性”、“可靠性”、“經(jīng)濟(jì)性”開展活動(dòng)。 第四十四條 母、子（分）公司每年召開一 次成果發(fā)表會(huì)，評(píng)選優(yōu)秀小組，并推薦參加上一級(jí)成果發(fā)表會(huì)。 第五十一條 質(zhì)量事故分為特別重大質(zhì)量事故、重大事故、大事故和一般事故四類。 五、整修經(jīng)濟(jì)損失在 5000 元以下者，一般不列入質(zhì)量事故，但應(yīng)將產(chǎn)生的不合格原因、處理措施及質(zhì)量缺陷記入工程日志及有關(guān)竣工資料中，引以為戒。 第五十五條 質(zhì)量事故調(diào)查處理 質(zhì)量事故處理實(shí)行分級(jí)管理制度。有下列情況之一者，按隱瞞事故論處： 一、發(fā)生了事故，不按規(guī)定時(shí)間上報(bào)；或上報(bào)但未按“四不放過(guò)”原則處理者； 二、事故發(fā)生后，自行修改、變更設(shè)計(jì)或使用其它掩飾手段不如實(shí)上報(bào)者； 三、有意縮小事故返工損失，降低事故等級(jí)者。 第六十二條 質(zhì)量回訪制度。創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)按優(yōu)質(zhì)工程規(guī)模區(qū)分有工程項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)和單位工 14 程創(chuàng)優(yōu)。對(duì)各單位申報(bào)省（部）級(jí)以上優(yōu)質(zhì)工程的項(xiàng)目，各單位根據(jù)?。ú浚?、國(guó)家有關(guān)規(guī)定， 在集團(tuán)公司協(xié)助下辦理申報(bào)手續(xù)。 第七十一條 工程項(xiàng)目（單位）創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的實(shí)施。 合理組織施工，按計(jì)劃控制施工進(jìn)度；做好協(xié)調(diào)、組織工作。 二、質(zhì)量處罰以教育為主。 以上 1～ 4 獎(jiǎng)項(xiàng) ,對(duì)只有部分參建或搭車的單位，獎(jiǎng)金額度減半。 （ 2）對(duì)發(fā)生事故的公司法人代表和黨委書記、總經(jīng)理、總工程師分別給予20200 元的罰款。 （ 5）取消使用集團(tuán)公司資質(zhì)投標(biāo)半年至一年。質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)（處罰）通知單一式四份（簽發(fā)單位、受罰單位或個(gè)人、相應(yīng)的兩級(jí)財(cái)務(wù)部門各一份），由質(zhì)量監(jiān)察（檢查）部門填制，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，由財(cái)務(wù)部門實(shí)施。 21 附表一： 質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)（處 罰）通知單 編號(hào)： 簽發(fā)： ： 你單位： 根據(jù)集團(tuán)公司《質(zhì)量管理暫行辦法》 規(guī)定，決定對(duì)你單位（ ）獎(jiǎng)勵(lì)（罰款） ，十日內(nèi)辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)。 第八條 各單位要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)集團(tuán)公司《管理手冊(cè)》和《程序文件》內(nèi)容，按照集團(tuán)公司《 管理手冊(cè)》和《程序文件》的規(guī)定組織開展貫標(biāo)工作，保證綜合管理體系的有效運(yùn)行。 第十六條 出現(xiàn)下列任何情況之一者，貫標(biāo)辦將組織追加內(nèi)審： 一、在建項(xiàng)目發(fā)生了嚴(yán)重質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境事故或業(yè)主有嚴(yán)重投訴； 29 二、公司“管理方針”和“質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)”發(fā)生重大變化； 三、與業(yè)主簽定的合同中有內(nèi)審要求； 四、公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。 不能履行管理責(zé)任和承諾，達(dá)不到合同和業(yè)主的要求； 不能提供優(yōu)良產(chǎn)品和服務(wù)，使業(yè)主不滿意； 不能樹立良好 信譽(yù)和形象，影響公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率。 所罰款項(xiàng)在每年年終總結(jié)時(shí)兌現(xiàn)，其他處罰即時(shí)兌現(xiàn)。 二、橋涵工程 特大橋； 橋面面積一萬(wàn)平方米以上的公路橋； 技術(shù)復(fù)雜，采用新技術(shù)的大、中橋； 三、隧道工程 全長(zhǎng) 1000 米以上單線或 500 米以上的雙線鐵路隧道； 全長(zhǎng) 1000 米（圍巖類別較差，采用新技術(shù)施工的 500 米）以上的公路（水利）或其它用途的隧道。 二、房建工程：經(jīng)政府授權(quán)的工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核定質(zhì)量等級(jí)，一等獎(jiǎng)的優(yōu)良率應(yīng)達(dá)到 60%，二等獎(jiǎng)的優(yōu)良率應(yīng)達(dá)到 50%。 核查申報(bào)項(xiàng)目實(shí)物工程和資料檔案。 第十六條 獲得集團(tuán)公司優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)的工程，由集團(tuán)公司批準(zhǔn)發(fā)布，并按照集團(tuán)公司《質(zhì)量管理暫行辦法》的規(guī)定實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)。 工程概況及說(shuō)明欄，詳細(xì)說(shuō)明工程規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)施等。 第二條 本規(guī)定適用于局集團(tuán)公司對(duì)局屬各子公司、直屬指揮（項(xiàng)目）部生產(chǎn)的混凝土制品的質(zhì)量考核。 工程質(zhì)量鑒定意見(jiàn)欄，填寫工程驗(yàn)收時(shí)質(zhì)量評(píng)價(jià)，由該工程的質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)校驗(yàn)后蓋章。 35 XX鐵建 集團(tuán)有限公司 優(yōu)質(zhì)工程申報(bào) 表 項(xiàng)目名稱： 申報(bào)單位： 年 月 日36 填表說(shuō)明 項(xiàng)目名稱、建設(shè)、勘測(cè)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位名稱必須填寫全稱。現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)評(píng)記錄交（報(bào)）安全質(zhì)量部。 第九條 集團(tuán)公司組成由集團(tuán)公司安全質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，副總工程師為副組長(zhǎng)，集團(tuán)公司工會(huì)、集團(tuán)公司辦公室、企業(yè)管理部、工程部、科技發(fā)展部、安全質(zhì)量部等部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員為組員的集團(tuán)公司優(yōu)質(zhì)工程評(píng)選組，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司優(yōu)質(zhì)工程的評(píng)選工作。 九、其它工程 未達(dá)到上述規(guī)模，但造價(jià)在 1000 萬(wàn)元以上的工程； 雖小于上述規(guī)模， 但施工技術(shù)復(fù)雜，采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)，經(jīng)濟(jì)效益好，有推廣意義的單位工程。特制定本辦法。 對(duì)在內(nèi)、外審或日常業(yè)務(wù)檢查中指出的問(wèn)題不能及時(shí)地分析原因、制定糾正預(yù)防措施并進(jìn)行有效整改的業(yè)務(wù)部門，罰部門主管 200 元 /次，罰直接責(zé)任人 200 元 /次。 第五章 獎(jiǎng) 懲 第二十條 獎(jiǎng)勵(lì) 每年年終由集團(tuán)公司貫標(biāo)辦組織對(duì)全公司貫標(biāo)工作進(jìn)行總結(jié)評(píng)比，對(duì)在貫標(biāo)工作中作出突出貢獻(xiàn)的單位、部門和個(gè)人予以通報(bào)表?yè)P(yáng)，同時(shí)，給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。 第十二條 各單位對(duì)本單位綜合管理體系的運(yùn)行情況要適時(shí)地組織 評(píng)審，找出存在的問(wèn)題，進(jìn)行原因分析，制定預(yù)防措施并進(jìn)行整改，提高綜合管理體系的運(yùn)行質(zhì)量。 第二章 職責(zé)與權(quán)限 第四條 各單位應(yīng)對(duì)照“體系要素職能分配表”，根據(jù)項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)，進(jìn)行體系要素崗位分解，確定崗位職責(zé)。單位、個(gè)人罰金均由本單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一向上一級(jí)財(cái)務(wù)部門繳納，列入上一級(jí)安全質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基金。 二、子（分）公司一年內(nèi)未召開 QC 成果發(fā)表會(huì)，按 1000 元罰款；兩年內(nèi)未召開 QC 成果發(fā)表會(huì)，按 2020 元罰款，依此類推。 發(fā)生質(zhì)量大事故，或嚴(yán)重質(zhì)量投訴，受到業(yè)主或地方政府通報(bào)批評(píng)，使集團(tuán)公司的信譽(yù)在局部地區(qū)或部分行業(yè)受嚴(yán)重影響的重大質(zhì)量事故時(shí)： （ 1）對(duì)事故單位按 20～ 30 萬(wàn)元處以罰款；取 3 消單位當(dāng)年“質(zhì)量杯”評(píng)選資格。 獲省部級(jí)質(zhì)量管理小組成果獎(jiǎng)，由省部發(fā)給獎(jiǎng)狀，集團(tuán)公司行文獎(jiǎng)勵(lì)獲獎(jiǎng)單位 3000 元。 三、獎(jiǎng)勵(lì)、罰款原則上不重復(fù)進(jìn)行。 第七十三條 優(yōu)質(zhì)工程申報(bào) 申報(bào)國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程、魯班獎(jiǎng)分別按中施企協(xié)字 [2020]03 號(hào)《國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程審定與管理辦法》、（ 2020）建協(xié)字第 17 號(hào)《中國(guó)建筑工程魯班獎(jiǎng)（國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程）評(píng)選辦法》規(guī)定執(zhí)行； 申報(bào)鐵道部?jī)?yōu)質(zhì)工程按鐵建設(shè) [1999]50 號(hào)《鐵道部?jī)?yōu)質(zhì)工程評(píng)選辦法》規(guī)定執(zhí)行。 三、提高階段：全面實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、規(guī)范化、程序化施工，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)精品工程；把單項(xiàng)樣板工程擴(kuò)展為群體優(yōu)質(zhì)工程。 認(rèn)真履行《程序文件》，制定施工質(zhì)量、工期、安全、經(jīng)濟(jì)效益、文明施工和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的保證措施 ； 組織質(zhì)量攻關(guān)，突破創(chuàng)優(yōu)難點(diǎn)。未列入創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃且在施工中、竣工后未經(jīng)集團(tuán)公司安質(zhì)部門檢查、驗(yàn)收，不予評(píng)選集團(tuán)公司以上優(yōu)質(zhì)工程。 二、技術(shù)性回訪。集團(tuán)公司各單位應(yīng)于每年的六月和十二月底，寫出半年和全年質(zhì)量工作總結(jié)報(bào)集團(tuán)公司。 第五十六條 由于質(zhì)量事故導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)線路發(fā)生行車安全事故的調(diào)查處理，按《鐵路行車事故處理規(guī)則》辦理。 第五十四條 質(zhì)量事故報(bào)告 一、建立質(zhì)量事故逐級(jí)報(bào)告制度，堅(jiān)決杜絕隱瞞不報(bào)擅自處理事故。 三、由于工程質(zhì)量低劣造成下列情形之一者，屬工程質(zhì)量大事故： 直接經(jīng)濟(jì)損失 30 萬(wàn)元及以上， 300 萬(wàn)元以下； 死亡 1 人及以上， 3 人以下； 直接導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)線路發(fā)生行車安全大事故、險(xiǎn)性事故或?qū)\(yùn)輸生產(chǎn)和安全產(chǎn)生較大影響。 第四十八條 小組成果若技術(shù)創(chuàng)新成績(jī)突出，有推廣價(jià)值，經(jīng)有關(guān)單位認(rèn)證，可作為科技成果，頒發(fā)同等級(jí) 科技成果證書，按有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。根據(jù)具體情況恰當(dāng)?shù)剡\(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)工具和其他科學(xué)方法。小組的組建應(yīng)從 實(shí)際出發(fā)，采用自愿結(jié)合或行政組合等方式設(shè)立。 第三十二條 驗(yàn)工簽證制度 驗(yàn)工計(jì)價(jià)是控制工程質(zhì)量的重要手段，未