【正文】 量體系職責分配表 崗位工作人員任職要求 河北天琴電子技術開發(fā)有限公司 認證 標志的保管、使用控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 1 目的 為確?！?CCC”認證標志的保管、使用處于嚴格受控狀態(tài)而制訂。 2 范圍 適用于“ CCC”認證標志的保管及使用。 3 職責 質量負責人負責“ CCC”認證標志的申請及保管，生產技術科負責認證標志的領用，最終放行員負責“ CCC”認證標志的施加。 4 程序 購買、領用和施加 由質量負責人向國家認證認可監(jiān)督管理委員會提出申請，經審批后，按照規(guī)定的統(tǒng) 一認證標志規(guī)格，到國家認證認可監(jiān)督管理委員會指定的機構購買“ CCC”標志，質量負責人應對每次的購買填寫《 CCC 標志購買單》。 按生產任務單，最終放行員根據(jù)產品出公司檢驗的實際合格數(shù)量，在質量負責人處領取等量的“ CCC”認證標志，并填寫《認證標志領用表》。 經出公司檢驗合格的產品，由最終放行員對產品的一致性進行檢驗， 在確認符合 3C 產品的一致性后，方可施加 CCC 認證標志。施加位置應在產品銘牌的正上方 1~5 厘米處。 最終放行員施加完標志后，如有多余的標志，應退回質量負責人 ，并在《認證標志領用表》上注明退回，并簽字；如有不足，需到質量負責人處辦理增補手續(xù)，并在《認證標志領用表》上注明增補，然后按 要求，對產品標志進行施加。 凡出公司檢驗不合格的產品和變更后未經認證機構批準的產品，不得施加 CCC 認證標志。 對超過認證有效期的產品，不得使用認證標志。 在廣告、產品介紹等宣傳材料上使用 CCC 認證標志時，需報告質量負責人，經公司總經理批準。 保管 CCC 認證標志由質量負責人妥善保管，注意防潮、防盜，防止遺失，無關人 員不得領取 CCC 認證標志。 當 CCC 認證標志破損等因素不能使用時，應及時報告質量負責人，由質量負責人負責收回，并在《認證標志領用表》上作相應的損壞注明，并 河北天琴電子技術開發(fā)有限公司 認證標志的保管、使用控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 保管好損壞標志。 當 CCC 認證標志遺失而不能追回，應及時報告質量負責人，并追溯遺失的原因。由質量負責人在《認證標志領用表》上對該CCC 認證標志寫明“遺失”，說明遺失原因并簽名。 5 相關 文件 《產品變更控制程序》 6 記錄 《 CCC標志購買單》 《 CCC認證標志領用表》 河北天琴電子技術開發(fā)有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/3 配備滿足公司管理和生產的人力資源，確保從事影響產品質量工作的所有人員能勝任所從事的工作。 適用于從事影響產品質量工作的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 辦公室 《崗位工作人員任職 要求》，并采取必要的措施以滿足要求； 《公司年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施； ； 。 其它部門 《崗位工作人員任職要求》； 。 經理 批準公司年度培訓計劃，批準部門負責人的《崗位工作人員任職要求》。 質量負責人 審核年度培訓計劃，批準員工的《崗位工作人員任職要求》 4. 程序 人員能力 從事影響產品質量工作的所有人員應是勝任的，對能力的判斷 應從教育、培訓、技能和經驗等的方面考慮。 辦公室編制各部門負責人《崗位工作人員任職要求》、各部門負責人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，崗位工作人員任職要求應報經理審批。 應至少滿足下列條件之二： a）具備大專以上學歷并已工作四年以上； b）受過相關的職業(yè)培訓； c）具備三年以上相關工作經驗； 部門負責人應至少滿足下列條件之二： a)大專以上學歷，并已工作二年以上； 河北天琴電子技術開發(fā)有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/3 b)具備相關專業(yè)的技術職稱； c)受過相關的職業(yè)培訓； d)具備三年以上相關工作經驗。 《崗位工作人員任職要求》經審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 培訓意識能力 辦公室應根據(jù)對從事影響質量活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內審員等進行培訓或采取其他措施以滿足要求。 新員工培訓 a. 公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量、安全和環(huán)保意識、相關法律 法規(guī)、質量體系標準基礎知識等的培訓。在進入公司一個月內，由辦公室組織進行； b. 部門基礎教育：學習本部門工作手冊的主要內容，由所在部門負責人組織進行； c. 崗位技能培訓：學習生產作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 在崗人員培訓 按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 特殊工作人員培訓 a. 特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術負責人負責培 訓，培訓考核合格后上崗，每年對于這些崗位的人員還應該進行培訓和考核； 、電焊工、電工、等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書； c. 質量體系內審員應由質量認證咨詢機構培訓、考核合格、持證上崗。 工程技術人員培訓 各類工程技術人員是新產品開發(fā)的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由公司負責安排組織培訓或外送培訓。 轉崗人員培訓（同 ， c） 通過教育和培訓，使員工意識到： 《強制性產品認證工廠質量保證能力要求》的重要性； 河北天琴電子 技術開發(fā)有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 3/3 ； ； 。 評價所提供培訓的有效性 a. 辦公室組織各部門通過操作考核、理論考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，考察被培訓的人員是否具備了所需的能力。 ，召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓計劃。 c. 辦公室應加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 辦公室負責建立員工能力檔案、保存員工的教育、培訓、崗位資格認可和經驗的適當記錄，如學歷證明、培訓記錄、職稱證明、工作經歷等。 ４ .３ 培訓計劃及實施 ４ .３ .１ 每年 12 月辦公室制定下年度的培訓計劃（包括培訓內容、對象、時間、考核方式等內容》，經理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 ４ .３ .２ 每次培訓各相關部門應 填寫《培訓簽到表》及《培訓記錄表》， 記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。 ４ .３ .３ 各部門的計劃外培訓，應填寫“培訓申請單”，報質 量負責人批準，由相關部門組織實施。 ５ 相關文件 ５ .１ 各部門工作手冊及相關的法律法規(guī) ５ .２ 各部門《崗位工作人員任職要求》 ６ 記錄 ６ .１ 《培訓記錄表》 ６ .２ 《培訓申請單》 ６ .３ 《年度培訓計劃》 ６ .４ 《員工能力檔案》 6． 5 《培訓簽到表》 河北天琴電子技術開發(fā) 有限公司 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/3 １ 目的 識別、提供并維護為達到產品符合要求所需要的基礎設施，確定并管理為達到產品符合要求所需的工作環(huán)境。 ２ 適用范圍 適用于對為實現(xiàn)產品符合性所需的基礎設施和工作環(huán)境的控制。 ３ 職責 生產技術科負責對實現(xiàn)產品符合性所需的基礎設施、生產環(huán)境進行控制，辦公室負責對工作環(huán)境進行控制。 ４ 程序 ４ .１ 基礎設施的確定、提供和維護。 ４ .１ .１ 公司為實現(xiàn)產品符合性活動所需的基礎設施包括： a. 建筑 物、工作場所（如辦公和生產場所）和相關設施（如供應水、氣、電的設施）； b. 過程設備（如機器、測試設備、各種工具、輔具、如工、卡、量具等）； c. 支持性服務（如交付后的維護、運輸或通訊服務等）。 ４ .１ .２ 設施的采購和驗收 a、 生產技術科根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產設施配置申請單》，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等，報經理批準后，由供銷科具體實施采購。 b、采購的設施由生產技術科和使用部門驗收，合格后簽字，在《生產設施一覽表》上編號登記，發(fā)放給使用部門；經驗 收不合格的設施，由供銷科與供方協(xié)商處置。 ４ .１ .3 設施的使用、維護和保養(yǎng) a. 對于大型、精密設備或關鍵過程所用的設施、檢測設備必須有操作規(guī)程，相關操作人員應由部門技術負責人培訓、考核合格后，持證上崗。 b. 生產技術科 制定《設施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產技術科每季度收集《設施日常保養(yǎng)項目表》，整理入檔并作為制定下年度檢修計劃的依據(jù)。 c. 生產技術科每年 12 月制定下年度的《設施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 d. 日常生產中車間無法 排除的故障，應填寫《設施檢修單》報生產技術科批準， 河北天琴電子技術開發(fā)有限公司 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/3 組織檢修。在修的設施應掛《檢修》標識牌。設施檢修好之后，應由使用部門簽字驗收，方可使用，并由設施管理人員在《設施管理卡》上記錄檢修情況。 a. 按計劃進行的大、中檢修，應填寫《設施檢修單》，經生產技術科驗收合 格后，在《設施管理卡》上記錄檢修情況。 b. 現(xiàn)場使用的設施應統(tǒng)一編號，以便管理維修保養(yǎng)和檢修。 設施的報廢 a、對于無 法修復和使用價值的設施，由生產技術科填寫《設施報廢申請單》，經經理批準報廢，并在《設施一覽表》上注明。 b、對于低值易耗的工裝、夾具、輔具，填寫《設施報廢申請單》，經生產技術科批準報廢。 c、報廢的設施應搬離現(xiàn)場，交庫房，并掛《報廢》標識牌。 4． 2 工作環(huán)境 辦公室應確定并管理為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境，這應包括物理的、社會的、心理的要求（如創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，更好發(fā)揮員工的潛能），為此應做到： ，并根據(jù)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； 、 照明、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； 。 5. 相關文件 生產過程控制程序 過程檢驗控制程序 檢驗和試驗儀器設備控制程序 6． 1 《生產設施配置申請單》 6． 2 《設施管理卡》 6． 3 《生產設施一覽表》 6． 4 《領物單》 6． 5 《設施日常保養(yǎng)項目表》 6． 6 《設施檢修計劃》 河北天琴電子技術開發(fā)有限公司 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 3/3 6． 7 《設施檢修單》 6． 8 《設施報廢申請單》 河北天琴電子技術開發(fā)有限公司 文件和記錄 章節(jié)號 2 版 本 1 頁 次 1/1 為了確保產品質量的相關過程有效運作和控制，應形成其所需要的文件和作為產品符合規(guī)定要求的證據(jù) —— 記錄，并且應對這些文件資料和記錄進行有效的控制。為此建立以下三個程序文件： 標 題 2． 1 產品實現(xiàn)的策劃控制程序 2． 2 文件控制程序 2． 3 記錄控制程序 河北天琴電子技術開發(fā)有限公司 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/3 1 目的 對質量體系所要求的文件進行控制，確保各相關場所使用文件為有效版本。 ２ 范圍 適用于對質量體系所要求的文件進行控制。 ３ 職責 ３ .１