【正文】 ，質(zhì)檢員應(yīng)填寫(xiě)《不合格品報(bào)告》，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)人作出退貨決定，然后生產(chǎn)技術(shù)科將《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》發(fā)到供銷(xiāo)科，由供銷(xiāo)科辦理退貨手續(xù)。 在這里批量大小的判斷分二種情況，如果執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表》進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)時(shí)，則批量為按抽樣規(guī)則判斷的不合格批；如果自行決定抽樣規(guī)則時(shí)，應(yīng)針對(duì)不同的產(chǎn)品在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中作出批量的規(guī)定。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備包括 a、 長(zhǎng)度角度器具； b、 電氣檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器； c、 具有檢驗(yàn)功能的工、卡、模具。 ４ .８ .２ 生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器的設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。 ４ . 使用者在檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過(guò)程中，要遵守使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。 C）按《不合格品控制 程序》進(jìn)行處置，并采取糾正 /預(yù)防措施?？梢赃x擇上述全部項(xiàng)目的 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 章節(jié)號(hào) 5 版 本 1 頁(yè) 次 2/2 全部?jī)?nèi)容，也可以選擇部分項(xiàng)目的部分內(nèi)容，但做出的選擇應(yīng)編制項(xiàng)目設(shè)置計(jì)劃書(shū)，扼要說(shuō)明確認(rèn)檢驗(yàn) /驗(yàn)證的目的。 確認(rèn)檢驗(yàn) /驗(yàn)證采取抽檢的方法：生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)制定確認(rèn)檢驗(yàn) /驗(yàn)證計(jì)劃，每年從批量的合同訂單產(chǎn)品中隨機(jī)抽取 2%不同型號(hào)規(guī)格的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，可委托具備檢測(cè)能力的第三方進(jìn)行檢 驗(yàn)。 2. 例行檢驗(yàn)的目的：發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的不合格項(xiàng)；剔除產(chǎn)品在加工過(guò)程中可能對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生的偶然性損傷。 生產(chǎn)技術(shù)科編制生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品和零部件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程，并騙制其記錄表，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后生效使用。 3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科 a、 編制生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； b、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)； c、編制生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品及零部件檢驗(yàn)記錄表。生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專(zhuān)檢（專(zhuān)職質(zhì)檢員），并做好相應(yīng)記錄。 ，實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)過(guò)程參數(shù)產(chǎn)品特性要求進(jìn)行監(jiān)控。根據(jù)不同工序，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)可采用工藝過(guò)程卡、操作規(guī)范等形式。 標(biāo)題 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)控制程序 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 章節(jié) 號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/4 1 目的 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足顧客的需求和期望，并符合對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品所規(guī)定的要求。 進(jìn)貨確認(rèn)檢驗(yàn) 確認(rèn)方式 a)為了確保其穩(wěn)定持續(xù)地符合認(rèn)證所規(guī)定的要求，對(duì)供方提供的關(guān)鍵元器件和材料每 1 年進(jìn)行一次確認(rèn)檢驗(yàn)，當(dāng)不合格項(xiàng)累計(jì)達(dá)到 5 次、用戶(hù)投訴 3 次以上則需增加檢驗(yàn)頻次。 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/3 進(jìn)貨驗(yàn)證或檢驗(yàn)的實(shí)施 在本公司實(shí)施驗(yàn)證或檢驗(yàn) a) 采購(gòu)員按《采購(gòu)計(jì)劃》或《采購(gòu)單》對(duì)進(jìn)貨進(jìn)行確認(rèn)，核對(duì)公司進(jìn)貨日期、型號(hào)規(guī)格、指標(biāo)性能、數(shù)量、合格證、出公司檢驗(yàn)單等無(wú)誤，包裝無(wú)損之后，置于待檢區(qū)，將《進(jìn)貨檢驗(yàn)單》交質(zhì)檢員。 4 程序 進(jìn)貨驗(yàn)證或檢驗(yàn)的依據(jù) 生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)為根據(jù)物資的重要程度向供銷(xiāo)科提供元器件和材料分類(lèi)表，表中應(yīng)列出型號(hào)規(guī)格，指標(biāo)性能及要求。 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)監(jiān)視供方的變化（包括供方自身內(nèi)外環(huán)境的變化及其產(chǎn) 品質(zhì)量的變化）是否會(huì)影響本公司認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，如有類(lèi)似情況發(fā)生，執(zhí)行改進(jìn)控制程序，并驗(yàn)證措施實(shí)施的有效性。 供方能力的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 根據(jù)影響產(chǎn)品質(zhì)量的程度的不同，對(duì)以上 劃分的三類(lèi)物資的供方進(jìn)行能力評(píng)價(jià)時(shí)，采用下述評(píng)價(jià)準(zhǔn)則： A、對(duì) A 類(lèi)和 B 類(lèi)物資評(píng)價(jià)其供方時(shí)應(yīng)考慮以下因素： a）產(chǎn)品質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定地符合各自標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，產(chǎn)品具有合格證； b）屬?gòu)?qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的應(yīng)具有 3C 標(biāo)志； c）具有質(zhì)量保證能力； d）后續(xù)服務(wù)良好，能履行服務(wù)承諾； e）歷史經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)優(yōu)良； f）業(yè)內(nèi)同行的評(píng)價(jià)為充分肯定或較高； h）顧客的口碑良好； i）通過(guò) ISO9001： 20xx 認(rèn)證者優(yōu)先； 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/3 l）遵守有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 標(biāo)題 《強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品公司質(zhì)量保證能力要求》條款對(duì)照 采購(gòu)控制程序 進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/3 1 目的 制定和實(shí)施本程序，以確保供方（供應(yīng)商）具有所提供的元器件和材料 保證滿(mǎn)足要求能力。 ４ .３ .２ 每年生產(chǎn)技術(shù)科匯總?cè)镜挠涗?，編制公司記錄清單，?jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，交辦公室歸檔。 ３ 職責(zé) ３ .１ 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)編制監(jiān)督、管理各部門(mén)的記錄。 ４ .８ .３ 辦公室要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量體系有關(guān)的外來(lái)文件填入《部門(mén)受控文件清單》。 ，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，再由指定人員進(jìn)行更改。 由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)經(jīng)理 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/3 批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 ３ .４ 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編制。 c、報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)搬離現(xiàn)場(chǎng)，交庫(kù)房，并掛《報(bào)廢》標(biāo)識(shí)牌。 c. 生產(chǎn)技術(shù)科每年 12 月制定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)至各部門(mén)執(zhí)行。 ３ 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行控制，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行控制。 ，召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn)意識(shí)能力 辦公室應(yīng)根據(jù)對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿(mǎn)足要求。 適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 凡出公司檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品和變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的產(chǎn)品，不得施加 CCC 認(rèn)證標(biāo)志。 相關(guān)文件 質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量體系職責(zé)分配表 崗位工作人員任職要求 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 認(rèn)證 標(biāo)志的保管、使用控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/2 1 目的 為確?！?CCC”認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用處于嚴(yán)格受控狀態(tài)而制訂。 ２ 范圍 適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還生產(chǎn)技術(shù)科，辦理核收登記。 6 就質(zhì)量體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 編號(hào)：HBTQ/SCA20xx 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 分發(fā)號(hào)： 受控狀態(tài)： 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 符合《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》 ： ； :； 群： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 地址：石家莊市中華南大街 473 號(hào) 電話(huà)： 031183862909 傳真： 031183862909 郵編： 050091 頒布令 本公司依據(jù)《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第一版， 現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 經(jīng)理： 20xx年 3 月 1 日 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 目 錄 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/1 ０ .１ 目錄 ０ .２ 質(zhì)量手 冊(cè)說(shuō)明 ０ .３ 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 0. 4 企業(yè)概況 0. 5 質(zhì)量體系職責(zé)分配表 0. 6 公司 質(zhì)量體系 組織結(jié)構(gòu)圖 1 職責(zé)和資源 1． 1 職責(zé)和權(quán)限 1. 認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用控制程序 1． 2 人力資源控制程序 1． 3 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 2 文件和記錄 2． 1 文件控制程序 2． 2 記錄控制程序 3. 采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn) 供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理程序 關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn) 及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 4. 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn) 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn) 控制程序 5. 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 6. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的控制程序 7. 不合格品控制程序 8. 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 9. 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控制程序 產(chǎn)品變更控制程序 、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/1 １ 手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)系依據(jù)《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》和本公司的實(shí)際編制而成，包括： （ 1） CNCA— 07C— 031： 20xx 的全部要求； （ 2） CNCA172。 5 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 ３ 職責(zé)和權(quán)限 ３ .１ 經(jīng)理 ，向公司傳達(dá)滿(mǎn)足顧客，法律、法規(guī)和確保認(rèn)證產(chǎn)品的一致性的重要性； ； 、實(shí)施和 保持； ； 、權(quán)限得到規(guī)定和溝通； 。 2 范圍 適用于“ CCC”認(rèn)證標(biāo)志的保管及使用。 對(duì)超過(guò)認(rèn)證有效期的產(chǎn)品，不得使用認(rèn)證標(biāo)志。 辦公室 《崗位工作人員任職 要求》，并采取必要的措施以滿(mǎn)足要求； 《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； ； 。 新員工培訓(xùn) a. 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律 法規(guī)、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 c. 辦公室應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 ４ 程序 ４ .１ 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)。 d. 日常生產(chǎn)中車(chē)間無(wú)法 排除的故障，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科批準(zhǔn)， 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/3 組織檢修。 4． 2 工作環(huán)境 辦公室應(yīng)確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，這應(yīng)包括物理的、社會(huì)的、心理的要求（如創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，更好發(fā)揮員工的潛能），為此應(yīng)做到： ，并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； 、 照明、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； 。 ３ .5 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理和 歸檔。 、回收要填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》。 ，以確保有效文件的惟一性。 ４ .７ .２ 文件的作廢與銷(xiāo)毀 ，加蓋“作廢”印章，確 保防止作廢文件的非預(yù)期使用。 ４ .９ 為保證文件的適宜性，辦公室應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量