【正文】 體系文件 進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行４ .５條款規(guī)定。 ３ .２ 記錄人員負(fù)責(zé)保管本人的記錄并妥善保管。 ４ .３ .３ 生產(chǎn)技術(shù)科每三個(gè)月要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。 2 適用范圍 適用于對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和日常管理活動(dòng)。 B、對(duì) C 類物資評(píng)價(jià)其供方時(shí)所考慮因素可參考執(zhí)行 )，其中 b 項(xiàng)可 不予考慮（因一般 C 類物資中不含有強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品）。 供銷科負(fù)責(zé)每年對(duì)供方重新進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，并填寫《供方評(píng)定記錄 表》保持評(píng)價(jià)結(jié)果。 必要時(shí)生產(chǎn)技術(shù)科還應(yīng)提供認(rèn)證產(chǎn)品所用元器件和材料的標(biāo)準(zhǔn)文件，如國(guó)標(biāo)、行標(biāo)。 b)質(zhì)檢員根據(jù)《元器件和材料明細(xì)表》《采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)單》核對(duì)公司家、型號(hào)、規(guī)格、指標(biāo)性能，驗(yàn)收出公司合格證或出公司檢驗(yàn)單一致與否；確認(rèn)無(wú)誤之后，按照《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行外觀、尺寸、性能指標(biāo)、材質(zhì)等驗(yàn)證和檢驗(yàn)，并對(duì)其結(jié)果和結(jié)論填入《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》，通知采購(gòu)員和管庫(kù)員。 b) 如要求供方進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)。 2 適用范圍 適用于認(rèn)證產(chǎn)品的形成、生產(chǎn)過(guò)程識(shí)別和確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性等的控制。 生 產(chǎn)任務(wù)通知單 ，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，于編制《生產(chǎn)任務(wù)通知單》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為采購(gòu)、生產(chǎn)等的依據(jù)。生產(chǎn)車間經(jīng)試運(yùn)行并評(píng)定后才可正式實(shí)施。有首檢要 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 3/4 求的，需經(jīng)檢驗(yàn)合格，質(zhì)檢員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)；對(duì)產(chǎn) 品的放行應(yīng)執(zhí)行《生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)控制程序》《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序》。 d、編制過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性控制表； e、編制隨工單，自檢互檢記錄表。 生產(chǎn)技術(shù)科編制生產(chǎn)過(guò)程參數(shù)控制表，生產(chǎn)技術(shù)科編制《隨工單》經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科評(píng)審確認(rèn)，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后生效使用。 例行檢驗(yàn)的時(shí)機(jī)：在生產(chǎn)的最終階段對(duì)生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進(jìn)行 100%檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后，除包裝和加帖標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加工。 例行檢驗(yàn) /驗(yàn)證頻次及項(xiàng)目設(shè)置 例行檢驗(yàn) /驗(yàn)證和確認(rèn)檢驗(yàn) /驗(yàn)證項(xiàng)目應(yīng)不少于產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的要求，確認(rèn)檢驗(yàn)的頻次每年不少于一次。 按計(jì)劃書設(shè)置的檢驗(yàn) /驗(yàn)證項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)科實(shí)施檢驗(yàn) /驗(yàn)證。 相關(guān)支持性文件 《不合格品控制程序》 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的控制程序》 《認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用控制程序》 《強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序》 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序 章節(jié)號(hào) 6 版 本 1 頁(yè) 次 1/3 １ 目的 對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求和證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求進(jìn)行的控制，確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性。 。 ４ . 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在設(shè)備履歷卡和一覽表內(nèi)。 ４ .９ 對(duì)于自制的具 有監(jiān)測(cè)作用的工裝、樣品、樣板、量具等，需經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科批準(zhǔn)、編號(hào)、貼上相應(yīng)合格標(biāo)簽，執(zhí)行４ .３條款有關(guān)規(guī)定， 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)建立總臺(tái)帳，編制檢查、校準(zhǔn)規(guī)程，對(duì)其有效性進(jìn)行定期檢查。 d、 生產(chǎn)設(shè)備上具有監(jiān)視功能的監(jiān)視儀表；包括矢量指示、機(jī)械指示、電指示。 ： 個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 不合格品控制程序 章節(jié)號(hào) 7 版 本 1 頁(yè) 次 2/2 ４ .２ .２ 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科重檢后，按上述條款執(zhí)行。對(duì)于進(jìn)貨的重要物資，不允許讓步接收。 ４ 程序 ４ .１ 不合格品的分類 ：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格。 運(yùn)行檢查應(yīng)及時(shí)填寫《運(yùn)行檢查記錄》。 ４ .８ 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量人員要求 ４ .８ .１ 專業(yè)計(jì)量人員需經(jīng)國(guó)家計(jì)量部門培訓(xùn)，持證上崗。 ４ . 在使用檢驗(yàn)和 試驗(yàn)儀器設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查裝置是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。對(duì)合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的惟一性標(biāo)識(shí)，并標(biāo)明有效期；生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備編號(hào)，建立《檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備履歷卡》，記錄設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)公司家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等，并填寫《檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備一覽表》。 b）進(jìn)行追溯性檢驗(yàn)。 確認(rèn)檢驗(yàn) /驗(yàn)證檢驗(yàn)實(shí)施程序 生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)不同產(chǎn)品和產(chǎn)品的不同批次，按照 的檢驗(yàn) /驗(yàn)證項(xiàng)目范圍，確定檢驗(yàn) /驗(yàn)證項(xiàng)目的具體內(nèi)容。 d）必要時(shí)，根據(jù)顧客的要求進(jìn)行。 5 相關(guān)文件 《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 《不合格品控制程序》 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序》 《記錄控制程序》 《文件控制程序》 《半成品檢驗(yàn)規(guī)程》 6 記錄 《隨工單》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 章節(jié)號(hào) 5 版 本 1 頁(yè) 次 1/2 1. 目的 為驗(yàn)證產(chǎn)品持續(xù)符合相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的要求；驗(yàn)證產(chǎn)品符合強(qiáng)制性認(rèn)證“一致性”要求，制定本程序。 生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)。 2 范圍 適用于生產(chǎn)過(guò)程中半成品的檢驗(yàn)。 ４ .４監(jiān)視與測(cè)量裝置 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，配置適用的監(jiān)視與測(cè)量裝置，以便在產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程中進(jìn)行產(chǎn)品特性及過(guò)程特性的監(jiān)視和測(cè)量，執(zhí)行《檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備的控制程序》 。 本公司的關(guān)鍵過(guò)程是 ；特殊過(guò) 程 ？。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。 應(yīng)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量實(shí)施控制以確保生產(chǎn)工序中半成品質(zhì)量，通過(guò)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)不合格，并采取糾正和糾正措施以確保產(chǎn)品的符合性。 c) 接收到貨物之后，本公司按 a)、 b)、 c)進(jìn) 行確認(rèn)。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 。 關(guān)鍵元器件的到貨驗(yàn)證執(zhí)行《進(jìn)貨檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程 序》要求，其他物資可采用目測(cè)、核查供貨文件等方式實(shí)施驗(yàn)證。 c) 輔助物資（ C 類）是對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量性能基本沒(méi)有什么影響，僅起輔助作用的物資。 ５ 相關(guān)文件 ５ .１ 《文件控制程序》 ６ 記錄 ６ .１ 《記錄清單》 ６ .２ 《文件發(fā)放、回收記錄》 ６ .３ 《文件借閱、復(fù)制記錄》 ６ .４ 《文件銷毀記錄》 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn) 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/1 根據(jù)《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》公司應(yīng)對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商的選擇、評(píng)定和日常管理以及關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn) /驗(yàn)證實(shí)施控制，以確保認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量及認(rèn)證產(chǎn) 品的一致性，下述文件提供了這些活動(dòng)的框架。 ４ .３ 記錄的保存、保護(hù) ４ .３ .１ 記錄人員 必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)，干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清 晰，并妥善保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交辦公室歸檔。 ２ 范圍 適用于為證明產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄。 ４ .８ .２ 生產(chǎn)技術(shù)科及辦公室在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、地方、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，由辦公室統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門或人員使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。對(duì)受控文件，應(yīng)及時(shí)填寫使用文件的《受控文件清單》，辦公室備案。生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。 ４ .２ .２ 各部門代號(hào)規(guī)定如下： 供銷科： GX，生產(chǎn)技術(shù)科： SJ，辦公室： BG ４ .３ 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。 ３ .３ 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 b、對(duì)于低值易耗的工裝、夾具、輔具，填寫《設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科批準(zhǔn)報(bào)廢。生產(chǎn)技術(shù)科每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理入檔并作為制定下年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。 ２ 適用范圍 適用于對(duì)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a. 辦公室組織各部門通過(guò)操作考核、理論考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 5 相關(guān) 文件 《產(chǎn)品變更控制程序》 6 記錄 《 CCC標(biāo)志購(gòu)買單》 《 CCC認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用表》 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/3 配備滿足公司管理和生產(chǎn)的人力資源，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員能勝任所從事的工作。 最終放行員施加完標(biāo)志后，如有多余的標(biāo)志，應(yīng)退回質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ，并在《認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用表》上注明退回，并簽字；如有不足，需到質(zhì)量負(fù)責(zé)人處辦理增補(bǔ)手續(xù)，并在《認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用表》上注明增補(bǔ)，然后按 要求，對(duì)產(chǎn)品標(biāo)志進(jìn)行施加。 辦公室 a)負(fù)責(zé)體系文件、質(zhì)量記錄的歸檔，體系文件管理； b)負(fù)責(zé)人力資源教育 培訓(xùn)； c)負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的管理；協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)科做好生產(chǎn)環(huán)境的管理； d)負(fù)責(zé)公文、信息的傳遞和溝通； e)負(fù)責(zé)行政管理工作 車間 a)按任務(wù)組織生產(chǎn)，搞好均衡調(diào)度，按時(shí)保質(zhì)保量完成任務(wù)； b)確保執(zhí)行認(rèn)證產(chǎn)品圖紙、工藝文件；做好自檢、互檢和各種記錄；嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程控制； c)維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備，搞好生產(chǎn)環(huán)境 d)嚴(yán)格執(zhí)行包裝、搬運(yùn)、產(chǎn)品防護(hù)。 標(biāo)題 職責(zé)與權(quán)限 庫(kù)房 質(zhì)檢員 車間 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和 工作環(huán)境控制程序 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 職責(zé)與權(quán)限 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/2 １ 目的 對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由生產(chǎn)技術(shù)科統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。 5 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。172。 6 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到生產(chǎn)技術(shù)科；生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)根據(jù) 需要及時(shí)組織對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 3． 2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 a. 負(fù)責(zé)建立滿足文件要求的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持； b. 確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； c. 確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； d. 確保不合格品和未經(jīng)認(rèn)證的產(chǎn)品以及獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志； e. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求， f. 確保全體員工形成滿足顧客要求，保持產(chǎn)品的一致性的思想意識(shí)； g. 負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)“ CCC”認(rèn)證標(biāo)志的申請(qǐng)及保管，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的領(lǐng)用，最終放行員負(fù)責(zé)“ CCC”認(rèn)證標(biāo)志的施加。 在廣告、產(chǎn)品介紹等宣傳材料上使用 CCC 認(rèn)證標(biāo)志時(shí)，需報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 其它部門 《崗位工作人員任職要求》； 。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行； b. 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c. 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 辦公室負(fù)責(zé)建立員工能力檔案、保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱