【正文】 體系文件 進行評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行４ .５條款規(guī)定。 ３ .２ 記錄人員負責保管本人的記錄并妥善保管。 ４ .３ .３ 生產(chǎn)技術科每三個月要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。 2 適用范圍 適用于對供方的選擇、評價和日常管理活動。 B、對 C 類物資評價其供方時所考慮因素可參考執(zhí)行 )，其中 b 項可 不予考慮（因一般 C 類物資中不含有強制性認證產(chǎn)品）。 供銷科負責每年對供方重新進行一次評價，并填寫《供方評定記錄 表》保持評價結果。 必要時生產(chǎn)技術科還應提供認證產(chǎn)品所用元器件和材料的標準文件，如國標、行標。 b)質(zhì)檢員根據(jù)《元器件和材料明細表》《采購計劃》、《采購單》核對公司家、型號、規(guī)格、指標性能，驗收出公司合格證或出公司檢驗單一致與否；確認無誤之后，按照《進貨檢驗規(guī)程》和檢驗標準進行外觀、尺寸、性能指標、材質(zhì)等驗證和檢驗，并對其結果和結論填入《進貨驗證記錄》，通知采購員和管庫員。 b) 如要求供方進行確認檢驗。 2 適用范圍 適用于認證產(chǎn)品的形成、生產(chǎn)過程識別和確認、標識和可追溯性等的控制。 生 產(chǎn)任務通知單 ，考慮庫存情況，結合車間的生產(chǎn)能力，于編制《生產(chǎn)任務通知單》，經(jīng)經(jīng)理批準后，作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。生產(chǎn)車間經(jīng)試運行并評定后才可正式實施。有首檢要 河北天琴電子技術開發(fā)有限公司 生產(chǎn)過程控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 3/4 求的，需經(jīng)檢驗合格，質(zhì)檢員簽字認可后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn) 品的放行應執(zhí)行《生產(chǎn)過程檢驗控制程序》《例行檢驗和確認檢驗控制程序》。 d、編制過程參數(shù)和產(chǎn)品特性控制表； e、編制隨工單，自檢互檢記錄表。 生產(chǎn)技術科編制生產(chǎn)過程參數(shù)控制表，生產(chǎn)技術科編制《隨工單》經(jīng)生產(chǎn)技術科評審確認，生產(chǎn)技術科負責人審核，質(zhì)量負責人批準后生效使用。 例行檢驗的時機：在生產(chǎn)的最終階段對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進行 100%檢驗，檢驗后，除包裝和加帖標簽外，不再進一步加工。 例行檢驗 /驗證頻次及項目設置 例行檢驗 /驗證和確認檢驗 /驗證項目應不少于產(chǎn)品執(zhí)行標準的要求，確認檢驗的頻次每年不少于一次。 按計劃書設置的檢驗 /驗證項目生產(chǎn)技術科實施檢驗 /驗證。 相關支持性文件 《不合格品控制程序》 《檢驗和試驗儀器設備的控制程序》 《認證標志的保管、使用控制程序》 《強制認證產(chǎn)品一致性控制程序》 河北天琴電子技術開發(fā)有限公司 檢驗和試驗儀器設備控制程序 章節(jié)號 6 版 本 1 頁 次 1/3 １ 目的 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求和證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求進行的控制，確保檢驗和試驗結果的有效性。 。 ４ . 檢驗和試驗儀器設備的校準、修理、報廢等應記錄在設備履歷卡和一覽表內(nèi)。 ４ .９ 對于自制的具 有監(jiān)測作用的工裝、樣品、樣板、量具等，需經(jīng)生產(chǎn)技術科批準、編號、貼上相應合格標簽，執(zhí)行４ .３條款有關規(guī)定， 生產(chǎn)技術科負責建立總臺帳，編制檢查、校準規(guī)程，對其有效性進行定期檢查。 d、 生產(chǎn)設備上具有監(jiān)視功能的監(jiān)視儀表；包括矢量指示、機械指示、電指示。 ： 個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 河北天琴電子技術開發(fā)有限公司 不合格品控制程序 章節(jié)號 7 版 本 1 頁 次 2/2 ４ .２ .２ 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)生產(chǎn)技術科重檢后，按上述條款執(zhí)行。對于進貨的重要物資，不允許讓步接收。 ４ 程序 ４ .１ 不合格品的分類 ：經(jīng)檢驗判定的批量不合格或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術指標等的不合格。 運行檢查應及時填寫《運行檢查記錄》。 ４ .８ 對監(jiān)視和測量人員要求 ４ .８ .１ 專業(yè)計量人員需經(jīng)國家計量部門培訓，持證上崗。 ４ . 在使用檢驗和 試驗儀器設備前，應按規(guī)定檢查裝置是否工作正常，是否在校準有效期內(nèi)。對合格品應貼上表明其狀態(tài)的惟一性標識，并標明有效期；生產(chǎn)技術科負責對該設備編號，建立《檢驗試驗儀器設備履歷卡》，記錄設備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)公司家、校準周期、校準日期、放置地點等，并填寫《檢驗和試驗儀器設備一覽表》。 b）進行追溯性檢驗。 確認檢驗 /驗證檢驗實施程序 生產(chǎn)技術科根據(jù)不同產(chǎn)品和產(chǎn)品的不同批次，按照 的檢驗 /驗證項目范圍，確定檢驗 /驗證項目的具體內(nèi)容。 d）必要時，根據(jù)顧客的要求進行。 5 相關文件 《生產(chǎn)過程控制程序》 《不合格品控制程序》 《檢驗和試驗儀器設備控制程序》 《記錄控制程序》 《文件控制程序》 《半成品檢驗規(guī)程》 6 記錄 《隨工單》 《糾正和預防措施處理單》 河北天琴電子技術開發(fā)有限公司 例行檢驗和確認檢驗控制程序 章節(jié)號 5 版 本 1 頁 次 1/2 1. 目的 為驗證產(chǎn)品持續(xù)符合相關國家標準、行業(yè)標準和法律法規(guī)的要求；驗證產(chǎn)品符合強制性認證“一致性”要求，制定本程序。 生產(chǎn)過程產(chǎn)品的檢驗監(jiān)控標準。 2 范圍 適用于生產(chǎn)過程中半成品的檢驗。 ４ .４監(jiān)視與測量裝置 對生產(chǎn)服務運作實施監(jiān)視和測量，配置適用的監(jiān)視與測量裝置，以便在產(chǎn)品和服務提供過程中進行產(chǎn)品特性及過程特性的監(jiān)視和測量，執(zhí)行《檢驗和實驗儀器設備的控制程序》 。 本公司的關鍵過程是 ；特殊過 程 ？。 生產(chǎn)技術科負責對影響產(chǎn)品質(zhì)量的關鍵過程和特殊過程編制生產(chǎn)作業(yè)指導書，其他情況下如必要時也應編制生產(chǎn)作業(yè)指導書。 應對過程的監(jiān)視和測量實施控制以確保生產(chǎn)工序中半成品質(zhì)量，通過過程的監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)不合格，并采取糾正和糾正措施以確保產(chǎn)品的符合性。 c) 接收到貨物之后，本公司按 a)、 b)、 c)進 行確認。 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 。 關鍵元器件的到貨驗證執(zhí)行《進貨檢驗及定期確認檢驗控制程 序》要求，其他物資可采用目測、核查供貨文件等方式實施驗證。 c) 輔助物資（ C 類）是對最終產(chǎn)品質(zhì)量性能基本沒有什么影響，僅起輔助作用的物資。 ５ 相關文件 ５ .１ 《文件控制程序》 ６ 記錄 ６ .１ 《記錄清單》 ６ .２ 《文件發(fā)放、回收記錄》 ６ .３ 《文件借閱、復制記錄》 ６ .４ 《文件銷毀記錄》 河北天琴電子技術開發(fā)有限公司 采購和進貨檢驗 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 根據(jù)《強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》公司應對關鍵元器件和材料的供應商的選擇、評定和日常管理以及關鍵元器件和材料的檢驗 /驗證實施控制，以確保認證產(chǎn)品的質(zhì)量及認證產(chǎn) 品的一致性，下述文件提供了這些活動的框架。 ４ .３ 記錄的保存、保護 ４ .３ .１ 記錄人員 必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風，干燥的地方，所有的記錄應保持清潔，字跡清 晰，并妥善保存記錄，對于保存一年以上的記錄交辦公室歸檔。 ２ 范圍 適用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量體系有效運行的記錄。 ４ .８ .２ 生產(chǎn)技術科及辦公室在各自的權限范圍內(nèi)負責收集與產(chǎn)品有關的國家、行業(yè)、地方、國際標準及法律、法規(guī)等的最新版本，由辦公室統(tǒng)一編號、加蓋受受控印章，分發(fā)到相關部門或人員使用，并把舊標準收回。對受控文件，應及時填寫使用文件的《受控文件清單》，辦公室備案。生產(chǎn)技術科應保留文件更改內(nèi)容的記錄。 ４ .２ .２ 各部門代號規(guī)定如下： 供銷科： GX，生產(chǎn)技術科： SJ，辦公室： BG ４ .３ 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的。 ３ .３ 各部門負責相關文件的編制、使用和保管。 b、對于低值易耗的工裝、夾具、輔具，填寫《設施報廢申請單》，經(jīng)生產(chǎn)技術科批準報廢。生產(chǎn)技術科每季度收集《設施日常保養(yǎng)項目表》，整理入檔并作為制定下年度檢修計劃的依據(jù)。 ２ 適用范圍 適用于對為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎設施和工作環(huán)境的控制。 評價所提供培訓的有效性 a. 辦公室組織各部門通過操作考核、理論考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，考察被培訓的人員是否具備了所需的能力。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 5 相關 文件 《產(chǎn)品變更控制程序》 6 記錄 《 CCC標志購買單》 《 CCC認證標志領用表》 河北天琴電子技術開發(fā)有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/3 配備滿足公司管理和生產(chǎn)的人力資源，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員能勝任所從事的工作。 最終放行員施加完標志后，如有多余的標志，應退回質(zhì)量負責人 ，并在《認證標志領用表》上注明退回，并簽字；如有不足，需到質(zhì)量負責人處辦理增補手續(xù)，并在《認證標志領用表》上注明增補，然后按 要求，對產(chǎn)品標志進行施加。 辦公室 a)負責體系文件、質(zhì)量記錄的歸檔，體系文件管理； b)負責人力資源教育 培訓； c)負責辦公環(huán)境的管理；協(xié)助生產(chǎn)技術科做好生產(chǎn)環(huán)境的管理； d)負責公文、信息的傳遞和溝通； e)負責行政管理工作 車間 a)按任務組織生產(chǎn)，搞好均衡調(diào)度，按時保質(zhì)保量完成任務； b)確保執(zhí)行認證產(chǎn)品圖紙、工藝文件；做好自檢、互檢和各種記錄；嚴格執(zhí)行生產(chǎn)過程控制； c)維護保養(yǎng)生產(chǎn)設備，搞好生產(chǎn)環(huán)境 d)嚴格執(zhí)行包裝、搬運、產(chǎn)品防護。 標題 職責與權限 庫房 質(zhì)檢員 車間 人力資源控制程序 基礎設施和 工作環(huán)境控制程序 河北天琴電子技術開發(fā)有限公司 職責與權限 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 １ 目的 對公司內(nèi)的職能及其相互關系予以規(guī)定，以促進有效的質(zhì)量管理。手冊管理的所有相關事宜均由生產(chǎn)技術科統(tǒng)一負責，未經(jīng)質(zhì)量負責人批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 5 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 本手冊是公司質(zhì)量體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質(zhì)量體系的綱領和行動準則，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。172。 6 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到生產(chǎn)技術科；生產(chǎn)技術科應根據(jù) 需要及時組織對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 3． 2 質(zhì)量負責人 a. 負責建立滿足文件要求的質(zhì)量體系，并確保其實施和保持； b. 確保加貼強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求； c. 確保認證標志的妥善保管和使用； d. 確保不合格品和未經(jīng)認證的產(chǎn)品以及獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構確認的，不加貼強制性認證標志； e. 向最高管理者報告質(zhì)量體系的業(yè)績，包括改進的需求， f. 確保全體員工形成滿足顧客要求，保持產(chǎn)品的一致性的思想意識； g. 負責與質(zhì)量體系有關事宜的對外聯(lián)絡。 3 職責 質(zhì)量負責人負責“ CCC”認證標志的申請及保管，生產(chǎn)技術科負責認證標志的領用，最終放行員負責“ CCC”認證標志的施加。 在廣告、產(chǎn)品介紹等宣傳材料上使用 CCC 認證標志時，需報告質(zhì)量負責人，經(jīng)公司總經(jīng)理批準。 其它部門 《崗位工作人員任職要求》； 。在進入公司一個月內(nèi)，由辦公室組織進行； b. 部門基礎教育：學習本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行； c. 崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 辦公室負責建立員工能力檔案、保存員工的教育、培訓、崗位資格認可和經(jīng)驗的適當記錄，如學歷證明、培訓記錄、職稱