【正文】 提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 ， c） 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： 《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》的重要性； 河北天琴電子 技術(shù)開發(fā)有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 3/3 ； ； 。 應(yīng)至少滿足下列條件之二： a）具備大專以上學(xué)歷并已工作四年以上； b）受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； c）具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)； 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之二： a)大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上； 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/3 b)具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； c)受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d)具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。由質(zhì)量負(fù)責(zé)人在《認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用表》上對(duì)該CCC 認(rèn)證標(biāo)志寫明“遺失”，說(shuō)明遺失原因并簽名。施加位置應(yīng)在產(chǎn)品銘牌的正上方 1~5 厘米處。 供銷科 ，實(shí)施采購(gòu)； b)負(fù)責(zé)供方的選擇、評(píng)定和日常管理； c)負(fù)責(zé)合同評(píng)審、簽定銷售合同；收集顧客反饋信息； d)負(fù)責(zé)貨物的交付和售后服務(wù)； e)負(fù)責(zé)物資庫(kù)和成品庫(kù)的管理。 6． 本公司根據(jù)《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》從滿足顧客的角度出發(fā)，特編制了職責(zé)與權(quán)限及資源管理的控制程序文件。 4 本手冊(cè)為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 4．確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和正確使用，確保不合格品和未經(jīng)認(rèn)證的產(chǎn)品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)不加貼認(rèn)證標(biāo)志。 經(jīng)理： 20xx 年 3 月 1 日 任命書 為了貫徹執(zhí)行《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》，加強(qiáng) 對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，保證批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與已獲型式試驗(yàn)合 格的樣品的一致性特任命吳玉強(qiáng)為我公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人?！?07C— 031： 20xx 附件 5要求的程序文件和本公司需要的程序文件； （ 3） 對(duì)公司質(zhì)量體系所包括的過(guò)程和相互作用的表述。 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/1 序號(hào) 更改通知號(hào) 修定章節(jié)頁(yè)次 修改人 審核 批準(zhǔn) 更改生效日期 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 企 業(yè) 概 況 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/1 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司成立于 20xx 年，是專門于從事高科技信息的專業(yè)公司，擁有雄厚的資金和技術(shù)實(shí)力。 ３ .3 生產(chǎn)技術(shù)科 ，全面主管質(zhì)量體系建立、實(shí)施和保持； 、質(zhì)量體系文件的編制。 4 程序 購(gòu)買、領(lǐng)用和施加 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人向國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)提出申請(qǐng)，經(jīng)審批后，按照規(guī)定的統(tǒng) 一認(rèn)證標(biāo)志規(guī)格，到國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)指定的機(jī)構(gòu)購(gòu)買“ CCC”標(biāo)志，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)每次的購(gòu)買填寫《 CCC 標(biāo)志購(gòu)買單》。 保管 CCC 認(rèn)證標(biāo)志由質(zhì)量負(fù)責(zé)人妥善保管，注意防潮、防盜，防止遺失，無(wú)關(guān)人 員不得領(lǐng)取 CCC 認(rèn)證標(biāo)志。 經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 ４ .３ 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 ４ .３ .１ 每年 12 月辦公室制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容》，經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 ４ .１ .２ 設(shè)施的采購(gòu)和驗(yàn)收 a、 生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷科具體實(shí)施采購(gòu)。設(shè)施檢修好之后，應(yīng)由使用部門簽字驗(yàn)收，方可使用，并由設(shè)施管理人員在《設(shè)施管理卡》上記錄檢修情況。為此建立以下三個(gè)程序文件： 標(biāo) 題 2． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 2． 2 文件控制程序 2． 3 記錄控制程序 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/3 1 目的 對(duì)質(zhì)量體系所要求的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 ４ .１ .２ 公司第二級(jí)質(zhì)量體系文件： 行政管理文件、技術(shù)文件、質(zhì)量管理性文件、外來(lái)管理文件，包括與質(zhì)量體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等。 ４ .４ 文件的受控狀況 文件分為：“受控”和“非受控”兩大類。 ，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 ，由辦公室填寫《文件銷毀申請(qǐng)》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室銷毀。 ４ .１１ 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 ４ 程序 ４ .１ 記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)，見文件控制程序 ４ .２ 記錄填寫 ４ .２ .１ 記錄填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。 ，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備 案。 經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供方名錄》。 供銷科負(fù)責(zé)對(duì)供方的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)準(zhǔn)則執(zhí)行 的規(guī)定，評(píng)價(jià)結(jié)果記入《供方綜合能力評(píng)價(jià)表》。 5 相關(guān)文件 《 記錄控制程序》 《進(jìn)貨檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序》 6 質(zhì)量記錄 6. 1 《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 3/3 6. 2 《供方綜合能力評(píng)價(jià)表》 6. 3 《供方日常管理登記表》 6． 4 《供方評(píng)定記錄表》 6． 5 《合格供方名錄》 6． 6《月采購(gòu)計(jì)劃》 6． 7《臨時(shí)采購(gòu)要求單》 6． 8 《采購(gòu)單》 6． 9 《采購(gòu)合同》 河北天琴電 子技術(shù)開發(fā)有限公司 關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/3 1 目的 對(duì)進(jìn)貨的關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保其滿足認(rèn)證所規(guī)定的要求。 供銷科提供的《采購(gòu)計(jì)劃》或《采購(gòu)單》 ~ 應(yīng)與認(rèn)證產(chǎn)品型式試驗(yàn)樣品一致。 c) 質(zhì)檢員對(duì)驗(yàn)證或檢驗(yàn)的元器件和材料進(jìn)行《合格》、《不合格》標(biāo)識(shí)。 c) 確認(rèn)檢驗(yàn)也可以由生產(chǎn)技術(shù)科委托供方之外的國(guó)家檢驗(yàn)單位或有檢驗(yàn)?zāi)芰Φ膯挝幻磕赀M(jìn)行一次樣品檢驗(yàn)。 e. 負(fù) 責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。 過(guò)程識(shí)別和確認(rèn) 根據(jù)公司認(rèn)證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、工藝要求，經(jīng)分析識(shí)別，確認(rèn)生產(chǎn)流程。 c. 對(duì)相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、資格鑒定，考核合格上崗。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 車間 執(zhí)行自檢、互檢，填好記錄。操作者應(yīng)及時(shí)填寫《隨工單》。 確 認(rèn)檢驗(yàn)的目的：考核認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，從而驗(yàn)證公司質(zhì)量保證能力的有效性。YD103220xx 及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。檢驗(yàn) /驗(yàn)證完成后，每次的記錄裝訂成冊(cè)，按記錄控制程序管理。 ３ 職責(zé) ３ .１ 生產(chǎn)技術(shù)科 ，根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程； ； 、考核。 。生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)追查使用該裝置監(jiān)測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往監(jiān)測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新監(jiān)測(cè)的 范圍并重新監(jiān)測(cè)。 運(yùn)行檢查的方式 可自行選擇運(yùn)行檢查的方法 ，如：采用“比對(duì)”方法對(duì)電壓、電阻的指示、時(shí)間設(shè)定等進(jìn)行比對(duì)檢查；用模擬輸入的方法檢查報(bào)警是否準(zhǔn)確靈敏。 ２ 適用范圍 適用于對(duì)材料、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品和零部件、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 ，質(zhì)檢員應(yīng)將《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)人處理。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，仍不合格或不適用者由生產(chǎn)技術(shù)科在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定（讓步。 ，可作讓步接收。 ３ .２ 生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)一般不合品作出處置；質(zhì)量負(fù)責(zé)人在有關(guān)方評(píng) 審對(duì)嚴(yán)重不合格品做出處理決定。 b）當(dāng)設(shè)備損壞修復(fù)后，頭兩個(gè)月設(shè)備運(yùn)行檢查改為每 10 天進(jìn)行一次檢查； c）當(dāng)用該設(shè)備檢驗(yàn)后的元器件或電路，在一個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)兩次以上不合格品時(shí)，運(yùn)行檢查 改為 10 天一次。 ４ . 對(duì)無(wú)法修復(fù)的裝置，經(jīng)主管經(jīng)理確認(rèn)后，由經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢或做相應(yīng)處理。 ４ .4 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制 ４ . 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保裝置的監(jiān)視和測(cè)量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 ４ 程序 ４ .１ 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的采購(gòu)及驗(yàn)收 根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備項(xiàng)目所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備，采購(gòu)和驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對(duì)生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)的管理規(guī)定。 為保證確認(rèn)檢驗(yàn) /驗(yàn)證結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性，在確認(rèn)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)檢測(cè)設(shè)備按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的控制程序》進(jìn)行運(yùn)行檢查。 按合格供方名錄，根據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》、《強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序》驗(yàn)證產(chǎn)品符合強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品“一致性”要求 。 b）產(chǎn)品包裝后，重新打開包裝進(jìn)行。 檢驗(yàn)監(jiān)控記錄的保存和檢查 對(duì)檢驗(yàn)、監(jiān)控記錄執(zhí)行《記錄控制程序》 操作者和專職檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)詳實(shí)地填寫檢驗(yàn)記錄，并簽字，不得隨意涂改。 生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖、設(shè)計(jì)圖紙和文件識(shí)別和確定檢測(cè)點(diǎn)；對(duì)特殊工序執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書。 b)當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)追溯性有要求時(shí)，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為： ： 檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上 作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)放在在規(guī)定的部位。 ：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等）應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò) 程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 特殊過(guò)程： a、產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序； b、產(chǎn)品質(zhì)量需通過(guò)破壞性試驗(yàn)或采取復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能間接監(jiān)控的工序。 b. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施（包括工具）的維護(hù)保養(yǎng)； c. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的具體實(shí)施。 檢驗(yàn)項(xiàng)目 公司自行進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)的項(xiàng)目： 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 3/3 資料檢查：包括 3C 標(biāo)志、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告（材質(zhì)單）是否齊全有效。 由供方實(shí)施檢驗(yàn) a) 供銷科在與供方簽定《采購(gòu)合同》或《訂單》時(shí)，規(guī)定了由供方完成檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)將檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求作為合同或訂單附件交給供方。 在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)，應(yīng)在采購(gòu)合同中提出，并應(yīng)得到供方事先安排。 3 職責(zé) 供銷科 a. 對(duì)進(jìn)貨的關(guān)鍵元器件和材料確認(rèn)； b. 對(duì)不合格的進(jìn)貨元器件和材料進(jìn)行處置。 對(duì)供方的日常管理 供銷科負(fù)責(zé)對(duì)供方的日常管理活動(dòng)。 采購(gòu)物資重要程度的劃分 對(duì)本公司產(chǎn)品所采用的采購(gòu)物資按其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度 劃分為 A、 B、 C 三類： a) 重要物資（ A 類）是對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量及安全有重要影響的物資。 ４ .６ 記錄格式 ４ .６ .１ 記錄格式，生產(chǎn)技術(shù)科編制 ,質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，生產(chǎn)技術(shù)科備案。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。辦公室監(jiān)督各部門對(duì)軟件控制的執(zhí)行情況。復(fù)制的受控文件必須由辦公室登記編號(hào)，并加