【正文】 蓋“受控”印章。 。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 ：記錄代號 — 《要求》的章節(jié)號 — 記錄編號，例如：JL— 6— 19，表示《要求》中第 6章“檢驗試驗設備”中的記錄，公司記錄序號為 19. ：部門代號 — 文件順序號 — 年號，例如： GX— 03— 20xx，表示供銷科于 20xx 年發(fā)放的第 3 號文件。 ３ 職責 ３ .１ 經(jīng)理負責批準發(fā)布質量手冊。 b. 現(xiàn)場使用的設施應統(tǒng)一編號，以便管理維修保養(yǎng)和檢修。 ４ .１ .3 設施的使用、維護和保養(yǎng) a. 對于大型、精密設備或關鍵過程所用的設施、檢測設備必須有操作規(guī)程，相關操作人員應由部門技術負責人培訓、考核合格后，持證上崗。 ４ .３ .３ 各部門的計劃外培訓，應填寫“培訓申請單”，報質 量負責人批準，由相關部門組織實施。 工程技術人員培訓 各類工程技術人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由公司負責安排組織培訓或外送培訓。 辦公室編制各部門負責人《崗位工作人員任職要求》、各部門負責人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，崗位工作人員任職要求應報經(jīng)理審批。 當 CCC 認證標志遺失而不能追回，應及時報告質量負責人，并追溯遺失的原因。 經(jīng)出公司檢驗合格的產(chǎn)品，由最終放行員對產(chǎn)品的一致性進行檢驗， 在確認符合 3C 產(chǎn)品的一致性后，方可施加 CCC 認證標志。 n|、負責編制和下達生產(chǎn)任務； ；提出采購申請； ，編制工藝技術文件，作業(yè)指導書，操作規(guī)程； ； s 負責產(chǎn)品的防護。 地址：河北省石家莊市中華南大街 473 號居然商務中心 502室 電話： 031183862909 031183862345 傳真： 031183862345 河北天琴電子技術開發(fā) 有限公司 質量體系職責分配表 章節(jié)號 0． 5 版本 1 頁次 1/1 要求條款 職能部門 最高管理者 供銷科 辦公室 生產(chǎn)技術科 車間 1 職責和資源 職責 ▲ △ △ △ △ 資源 ▲ △ △ ▲ △ 2 文件和記錄 認證產(chǎn)品質量計劃 △ △ △ ▲ △ 文件控制 △ △ ▲ △ △ 記錄控制 △ △ △ ▲ △ 3 采購和進貨檢驗 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 4 生產(chǎn)和服務過程控制和過程檢驗 生產(chǎn)過程控制 △ △ △ ▲ ▲ 過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ ▲ 5 例行檢驗和確認檢驗 △ △ △ ▲ △ 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ △ ▲ △ 7 不合格品的控制 △ △ △ ▲ ▲ 8 內部質量審核 △ △ △ ▲ △ 9 認證標志的一致性 △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品變更控制程序 △ △ △ ▲ △ 10 搬運、儲存、包 裝、防護和交付 △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ 主要職能 △相關職能 河北天琴電子技術開發(fā)有限公司 公司組織機構圖 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 經(jīng)理 辦公室 生產(chǎn)技術科 供銷科 質量負責人 河北天琴電子技術開發(fā)有限公司 職責和資源 章節(jié)號 1 版 本 1 頁 次 1/1 企業(yè)應規(guī)定管理層及各部門的職責，確定提供所需的資源，以便： 1． 為建立和改進質量體系的承諾提供證據(jù)； 2． 確保公司上下樹立質量意識和以顧客為關注焦點的意識； 3． 確保公司質量體系能獲得必要的資源； 4． 實施保持質量體系，并持續(xù)的改進其有效性； 5． 資源可包括：人員、信息、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等，必要時還可能包括利用供方提供資源。 3 本手冊各章節(jié)兼容了 ISO 9001： 20xx 對應的條款。 3．確保加貼強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求 。 質量負責人的職責是： １ .確保質量體系所需的過程得到建立和保持； ２ .向最高管理者報告質量體系的業(yè)績，包括改進的需求 。 2 術語和定義 本手冊采用了 ISO 9000： 20xx 的術語和定義 供方 — 組織 — 顧客 供方：為本公司提供元器 件、材料、設備、設施或知識的單位或個人； 組織：本公司 顧客：購置本公司產(chǎn)品的用戶。 河北天琴公司致力于將國際先進的 GPS 全球衛(wèi)星定位技術引進中國，為用戶提供專業(yè)的 GPS 服務，公司擁有穩(wěn)定的車載終端設備，在惡劣的環(huán)境中仍能保持穩(wěn)定的工作狀態(tài)，公司的“衛(wèi)星定位綜合管理系統(tǒng)”集成最新 的地理信息、衛(wèi)星定位、無線通訊與互聯(lián)網(wǎng)技術集為一體，為貨運、客運、危險品運輸、物流、出租車、集裝箱、銀行、保險、公安、消費品、市證、交通、農(nóng)林、醫(yī)療等各類企業(yè)單位提供專業(yè) GPS 解決方案。 ，并組織實施 ，周期校準檢定和運行檢查； ，過程檢驗、例行檢驗和確認檢驗以及認證產(chǎn)品一致性和不合格品的控制； ，保管和使用； ，檢驗試驗規(guī)程； h. 培訓檢驗人員； 河北天琴電子技術開發(fā)有限公司 職責與權限 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 i. 負責 全公司質量記錄的管理。 按生產(chǎn)任務單，最終放行員根據(jù)產(chǎn)品出公司檢驗的實際合格數(shù)量，在質量負責人處領取等量的“ CCC”認證標志，并填寫《認證標志領用表》。 當 CCC 認證標志破損等因素不能使用時，應及時報告質量負責人，由質量負責人負責收回，并在《認證標志領用表》上作相應的損壞注明，并 河北天琴電子技術開發(fā)有限公司 認證標志的保管、使用控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 保管好損壞標志。 質量負責人 審核年度培訓計劃，批準員工的《崗位工作人員任職要求》 4. 程序 人員能力 從事影響產(chǎn)品質量工作的所有人員應是勝任的，對能力的判斷 應從教育、培訓、技能和經(jīng)驗等的方面考慮。 特殊工作人員培訓 a. 特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術負責人負責培 訓，培訓考核合格后上崗，每年對于這些崗位的人員還應該進行培訓和考核； 、電焊工、電工、等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書； c. 質量體系內審員應由質量認證咨詢機構培訓、考核合格、持證上崗。 ４ .３ .２ 每次培訓各相關部門應 填寫《培訓簽到表》及《培訓記錄表》， 記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。 b、采購的設施由生產(chǎn)技術科和使用部門驗收，合格后簽字，在《生產(chǎn)設施一覽表》上編號登記，發(fā)放給使用部門；經(jīng)驗 收不合格的設施，由供銷科與供方協(xié)商處置。 a. 按計劃進行的大、中檢修，應填寫《設施檢修單》，經(jīng)生產(chǎn)技術科驗收合 格后，在《設施管理卡》上記錄檢修情況。 ２ 范圍 適用于對質量體系所要求的文件進行控制。 ４ .２ 文件的編號 ４ .２ .１ 文件編號按下述規(guī)則要求執(zhí)行： a. 質量手冊： 公司代號 — 手冊代號 — 版次 — 年，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分，例如： HBTQ/SC120xx，表示河北天琴電子技術開發(fā)有限公司質量手冊 20xx 年第一版。凡與質量體系運行緊密相關的文件應為受控，對這些文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準、標識、回收及作廢等均應受到控制，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行 。 ４ .７ 文件的保存、作廢與銷毀 ４ .７ .１ 文件的保存 ，安全的地方。 ４ .７ .３ 文件的借閱、復制 借閱、復制文件者應填寫《文件借閱、復制記錄》，質量負責人批準后方可向辦公室借閱、 復制。 ４ .１３ 對計算機軟件的管理應執(zhí)行《軟件管理規(guī)定》，對軟件的采購、 開發(fā)、使用、加密、防病毒等提出嚴格要求。如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去。 ４ .５ 記錄的銷毀處理 對超過保存期的記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時，由辦公室主管填寫 河北天琴電子技術開發(fā)有限公司 記錄控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 《文件銷毀記錄》交生產(chǎn)技術科確認，報質量負責人審核，經(jīng)理批準后由授權人執(zhí)行銷毀。 4 程序內容 有關采購工作由供銷科負責對采購全過程予以控制，包括對供方的選擇、評價和日常管理活動的控制。 對經(jīng)過評價予以認可的合格供方，由供銷科負責建立《合格供方名錄》并質量負責人批準；在實施采購活動時，應從《合格供方名錄》中選擇供方。 2 范圍 適用于認證產(chǎn)品所需的關鍵元器件和材料。 進貨驗證 驗證或檢驗的方式 a）由生產(chǎn)技術科進行進貨驗證； b）由本公司在供方現(xiàn)場進行 驗證； c）由顧客在本公司或供方現(xiàn)場進行驗證； d) 本公司要托具有檢驗能力的單位進行檢驗。 d) 管庫員對經(jīng)檢驗或驗證合格的元器件和材料按《庫房管理規(guī)定》入庫。公司應與委托方簽定《委托檢驗合同》或《委托檢驗協(xié)議》，受委托方應出具委托檢驗證件。 車間 a. 負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 生產(chǎn)流程圖 （ 見附頁） 河北天琴電子技術開發(fā)有限公司 生產(chǎn)過程控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/4 關鍵過程： 、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； ； ，質量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 ，填寫相應的《生產(chǎn)日報表》和檢驗記錄。 a)在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識；如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識。 4 程序 識別和確定檢驗項目，明確監(jiān)控點。 巡回監(jiān)控 生產(chǎn)過程中，專職質檢員應進行巡視監(jiān)控，對操作者的自檢互檢進行監(jiān) 河北天琴電子技術開發(fā)有限公司 生產(chǎn)過程檢驗控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 督，檢查操作者的作業(yè)方法，使用的設備、工裝、輔具等是否正確；根據(jù)需要進行抽檢，并將結果及時告訴操作者；對發(fā)現(xiàn)的不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 進行確認檢驗 /驗證的時機，根據(jù)需要可在下述階段選定： a）產(chǎn)品完成例行檢驗后進行抽樣檢驗。 應編制《產(chǎn)品包裝規(guī)范》以滿足搬運、運輸、防護條件和隨產(chǎn)品的技術文件、圖紙資料、合格證件、檢驗報告等文件資料的要求。 重要的確認檢驗項目，可由生產(chǎn)技術科申請，公司領導批準，根據(jù)項目內容，由生產(chǎn)技術科或供銷科委托具備能力的外協(xié)單位完成試驗，并出具相關檢驗報告。 d. 負責運行檢查。 b. 對需外檢的設備，由生產(chǎn)技術科負責聯(lián)系國家法定計量部門進行檢定， 并出具檢定報告； ４ .３ .２ 檢定、校準合格的裝置，由校準人員貼合格標簽，并標明有效期； 部分功能或量程校準合格的，貼限用標簽，標明限用的范 圍；校準不合格的，貼 河北天琴電子技術開發(fā)有限公司 檢驗和試驗儀器設備控制程序 章節(jié)號 6 版 本 1 頁 次 2/3 不合格標簽，修理后重新送檢或校準；對不便粘貼標簽的裝置，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。生產(chǎn)技術科應組織對裝置故障進行分析、維修并重新校準，采取相應的糾正措施。 運行檢查的頻次： 正常情況下重要的檢測設備在每次使用前進行一次，一般的檢測設備每月要進行一次檢查； 特殊情況： a）當設備出現(xiàn)異常情況較多（如一個月內發(fā)生兩次及以上異常）時，該設備運行檢查改為 10 天進行一次。 ３ 職責 ３ .１ 生產(chǎn)技術科負責對不合格品的識別，并跟蹤驗證不合格品的處理結果?？蓲脮r，由生產(chǎn)技術科在驗證記錄上標明“揀用”，由質檢員依據(jù)檢驗規(guī)程進行全檢并記錄，揀出的不合格品交供銷科作退、換貨