【正文】 理規(guī)定 8．1應(yīng)制定熱處理工藝文件的管理規(guī)定，包括對熱處理工藝文件的編制、審批、使用、分發(fā)、記錄、保存等；8．2應(yīng)制定熱處理的質(zhì)量控制管理規(guī)定；8．3熱處理分包時(shí)，應(yīng)有分包管理規(guī)定，至少應(yīng)包括對分包評價(jià)規(guī)定和對分包項(xiàng)目質(zhì)量控制的規(guī)定； 檢查企業(yè)提交的熱處理工藝文件；檢查執(zhí)行各項(xiàng)管理規(guī)定的情況；對熱處理外包的企業(yè)，重點(diǎn)檢查是否建立分包質(zhì)量控制或管理規(guī)定；檢查外包過程的有關(guān)紀(jì)錄，包括對分包方的評價(jià)、分包方檔案、分包項(xiàng)目的驗(yàn)收紀(jì)錄、分包協(xié)議等。 1．不符合a）未制定熱處理工藝文件的管理規(guī)定；b）未制定熱處理的質(zhì)量控制管理規(guī)定；c) 熱處理外包的企業(yè)未制定分包管理規(guī)定；2．需要整改除上述不符合外的其它未滿足要求的情況。9．無損檢測控制 企業(yè)應(yīng)制定無損檢測管理規(guī)定 9．1應(yīng)制定無損檢測質(zhì)量控制規(guī)定，包括對檢測方法的確定、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的選用、工藝的編制批準(zhǔn)、操作環(huán)節(jié)的控制、報(bào)告的審核簽發(fā)和底片檔案的管理等9．2應(yīng)編有無損檢測的工藝和記錄卡。并且能滿足所制造產(chǎn)品的要求。應(yīng)制定無損檢測人員資格管理的規(guī)定。9．3無損檢測分包時(shí)，應(yīng)有分包管理規(guī)定，至少應(yīng)包括對分包方評價(jià)規(guī)定和對分包項(xiàng)目質(zhì)量控制的規(guī)定。 檢查企業(yè)提交的無損檢測質(zhì)量控制文件是否符合要求；檢查執(zhí)行無損檢測工藝和記錄卡的情況；檢查是否制定無損檢測人員資格管理的規(guī)定；對無損檢測外包的企業(yè)，重點(diǎn)檢查是否建立分包質(zhì)量控制或管理規(guī)定；并檢查外包過程的有關(guān)紀(jì)錄，包括對分包方的評價(jià)、分包方檔案、分包項(xiàng)目的驗(yàn)收紀(jì)錄、分包協(xié)議等。 1．不符合a）未制定無損檢測質(zhì)量控制規(guī)定或不符合要求；b）未制定無損檢測工藝卡和記錄卡；c) 無損檢測外包的企業(yè)未制定分包管理規(guī)定；2．需要整改除上述不符合外的其它未滿足要求的情況。10．理化檢驗(yàn)控制 企業(yè)應(yīng)制定理化檢驗(yàn)管理規(guī)定 10．1應(yīng)制定理化檢驗(yàn)的管理規(guī)定。10．2應(yīng)有對理化檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和重復(fù)試驗(yàn)的規(guī)定10．3理化檢驗(yàn)分包時(shí)，應(yīng)有分包管理規(guī)定，至少應(yīng)包括對分包方評價(jià)規(guī)定和對分包項(xiàng)目質(zhì)量控制的規(guī)定 檢查理化檢驗(yàn)的管理規(guī)定文件；檢查理化檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)的報(bào)告；對理化檢驗(yàn)外包的企業(yè)，重點(diǎn)檢查是否建立分包質(zhì)量控制或管理規(guī)定；并檢查外包過程的有關(guān)紀(jì)錄，包括對分包方的評價(jià)、分包方檔案、分包項(xiàng)目的驗(yàn)收紀(jì)錄、分包協(xié)議等。 1．不符合a）未制定理化檢驗(yàn)管理規(guī)定；b）理化檢驗(yàn)外包的企業(yè)未制定分包管理規(guī)定；2．需要整改除上述不符合外的其它未滿足要求的情況。11．壓力試驗(yàn)控制 企業(yè)應(yīng)制定壓力試驗(yàn)管理規(guī)定 11．1應(yīng)編制壓力試驗(yàn)工藝和相關(guān)程序要求。11．2應(yīng)制定對壓力試驗(yàn)進(jìn)行質(zhì)量控制的規(guī)定，包括對壓力試驗(yàn)的監(jiān)督、確認(rèn)，對壓力試驗(yàn)過程的安全防護(hù)，壓力試驗(yàn)介質(zhì)和環(huán)境溫度等 檢查壓力試驗(yàn)程序是否符合要求；檢查壓力試驗(yàn)記錄是否完整；現(xiàn)場檢查壓力試驗(yàn)設(shè)施是否配備了合乎要求的監(jiān)督、防護(hù)裝置。 1．不符合a）未制定壓力試驗(yàn)程序；b）未記錄； 2．需要整改除上述不符合外的其它未滿足要求的情況。12．其它檢驗(yàn)控制 企業(yè)應(yīng)制定檢驗(yàn)管理規(guī)定 12．1應(yīng)制定檢驗(yàn)管理的規(guī)定，其內(nèi)容應(yīng)包括：檢驗(yàn)管理人員的權(quán)責(zé)、進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、檢驗(yàn)報(bào)告的存檔和質(zhì)量證明書管理等。12．2應(yīng)制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，并能有效實(shí)施。12．3應(yīng)制定關(guān)于檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的規(guī)定。 檢查檢驗(yàn)管理規(guī)定是否完整；現(xiàn)場查看檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識；檢查正在實(shí)施的檢驗(yàn)計(jì)劃或已經(jīng)完成的檢驗(yàn)計(jì)劃的記錄。 1．不符合未制定檢驗(yàn)管理規(guī)定；2．需要整改除上述不符合外的其它未滿足要求的情況。13．計(jì)量與設(shè)備控制 企業(yè)應(yīng)制定計(jì)量與設(shè)備的控制規(guī)定 13．1制定計(jì)量管理規(guī)定，保證儀器、儀表、工具等在計(jì)量有效期內(nèi)使用。13．2有對計(jì)量器具和試驗(yàn)儀器進(jìn)行有效的控制、校準(zhǔn)和維護(hù)的規(guī)定。13．3應(yīng)有計(jì)量環(huán)境適用于計(jì)量試驗(yàn)的規(guī)定；13．4應(yīng)有制造設(shè)備管理的規(guī)章制度。 檢查計(jì)量和制造設(shè)備的管理規(guī)定的文件；檢查計(jì)量和設(shè)備臺帳；現(xiàn)場核實(shí)計(jì)量設(shè)備和試驗(yàn)儀器的控制、校驗(yàn)和維護(hù)情況；查看計(jì)量環(huán)境是否符合要求。 1．不符合a）未制定計(jì)量和制造設(shè)備的管理規(guī)定；b）未建立臺帳；c) 計(jì)量和制造設(shè)備失控；2．需要整改除上述不符合外的其它未滿足要求的情況。14．不合格品的控制 企業(yè)應(yīng)制定不合格品的控制規(guī)定 14．1應(yīng)制定對不合格品進(jìn)行有效控制的規(guī)定，以防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝。14．2應(yīng)有對不合格品的標(biāo)識、記錄、評價(jià)、隔離（可行時(shí)）和處置等進(jìn)行控制的規(guī)定。14．3對不合格報(bào)告的編制、簽發(fā)、存檔等應(yīng)有規(guī)定；14．4對合格品的處理環(huán)節(jié)（回用、返修、報(bào)廢等）應(yīng)有相關(guān)的規(guī)定；14．5對返修后進(jìn)行重新檢驗(yàn)的規(guī)定。 檢查不合格品處理規(guī)定；檢查不合格品處理程序的記錄；現(xiàn)場檢查不合格品的處置狀態(tài)。 1．不符合a）未制定不合格品的管理規(guī)定；b）處理不合格品時(shí)無記錄； 2．需要整改除上述不符合外的其它未滿足要求的情況。15．質(zhì)量改進(jìn) 企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量改進(jìn)的措施 15．1應(yīng)有對產(chǎn)品的質(zhì)量信息（包括廠內(nèi)和廠外）進(jìn)行反饋、匯集分析、處理的流程。15．2應(yīng)有進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核的規(guī)定，以確保質(zhì)量保證體系正常運(yùn)作并能對存在的質(zhì)量問題進(jìn)行分析研究，提出解決問題的措施和預(yù)防措施。15．3審核活動應(yīng)由與審核無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。15．4應(yīng)制定質(zhì)量審核意見的接受、處理和回復(fù)的程序，以及糾正或改進(jìn)措施；15．5具有監(jiān)檢企業(yè)（或第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)）及客戶發(fā)現(xiàn)并提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行及時(shí)解決的規(guī)定。 檢查質(zhì)量信息處理程序的文件；檢查是否建立內(nèi)部質(zhì)量審核的規(guī)定；檢查有無進(jìn)行內(nèi)部審核活動，如有，檢查其記錄和效果；檢查第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題的處理程序。 1．不符合a）未制定內(nèi)部質(zhì)量審核的規(guī)定；b）未制定第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題的處理程序2．需要整改除上述不符合外的其它未滿足要求的情況。16．人員培訓(xùn) 企業(yè)應(yīng)制定人員培訓(xùn)規(guī)定 16．1應(yīng)制定質(zhì)保工程師、焊接工程師、檢驗(yàn)人員、理化和無損檢測人員、焊工和其他對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的制造活動的執(zhí)行者、驗(yàn)證者和管理員等培訓(xùn)的規(guī)定 檢查培訓(xùn)工作程序；檢查培訓(xùn)計(jì)劃。 1．不符合未明確對培訓(xùn)的控制要求或未按要求進(jìn)行培訓(xùn)；2．需要整改除上述不符合外的其它未滿足要求的情況。17．鍋爐壓力容器制造許可制度 企業(yè)應(yīng)制執(zhí)行鍋爐壓力容器制造許可制度 17．1應(yīng)制定執(zhí)行遵守鍋爐壓力容器制造許可制度的規(guī)定。并明確制造許可審查人員在執(zhí)行許可審查時(shí)，享有查閱有關(guān)圖紙、計(jì)算書、程序、記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其他必要的文件資料的權(quán)利。17．2應(yīng)制定鍋爐制造許可證書使用和管理的規(guī)定。17．3應(yīng)制定向客戶提供產(chǎn)品質(zhì)量證明文件等隨機(jī)文件的規(guī)定 檢查鍋爐制造許可證的使用和管理規(guī)定。 1．不符合未明制定鍋爐制造許可證的使用和管理規(guī)定；2．需要整改除上述不符合外的其它未滿足要求的情況。壓力容器質(zhì)保體系程序文件目錄及編寫基本要求序號 程序文件名稱 基本要求 編寫單位1 經(jīng)營訂貨控制程序 產(chǎn)品經(jīng)營信息的收集、處理。 經(jīng)營項(xiàng)目的跟蹤。 經(jīng)營談判。 合同評審。 合同的簽訂。 合同的認(rèn)證。 產(chǎn)品經(jīng)營訂貨合同的交底與完善。 產(chǎn)品經(jīng)營訂貨的協(xié)調(diào)。 產(chǎn)品經(jīng)營訂貨紀(jì)律。合同的結(jié)算。1貸款的催收。1合同變更與撤消1產(chǎn)品訂貨合同編號及生產(chǎn)編號。1產(chǎn)品訂貨合同發(fā)放與檔案管理。 市場本部2 設(shè)計(jì)控制程序 設(shè)計(jì)各級人員的職責(zé)。 接口的控制。壓力容器的設(shè)計(jì)文件應(yīng)規(guī)定所制造的壓力容器產(chǎn)品滿足壓力容器產(chǎn)品安全質(zhì)量要求。壓力容器設(shè)計(jì)制造有關(guān)的規(guī)程、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)以及受控清單的收集規(guī)定。應(yīng)制訂對設(shè)計(jì)過程進(jìn)行控制的規(guī)定（包括設(shè)計(jì)輸入、輸出、評審、更改、驗(yàn)證等環(huán)節(jié)）。 設(shè)計(jì)研究院3 冷加工工藝編制及過程控制程序 技術(shù)準(zhǔn)備過程控制（包括工藝性分析、工藝路線的編制）。應(yīng)制訂工藝文件管理的規(guī)定，包括工藝文件的編制、發(fā)放、更改、審批等應(yīng)有明確的規(guī)定。應(yīng)制訂與壓力容器產(chǎn)品相適應(yīng)的工藝流程圖或產(chǎn)品工序過程卡、工藝卡（或作業(yè)指導(dǎo)書）。應(yīng)有主要受壓部件的工藝流程卡和指導(dǎo)作業(yè)人員的工藝文件（作業(yè)指導(dǎo)書）的規(guī)定。 工藝研究所4 熱處理控制程序 熱處理文件編制。熱處理過程控制（含熱電偶擺放、爐溫均勻性控制等）。熱處理分包控制。 鍛造分廠 重容分廠5 表面處理工藝編制及過程控制程序 工藝分析。 工藝編制。 工藝審批程序。 工藝執(zhí)行過程。 大鍛所序號 程序文件名稱 基本要求 編寫單位6 鍛造工藝編制及過程控制程序 合同的工藝性評審。工藝技術(shù)準(zhǔn)備。工藝編制。工藝的實(shí)施。 鍛造分廠7 煉鋼工藝編制及過程控制程序 合同的工藝性評審。工藝技術(shù)準(zhǔn)備。 工藝編制。 工藝實(shí)施前的計(jì)劃準(zhǔn)備。 實(shí)施過程的控制。 鍛造分廠8 無損檢測控制程序 無損檢測管理要求。無損檢測委托控制。無損檢測人員資格管理的規(guī)定。無損檢測儀器使用、維護(hù)及周檢控制。無損檢測檔案資料管理控制。底片質(zhì)量控制辦法。無損檢測工作程序和過程控制。無損檢測分包管理規(guī)定。 質(zhì)量部9 理化檢驗(yàn)控制程序 核實(shí)委托內(nèi)容和實(shí)物驗(yàn)證。驗(yàn)收試樣控制。人員資格控制。儀器、設(shè)備控制。方法控制。數(shù)據(jù)處理控制。簽發(fā)報(bào)告控制。檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和重復(fù)試驗(yàn)的規(guī)定。 大鍛所10 檢驗(yàn)控制程序 檢驗(yàn)文件控制。檢驗(yàn)檢測手段控制。工序檢驗(yàn)控制。標(biāo)記移植控制。組裝控制。產(chǎn)品試板控制。不合格處理控制。產(chǎn)品銘牌控制。歸檔資料控制。 質(zhì)量部序號 程序文件名稱 基本要求 編寫單位11 焊接工藝評定控制程序 焊接性試驗(yàn)。 焊接工藝指導(dǎo)書擬訂。 焊接工藝評定試驗(yàn)。 焊接工藝評定報(bào)告。 重容分廠12 焊接工藝編制及過程控制程序 焊接工藝評定報(bào)告是焊接工藝文件編制的依據(jù)。保證焊接質(zhì)量，保證焊接接頭具有要求的性能。焊接工藝文件的更改。焊接工藝的執(zhí)行。 重容分廠13 焊工管理程序 焊工培訓(xùn)。焊工考試。上崗焊工持證管理。焊工業(yè)績考核和焊工檔案管理。 重容分廠14 焊材管理程序 應(yīng)有焊材的訂購、接受、檢驗(yàn)、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收的管理規(guī)定，并能有效實(shí)施。 重容分廠萬通物資公司15 焊接過程控制程序 焊接環(huán)境。焊接工藝紀(jì)律。施焊過程及焊接檢驗(yàn)。試板的制備。試板制備和理化試驗(yàn)。焊接返修（一、二次返修、超次返修）規(guī)定。 重容分廠16 壓力試驗(yàn)控制程序 壓力試驗(yàn)文件的編制、審核程序的要求。液壓設(shè)備、場地以及安全防護(hù)規(guī)定。液壓試驗(yàn)、氣壓試驗(yàn)、氣密性試驗(yàn)控制要求。壓力試驗(yàn)的監(jiān)督確認(rèn)。壓力試驗(yàn)報(bào)告管理。 工藝研究所17 采購控制程序 根據(jù)采購方式的不同，分別提出材料采購人員的職責(zé)、范圍、方法、依據(jù)和程序。明確采購合同所包含的主要內(nèi)容（包括驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)），執(zhí)行合同存在問題的處理及采購訂貨中應(yīng)注意的事項(xiàng)。采購文件編制的依據(jù)，審批及管理。合格供方的選擇。 采購部18 供方控制程序 采購物資的分類。供方的選擇、評價(jià)和重新評價(jià)。試采購。供方的管理。 質(zhì)量部序號 程序文件名稱 160