【正文】 ...............................................................................36 考核對象 .............................................................................................................................................36 考核標(biāo)準(zhǔn) .............................................................................................................................................36 水上樂園各部門市場化成本控制明細(xì) ....................................................................................................55 人力資源部成本明細(xì)： ......................................................................................................................55 水上樂園康體部成本明細(xì)： ..............................................................................................................55 水上樂園自助餐廳成本明細(xì)： ..........................................................................................................60 工程部成本明細(xì)： ..............................................................................................................................60 計(jì)量管理 ...................................................................................................................................................62 水上樂園水、電、天然氣、蒸汽的單價(jià) ................................................................................................62 工程部化學(xué)檢測儀器 ...............................................................................................................................634 / 64 概述 ***項(xiàng)目公司水上樂園（以下均簡稱“水上樂園” ）在冊人員工**人。一期項(xiàng)目 —***項(xiàng)目公司 水上樂園，建筑面積**平方米（是國家游泳中心水立方嬉水樂園的兩倍多） ，是目前亞洲規(guī)模最大，設(shè)施最先進(jìn)，舒適度最佳的室內(nèi)四季水上娛樂項(xiàng)目；在這里，四處浮動(dòng)著五彩鮮艷的珊瑚、透明柔美的水母、青青翠綠的海草、造型奇特的魚群，搭配夢幻般的燈光與音樂，營造出夢幻般的海底童話世界，使整個(gè)樂園充滿著歡動(dòng)跳躍的“水元素” 。游客將體驗(yàn)到世界一流的水上游樂產(chǎn)品和高品質(zhì)親情服務(wù)。園內(nèi)配有榮獲國際旅游行業(yè)2022年度“最佳新項(xiàng)目金票獎(jiǎng)”的大喇叭滑梯、2022年度“全球最佳新水上游樂設(shè)備金票獎(jiǎng)”的巨獸碗，還有六彩競賽滑毯滑梯、漂流河、大型水寨、主題寶貝水城、造浪池、皮筏螺旋滑梯、沖天回旋等15項(xiàng)當(dāng)前世界最流行的水上游樂項(xiàng)目，讓更多家庭和孩子體驗(yàn)更多的親水樂趣。 水上樂園二期項(xiàng)目 —***項(xiàng)目公司 鹽海神湯，建筑面積**平方米，以鹽文化為主題，與泰山文化及地方民俗特色完美融合，集鹽水漂浮、溫泉養(yǎng)生、休閑度假、康體娛樂等多項(xiàng)功能于一體。沿海漂浮館 —在這里人們可以自然漂浮在水面上，一年四季盡享“鹽?！逼婢?。海水中富含鈉、鉀、鈣、溴、碘等40 多種礦物質(zhì)和微量元素，經(jīng)國家有關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)驗(yàn)證，對風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎、皮膚病、肥胖癥、心腦血管疾病、呼吸道疾病等具有顯著的理療作用。鹽屋養(yǎng)生館 —利用天然礦鹽建設(shè)而成的具有保健康體的新型養(yǎng)生場所。不僅能治療呼吸系統(tǒng)的疾病，而且也能治療過敏、濕疹、牛皮癬和神經(jīng)系統(tǒng)的疾病，與此同時(shí)，健康人也可以在鹽屋中進(jìn)行預(yù)防性治療。其釋放礦物質(zhì)，負(fù)離子5 / 64和微生物的功效，已經(jīng)深被西方國家的認(rèn)可。黑泥養(yǎng)生館 —天然氧氣池，大自然賦予的享受，全新的養(yǎng)生理念。6 / 64 市場化組織架構(gòu)示意圖 一級市場三級市場二級市場工程部網(wǎng)絡(luò)部設(shè)備部文員兼庫管網(wǎng)絡(luò)員廣播員化驗(yàn)員設(shè)備專員總經(jīng)理助理水上樂園總經(jīng)理 **集團(tuán)公司（業(yè)主和管理公司）專員人力資源部行政人事部采購部后勤部安保部專員安保員采購員倉管員營銷部市場拓展部營銷員預(yù)定接待部網(wǎng)絡(luò)預(yù)訂團(tuán)隊(duì)接待企劃部企劃專員文員財(cái)務(wù)部稽核部出納部會計(jì)部出納員會計(jì) 稽核員康體部文員兼庫管前廳部水區(qū)部服務(wù)部服務(wù)和醫(yī)生餐飲部服務(wù)和廚師PA部PA員收銀部女賓部服務(wù)員男賓部服務(wù)員接待部接待員售票員收銀員商場售賣員7 / 64 全面市場化考核說明水上樂園作為內(nèi)部市場主體與** 集團(tuán)公司（業(yè)主和管理公司）進(jìn)行的結(jié)算形成一級市場（根據(jù)經(jīng)營承包協(xié)議進(jìn)行考核） ，考核方面主要有經(jīng)營收入、經(jīng)營成本、安全工作和顧客滿意度等方面。同時(shí)與***項(xiàng)目公司其它部門如公司、生態(tài)園、物業(yè)、等之間的業(yè)務(wù)往來（按照公司要求進(jìn)行核算考核） ，應(yīng)也屬于一級市場。由于水上樂園屬于服務(wù)行業(yè)，不同于新礦集團(tuán)的其他企業(yè)，因此其二、三級市場考核方式也不能按照新礦集團(tuán)常規(guī)的考核方式進(jìn)行?，F(xiàn)今水上樂園的實(shí)際情況是通過服務(wù)產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量不斷產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)經(jīng)濟(jì)效益又與營銷政策息息相關(guān)。因此，水上樂園屬于被動(dòng)服務(wù)，只有游客進(jìn)門才會產(chǎn)生服務(wù)的機(jī)會。根據(jù)這一特性及水上樂園目前的實(shí)際狀況，結(jié)合市場化管理要求，現(xiàn)制定水上樂園市場化管理模式。 （詳見全面市場化要求） 全面市場化組織管理情況為確保水上樂園市場化工作的順利開展，水上樂園成立了全面市場化管理領(lǐng)導(dǎo)小組，具體如下：組 長：總經(jīng)理 ****成 員：人力資源部 ****** 康體部 ***** 營銷部 ****** 工程部 ***** 財(cái)務(wù)部 ****** 8 / 64 各部門設(shè)置及職能概述 總經(jīng)理確定和貫徹企業(yè)發(fā)展、經(jīng)營管理理念，創(chuàng)建和完善企業(yè)文化，健全企業(yè)管理制度，培訓(xùn)管理人才梯隊(duì)，完成經(jīng)營服務(wù)。 人力資源部 人力資源部經(jīng)理作為水上樂園管理層之人力資源總監(jiān)，全面掌握國家有關(guān)人力資源管理及企業(yè)經(jīng)營管理的方針，政策和法律法規(guī)，保證其在水上樂園的貫徹和實(shí)施。結(jié)合本企業(yè)的具體情況制定并落實(shí)相應(yīng)的人事管理制度、行政制度。配合度假村經(jīng)營管理中心，合理調(diào)配各部門各工作崗位人員結(jié)構(gòu)，確保人力資源的共享及合理使用。以開源節(jié)流精神爭取最佳經(jīng)濟(jì)及社會效益，盡力以最低費(fèi)用支出獲得最高收益利潤與聲譽(yù)，同時(shí)確保以完成總經(jīng)理下達(dá)的目標(biāo)。 人事文員負(fù)責(zé)建立企業(yè)人才儲備庫，做好簡歷管理與信保密工作； 搜集各地區(qū)人才市場信息，并熟悉各地區(qū)人事法規(guī)； 跟蹤和搜集同行業(yè)人才動(dòng)態(tài)，吸引優(yōu)秀人才加盟公司； 熟悉公司人力資源制度，對應(yīng)聘人員提出的相關(guān)問題進(jìn)行解答。同時(shí)做好各部門的文件打印以及整理工作，協(xié)助人力資源部經(jīng)理處理水上樂園的人力資源與日常管理工作。9 / 64 康體部 康體部在水上樂園總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)康體部的日常服務(wù)及各項(xiàng)管理工作；完成部門間的相互協(xié)調(diào)工作，完成上級交辦的其它任務(wù)。 康體部主管崗位職責(zé)協(xié)助經(jīng)理檢查水上區(qū)域的日常工作，督導(dǎo)員工為游客提供高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。完成上級交辦的日常工作。 水區(qū)服務(wù)員崗位職責(zé)協(xié)助救生員做好救生及游客的人身安全工作；及時(shí)提示游客做好游客的財(cái)產(chǎn)安全工作；做好區(qū)域設(shè)施設(shè)備的保養(yǎng)維護(hù)及清潔工作；解答游客的咨詢、引導(dǎo)游客進(jìn)行消費(fèi)。 更衣室服務(wù)員崗位職責(zé)按照更衣室服務(wù)接待工作的工作規(guī)范和質(zhì)量要求，做好迎接顧客的準(zhǔn)備，更衣室服務(wù)、顧客離開后的更衣室環(huán)境復(fù)原工作，努力完成部門指派的工作任務(wù)。 救生員崗位職責(zé)協(xié)助救生隊(duì)主管檢查救生所轄區(qū)域的日常工作，帶領(lǐng)并督導(dǎo)救生隊(duì)員有績效的開展工作；負(fù)責(zé)自身所擔(dān)負(fù)的班組專項(xiàng)工作完成；完成上級交辦的其它任務(wù)。 接待員前廳接待員要善于從游客的乘坐車輛、言談舉止，衣著打扮、面色神情上判定游客的消費(fèi)能力和消費(fèi)需求，從而進(jìn)行有針對性的推銷工作。10 / 64 保潔主管崗位職責(zé)按照水上世界的考評標(biāo)準(zhǔn)，做好管理區(qū)域內(nèi)的清潔工作。 保潔員崗位職責(zé)保持室內(nèi)公共區(qū)域及辦公區(qū)域的清潔衛(wèi)生；完成上級交辦的其他任務(wù)。 保安水上世界顧客、員工和外來人員的人身、財(cái)產(chǎn)安全管理，負(fù)責(zé)突發(fā)事故處理、人員疏散及車輛、門鎖、鑰匙管理、開門關(guān)門作業(yè)。 營銷部 營銷部經(jīng)理負(fù)責(zé)水上樂園營業(yè)項(xiàng)目的推廣及銷售工作，對客戶進(jìn)行定期探訪以維持良好的合作關(guān)系，通過落實(shí)各細(xì)分市場的客戶開拓量化指標(biāo)任務(wù)，協(xié)助部門完成水上樂園既定的月度與年度營業(yè)預(yù)算。 營銷員認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)營銷工作的各項(xiàng)政策與規(guī)定，協(xié)助營銷部經(jīng)理做好水上樂園的一切營銷工作。 工程部 工程主管崗位職責(zé)在水上世界制定的政策和程序的范圍內(nèi)為游客提供后臺服務(wù), 以達(dá)到游客的最大的滿意度，負(fù)責(zé)水上世界所有工程的全面管理，保障工程設(shè)施的正常運(yùn)行，保證游客在水上世界期間感覺舒適并留有美好的回憶。 設(shè)備領(lǐng)班崗位職責(zé)11 / 64在工程主管的領(lǐng)導(dǎo)下，制定、執(zhí)行有關(guān)工程和能源管理方面的方針、政策、規(guī)定和制度。負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并及時(shí)向工程主管和相關(guān)部門上交所有有關(guān)報(bào)告及報(bào)表。 設(shè)備專員崗位職責(zé)貫徹執(zhí)行工程部總監(jiān)的指示，負(fù)責(zé)工程部的全面工作，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。有高度的責(zé)任感和事業(yè)心，認(rèn)真鉆研技術(shù)，講求質(zhì)量，做到精益求精。 化驗(yàn)員崗位職責(zé)對水上樂園的水質(zhì)進(jìn)行檢測，記錄詳細(xì)的檢測數(shù)據(jù)，及時(shí)向工程主管和相關(guān)部門上交所有有關(guān)報(bào)告及報(bào)表。 全面市場化各級人員崗位職責(zé) 總經(jīng)理崗位職責(zé)1. 確立和貫徹企業(yè)發(fā)展、經(jīng)營管理的基本理念，創(chuàng)建企業(yè)精神和企業(yè)文化；2. 領(lǐng)導(dǎo)制定和實(shí)施水上樂園經(jīng)營管理戰(zhàn)略；3. 建立健全水上樂園管理各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營管理秩序；4. 進(jìn)行管理梯隊(duì)建設(shè)，培養(yǎng)、指導(dǎo)下級，使其能夠勝任本職工作；5. 以身示范，樹立水上樂園管理人員的專業(yè)形象；6. 作為水上樂園代表，接待重要游客；7. 作為水上樂園的“第一禮貌大使”，廣泛聯(lián)系社會各界人士，為水上樂園開拓與發(fā)展建立良好的外部環(huán)境；8. 授權(quán)給副總經(jīng)理、各總監(jiān)及其他直接下級，堅(jiān)持經(jīng)常性巡視檢查和堵塞管理上的漏洞，不斷完善管理系統(tǒng)；12 / 649. 代表水上樂園向主管部門匯報(bào)上一計(jì)劃期工作完成情況，制定并請求批準(zhǔn)下一計(jì)劃期經(jīng)營管理方案；10. 與同行、專家學(xué)者保持密切聯(lián)系，努力學(xué)習(xí)新知識，不斷為水上樂園輸入新知識，促進(jìn)水上樂園的專業(yè)化與科學(xué)化發(fā)展。 人力資源部經(jīng)理崗位職責(zé)1. 掌握勞動(dòng)力市場信息和同行業(yè)各級崗位信息，根據(jù)水上樂園經(jīng)濟(jì)效益和工資總額增長情況適時(shí)提出員工工資及福利調(diào)整建議方案；2. 貫徹實(shí)施政府有關(guān)的各項(xiàng)勞保政策，協(xié)助建立完善勞動(dòng)用工規(guī)章制度，嚴(yán)格依法用工；針對員工提出的合理要求，認(rèn)真妥善地予以處理和解決；努力改善員工工作環(huán)境，增強(qiáng)員工的凝聚力；3. 按制度審批各類休假申請、加班及補(bǔ)休；保證員工考核、獎(jiǎng)懲制度的有效執(zhí)行；4. 根據(jù)水上樂園經(jīng)營情況，分析人力資源需求，提出合理調(diào)整人員結(jié)構(gòu)方案，確保人力資源的共享及合理使用；5. 負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)人事年度、月度工作計(jì)劃及工作總結(jié)；6. 負(fù)責(zé)人員招聘、考評、調(diào)動(dòng)、晉級、晉升、解雇等事務(wù)；每月處理員工簽約、續(xù)簽或不簽約、解雇事宜；處理、調(diào)解員工與水上樂園發(fā)生的勞資糾紛問題；7. 組織策劃各項(xiàng)文體活動(dòng)、競賽等活動(dòng)；8. 做好人力資源開發(fā)工作，不斷提高水上樂園管理人員和員工的整體素質(zhì)，為水上樂園各部門準(zhǔn)備好后備人才，隨時(shí)為水上樂園補(bǔ)充好各級員工。13 / 64 人