咨詢公司績效管理體系培訓(xùn)-文庫吧
2024-12-27 21:21 本頁面
【正文】 ：業(yè)績合同季度完成情況的跟蹤及糾偏 公布結(jié)果 分析及統(tǒng)計結(jié)果 定期收集數(shù)年 ? 采集量化指標(biāo)的季度完成數(shù)據(jù) ? 完成情況與分配到各季度的目標(biāo)值進(jìn)行比較 ? 向上、向下通報本季度業(yè)績完成情況 ? 分指標(biāo)表揚(yáng)走超額完成單位和鞭策未達(dá)標(biāo)單位 ? 人事部向財務(wù)部、信息中 心與業(yè)務(wù)單元索取各項數(shù)據(jù) ? 總部人事部 ? 單元人事部 ? 總裁、各板塊總經(jīng)理及人事部 主要工作 負(fù)責(zé)單位 13 管理信息系統(tǒng)提供業(yè)績合同中需要的 KPI值，作為業(yè)績評估的基礎(chǔ) ?成品業(yè)務(wù)群 ?銷量 ?現(xiàn)金成本 ?管理費(fèi)用 ?投資額 ? ? ? ?處理原始數(shù)據(jù) ?計算 KPI ?分析 KPI數(shù)據(jù) ?將 KPI數(shù)據(jù)和分析結(jié)果要求輸出 原始數(shù)據(jù) 管理信息系統(tǒng) 總公司 ROIC=…… 凈利 =….. 公司總裁財務(wù) 類指標(biāo) ROIC=…… 凈利 =…… 業(yè)績合同 KPI報告 輸入 KPI報告 輸出業(yè)績合同 業(yè)績合同 KPI類別 KPI 權(quán)重 目標(biāo) 效益類 營運(yùn)類 組織類 14 月度業(yè)績報表和程序 zxcvzxcv 重要項目、商品計劃完成表 資金使用表 現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負(fù)債平衡表 損益表 實際 差額 差額說明 計劃 銷售收入 －經(jīng)營費(fèi)用 毛利潤 －銷售成本 ＋其他利潤 /收入 －管理費(fèi)用 凈利潤 －財務(wù)費(fèi)用 －所得稅 稅前利潤 ％ ? ? ? 月度業(yè)績匯報、匯總程序 工作 截至日期 各業(yè)務(wù)單元、業(yè)務(wù)板塊完成各自的統(tǒng)計和分析（包括ROIC） 總部財務(wù)部完成匯總和總體分析（包括 ROIC） 遞交總裁和各級領(lǐng)導(dǎo)，月度總裁辦公室討論重大差距，季度考核會逐一考核 每月六號 每月十號 15 通過定期的進(jìn)程匯報及指導(dǎo)會促進(jìn)目標(biāo)的實現(xiàn) 匯報人 指導(dǎo)人 匯報頻率 ? 板塊副總裁及總經(jīng)理 ?公司總裁 ?雙月 ? 板塊副總裁及總經(jīng)理 ? 板塊副總經(jīng)理（主管業(yè)務(wù)單元） ?產(chǎn)品部經(jīng)理 ?月 ? 板塊副總經(jīng)理（主管業(yè)務(wù)單元） ?半月 目標(biāo) ? 共同總結(jié)和回顧現(xiàn)有合同目標(biāo)完成情況，提出相應(yīng)改進(jìn)措施 ? 發(fā)約人聽取目標(biāo)的完成情況，提出相應(yīng)指導(dǎo) ? 加強(qiáng)各部門間的協(xié)調(diào)和合作 ? 不斷加強(qiáng)員工對企業(yè)文化及價值的認(rèn)同 16 在審核中，總裁牽頭對業(yè)績進(jìn)行質(zhì)詢 目標(biāo)完成得如何？（針對主要關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)） 什么原因造成無法達(dá)成？ 如何彌補(bǔ)？ ? 總體該季度目標(biāo)完成得如何？對全年的目標(biāo)完成預(yù)期？ ? 上季確定的行動計劃完成情況如何？有什么困難與障礙？ ? 各主要（尤其是關(guān)鍵業(yè)務(wù)）的目標(biāo)計劃完成得如何？ ? 對新項目是否按計劃進(jìn)行？完成的困難是什么？ ? 對清算資產(chǎn)是否按計劃清算？清算的效率如何（買方、買價、交易方式等）？ ? 外部環(huán)境的變化？ ?宏觀政策有無變化？對我們的意義是什么？ ?主要競爭對手有無新舉措？我們有無正確應(yīng)對？ ?主要的市場需求有變化？我們有相應(yīng)變化？ ? 內(nèi)部的影響因素（主要驅(qū)動因素） ?人力資源是否充足，配置是否得當(dāng)？ ?資金運(yùn)用是否得當(dāng)？ ?別的部門 /公司對你的支持是否夠？ ?針對提議的解決方法 ? 這些舉措與原計劃中的戰(zhàn)略有何不同？ ? 如何保證這些舉措 可以有相應(yīng)的效果？財務(wù)估算如何？為什么這個舉措需要多少人員資金？ ?如果沒有這些舉措 ，你還能做些什么？ 17 程序三：與業(yè)績掛鉤的激勵 ? 收集各種數(shù)據(jù)及考核表 ? 核實、統(tǒng)計各分?jǐn)?shù)，并計算出業(yè)績合同的綜合值 ? 根據(jù)各指標(biāo)達(dá)成率、能力及綜合分?jǐn)?shù)排名 ? 舉行考核會 ? 各級領(lǐng)導(dǎo)層按照分?jǐn)?shù)及排名訂下年固定工資提高幅度 ? 根據(jù)浮動薪酬支付曲線及業(yè)績合同及業(yè)績合同綜合分值計算個人年度獎金及股權(quán) ? 按照業(yè)績成就分類結(jié)果落實非物質(zhì)獎懲 ? 利用業(yè)績類與能力類（個人素質(zhì)）指標(biāo)得分排名制作業(yè)績矩陣 ? 各級領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)矩陣討論及決定下屬崗位的提升及免職 主要工作 確定崗位的提升及免職 確定獎金及股權(quán)數(shù)值， 確定固定工資提高幅度 年終業(yè)績考核 ? 人力資源部（處理、組織） ? 財務(wù)總部（收集、提供數(shù)據(jù)） ? 人力資源部（牽頭、提建議） ? 各級領(lǐng)導(dǎo)層（決策） ? 人力資源部（牽頭、提建議） ? 各級領(lǐng)導(dǎo)層（決策） 負(fù)責(zé)單位 18 季度 /年度業(yè)績考核會 — 會議規(guī)則 需提交準(zhǔn)備的材料； 材料 ? 財務(wù)部門的月度 /季度計劃完成情況通報 ? 財務(wù)部門對本季度計劃完成情況的差距
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