【正文】 作管理實(shí)施細(xì)則；，定期開展抄表業(yè)務(wù)稽查，建立差錯(cuò)考核制度；，減少人員因素導(dǎo)致的抄表差錯(cuò)。抄表催費(fèi)、 電費(fèi)核算與賬務(wù)、電費(fèi)收費(fèi)人員，制訂電費(fèi)管理制度與工作標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格實(shí)行抄、核、收工作的分離；、核、收人員，避免兼 職；，杜絕收費(fèi)人員等非財(cái)務(wù)人員對(duì)電費(fèi)賬戶的管理；，開展電費(fèi)二 次銷帳；，樹立遵紀(jì)守法 的職業(yè)氛圍。裝表接電人員，對(duì)基層單位臨時(shí)用電裝表接電工作流程和管理情況進(jìn)行檢查督導(dǎo)；；。電費(fèi)、 電價(jià)管理人員、標(biāo)準(zhǔn)；。市場(chǎng)開拓與業(yè)擴(kuò)報(bào)裝人員32．1嚴(yán)格執(zhí)行《國(guó)家電網(wǎng)公司業(yè)擴(kuò)報(bào)裝管理規(guī) 定》，落實(shí)“一口對(duì)外、便捷高效、三不指定 、辦事公開”的原則規(guī)定，實(shí)行“一次性” 告知制，一次性告知客戶業(yè)務(wù)辦理所需資料；，對(duì)業(yè)擴(kuò)報(bào)裝工作 流程進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督，確保不發(fā)生超期限情況。營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)人、客服中心負(fù)責(zé)人、 客戶代表 擴(kuò)供電方案導(dǎo)則要求，嚴(yán)格客戶受電工程供電 方案審核、 中間檢查和竣工驗(yàn)收；，嚴(yán)格審核客戶用電需求、負(fù)荷特性、負(fù)荷重要性、生產(chǎn)特性、用電設(shè)備類型等，掌握客戶用電規(guī)劃；，嚴(yán)格按照《國(guó)家電網(wǎng)公司業(yè)擴(kuò)供電方案編制導(dǎo)則》等相關(guān)規(guī)定制定供電方案；、縣級(jí)供電企業(yè)要建立完善供電方案 審查相關(guān)制度，規(guī)范供電方案的審查工作。營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)人；市場(chǎng)管理人員；調(diào)度通信中心負(fù)責(zé)人；調(diào)度運(yùn)行值班人員 理考核實(shí)施細(xì)則；。用電檢查人員；；，實(shí)行查處分離；，充分取得政府支持形成有效的監(jiān)督機(jī)制。分管領(lǐng)導(dǎo)，計(jì)劃部門負(fù)責(zé)人，營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人、調(diào)度通信中心負(fù)責(zé)人，對(duì)電廠接入管理流程、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)等加強(qiáng)監(jiān)管， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況，防范電廠接入管理工作中的違規(guī)違紀(jì)行為?；鶎訂挝回?fù)責(zé)人、主管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)，安監(jiān)部門負(fù)責(zé)人 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，及時(shí)組織開展事故調(diào)查，查清事故原因，制定防范措施； 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，上報(bào)安全生產(chǎn)事故簡(jiǎn)況、報(bào)表和調(diào)查報(bào)告書； 按照“四不放過(guò)”原則和國(guó)家電網(wǎng)公司安全生產(chǎn)工作獎(jiǎng)懲規(guī)定，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究和處罰。安監(jiān)部門負(fù)責(zé)人、工程建設(shè)管理、工程質(zhì)量管理、物資招投標(biāo)管理人員；；，認(rèn)真監(jiān)造；，建設(shè)管理單位組織相關(guān)人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。設(shè)備事故率及原因分析基建部門；安監(jiān)部門39工程前期管理項(xiàng)目來(lái)源非項(xiàng)目庫(kù)；，導(dǎo)致不合規(guī)的非項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目立項(xiàng)。非項(xiàng)目庫(kù)立項(xiàng)比例發(fā)展策劃部門40違規(guī)實(shí)施小型建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)手續(xù)不完善，致使小型基建項(xiàng)目存在變更項(xiàng)目用途、虛列項(xiàng)目等情況；、 提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、 違規(guī)興建和裝修樓堂館所，導(dǎo)致小型基建項(xiàng)目超標(biāo)。小型基建超預(yù)算金額基建部門；發(fā)展策劃部門41工程施工擅自進(jìn)行工程變更，或工程變更程序執(zhí)行不到位；，變更內(nèi)容與實(shí)際不符。工程項(xiàng)目決算與預(yù)算金額差異基建部門42生產(chǎn)建設(shè)工程施工非物資項(xiàng)目違規(guī)分包、 違法轉(zhuǎn)包，超越招標(biāo)文件規(guī)定的分包范圍，在簽約時(shí)將主體工程違規(guī)分包給供應(yīng)商；。基建部門負(fù)責(zé)人，建設(shè)、 施工單位負(fù)責(zé)人，工程前期崗位，嚴(yán)禁無(wú)依據(jù)、無(wú)原則賠償現(xiàn)象發(fā)生；，嚴(yán)肅查處虛列、多列賠償行為。 概算金額100％）〕基建部門44工程竣工驗(yàn)收和結(jié)算工程驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)、 不到位；，對(duì)工程建設(shè)存在的問(wèn)題隱瞞不報(bào)或沒有如實(shí)匯報(bào)；，采取先投運(yùn)，后治理的方式消除，給安全生產(chǎn)帶來(lái)隱患。達(dá)標(biāo)投產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)工程得分率；投運(yùn)后因工程質(zhì)量原因引起的非停、 事故率基建部門45工程結(jié)算不規(guī)范；，損害企業(yè)利益或牟取不正當(dāng)利益。工程結(jié)算超概預(yù)算額度或比例基建部門46生產(chǎn)建設(shè)廢舊物資管理廢舊物資不能及時(shí)退庫(kù)，違規(guī)截留、 私自變賣或用于其他工程。廢舊物資退庫(kù)率（退庫(kù)的材料數(shù)247。物資管理部門負(fù)責(zé)人及主管人員、 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及主管人員，及時(shí)、準(zhǔn)確掌握當(dāng) 前售賣市場(chǎng)價(jià)格；，實(shí)行集中競(jìng)賣；，回收商高于底價(jià)且最高價(jià)方可中標(biāo)；，審定參加回收商資質(zhì)條件。 廢舊物資處置總額100％）物資部門48新技術(shù)應(yīng)用新技術(shù)運(yùn)用帶來(lái)的供應(yīng)商壟斷的風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別必須應(yīng)用的新技術(shù)或新設(shè)備，致使難以進(jìn)行招標(biāo)，對(duì)價(jià)格的確定缺乏透明度，給可能的“違章” 者有可乘之機(jī)，與廠商相互勾結(jié)損害企業(yè)利益。單一來(lái)源采購(gòu)比例（公式為：?jiǎn)我粊?lái)源采購(gòu)金額247。95598服務(wù)、客戶代表、農(nóng)網(wǎng)營(yíng)銷服務(wù) 。 業(yè)務(wù)受理總量100％） 營(yíng)銷部、農(nóng)電部2客戶投訴、舉報(bào)受理 不能規(guī)范查處客戶投訴舉報(bào) ；；。客戶投訴舉報(bào)處理滿意率（回訪投訴舉報(bào)客戶滿意數(shù)247。電費(fèi)、電價(jià)管理 ，定期組織對(duì)各單位開展電價(jià)普查和營(yíng)銷稽查工作；；，以及電價(jià)檢查，強(qiáng)化內(nèi)部考核機(jī)制。 客戶投訴總數(shù)100％） 營(yíng)銷部、農(nóng)電部4客戶欠費(fèi)停電 停電、送電不準(zhǔn)時(shí) ；； ，在交情電費(fèi)后，未及時(shí)恢復(fù)供電。 客戶欠費(fèi)停電投訴率（欠費(fèi)停電投訴戶數(shù)247。業(yè)擴(kuò)報(bào)裝、客戶經(jīng)理 ，堅(jiān)決杜絕三指定行為；，對(duì)查實(shí)確有問(wèn)題的有關(guān)單位報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)肅處理。業(yè)擴(kuò)報(bào)裝、客戶經(jīng)理 ，嚴(yán)格業(yè)擴(kuò)報(bào)裝收費(fèi)管理； 、謀取不當(dāng)利益行為嚴(yán)肅查處。 客戶服務(wù)管理、業(yè)擴(kuò)報(bào)裝、裝表接電、農(nóng)網(wǎng)營(yíng)銷服務(wù) ； 、《國(guó)家電網(wǎng)公司業(yè)擴(kuò)報(bào)裝管理規(guī)定》、國(guó)家電監(jiān)會(huì)《供電監(jiān)管辦法》有關(guān)業(yè)擴(kuò)報(bào)裝時(shí)限要求。 業(yè)擴(kuò)報(bào)裝總數(shù)１００％） 營(yíng)銷部、農(nóng)電部8供電方案 制訂不合理，侵害客戶利益 ； 、審查意見； ，不符合相關(guān)管理規(guī)定；。按期送電率（按期送電客戶數(shù)247。客戶總數(shù) １００％） 營(yíng)銷部、農(nóng)電部9故障搶修 報(bào)修受理 報(bào)修受理的人員專業(yè)水平低、溝通能力差導(dǎo)致的行風(fēng)形象風(fēng)險(xiǎn) 95598客服人員接到客戶的故障報(bào)修業(yè)務(wù)時(shí)，不能對(duì)事故性質(zhì)原因做出正確判斷。故障搶修投訴率（故障搶修屬實(shí)投訴次數(shù)247。 安全監(jiān)察、95598服務(wù)、客戶代表、 配電線路及設(shè)備檢修、配電運(yùn)檢、農(nóng)網(wǎng)配電 ，提升搶修服務(wù)工作質(zhì)量。搶修人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)超時(shí)率（故障搶險(xiǎn)人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間超規(guī)定時(shí)限次數(shù)247。 調(diào)度運(yùn)行技術(shù)、調(diào)度運(yùn)行值班、運(yùn)行方式 ；；。 配電線路及設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、配電線路及設(shè)備檢修、配電電纜運(yùn)檢、用電檢查、自動(dòng)化、農(nóng)網(wǎng)配電 ；。調(diào)度運(yùn)行值班、運(yùn)行方式、配電線路及設(shè)備檢修 ；。 電網(wǎng)規(guī)劃、 基建／投資計(jì)劃、工程建設(shè)管理、 工程質(zhì)量管理 “三通一標(biāo)”等標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要求。 工程概預(yù)算、工程建設(shè)管理、資金管理 ，明確付款項(xiàng)內(nèi)容，規(guī)范補(bǔ)償資金使用要求；。 概算賠付資金 100％］ 基建部、審計(jì)部、建設(shè)公司16電力交易 交易組織 交易組織違規(guī)風(fēng)險(xiǎn) ；，或存在強(qiáng)制交易的行為；。 電力交易投訴；負(fù)面輿論信息；監(jiān)管報(bào)告披露 電力交易中心 17信息披露 信息披露 數(shù)據(jù)全面性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性風(fēng)險(xiǎn) 、不準(zhǔn)確；“三公”調(diào)度交易報(bào)告報(bào)送材料中存在數(shù)據(jù)差異和表述不準(zhǔn)確，報(bào)送不及時(shí)等問(wèn)題；，披露信息不及時(shí)、不準(zhǔn)確。 及時(shí)性（按規(guī)定日期遲發(fā)天數(shù)）；準(zhǔn)確性（發(fā)生錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)） 調(diào)度中心、營(yíng)銷部、電力交易中心18行風(fēng)輿情行風(fēng)輿情事件處理輿情信息的時(shí)效性、全面性風(fēng)險(xiǎn) 未落實(shí)輿情監(jiān)測(cè)責(zé)任，輿情信息未在第一時(shí)間全面掌握； 業(yè)務(wù)部門對(duì)輿情事件思想大意，溝通簡(jiǎn)單，匯報(bào)不及時(shí)，處理草率。N=自事件發(fā)生日起至處理日M=未掌握事件數(shù)政治工作部違紀(jì)違法風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)涉及領(lǐng)域易發(fā)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)描述易發(fā)崗位人員防控措施預(yù)防方式1違反廉潔自律規(guī)定工程建設(shè)工程發(fā)包，收受好處；基層單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員、基建工程管理人員、招投標(biāo)管理人員；，杜絕違規(guī)轉(zhuǎn)包。基層單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員；物資、設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人；關(guān)鍵崗位員工；；，防范和杜絕各種形式的商業(yè)賄賂。基層單位負(fù)責(zé)人；辦公室負(fù)責(zé)人；關(guān)系人謀取利益。基層單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員、營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)崗位，杜絕各種形式的電價(jià)優(yōu)惠；，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和懲處違反電價(jià)政策或違章用電的行為?；鶎訂挝活I(lǐng)導(dǎo)班子成員“三重一大”集體決策程序；、專業(yè)和法律咨詢；。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、基建管理負(fù)責(zé)人；、使用情況，確保賬、物相符。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人；、使用情況，確保賬、物相符.9安全生產(chǎn)，擅自違章指揮作業(yè)，致使員工發(fā)生人身傷亡事故。10營(yíng)銷服務(wù)抄表催費(fèi)，致使用電單位發(fā)生事故；，惡意停電，致使用戶造成較大損失，被媒體曝光，損害企業(yè)形象。11業(yè)擴(kuò)包裝，未按規(guī)定安裝專用變壓器，造成事故。12受賄工程管理工程預(yù)決算、驗(yàn)收、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)工作之便，收受賄賂。以信訪舉報(bào)、效能監(jiān)察和案件查辦為基礎(chǔ)，按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的數(shù)量、增量和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)警13征地調(diào)查、協(xié)議簽訂、拆遷安置職權(quán)，收受施工單位賄賂基建部門、建設(shè)單位、施工單位負(fù)責(zé)人；?；ㄉa(chǎn)部門負(fù)責(zé)人；基層單位負(fù)責(zé)人；?；鶎訂挝回?fù)責(zé)人；招投標(biāo)管理部門負(fù)責(zé)人；招投標(biāo)工作專職；后勤部門負(fù)責(zé)人；，及時(shí)糾正異常情況?；?、生產(chǎn)單位、物資管理部門負(fù)責(zé)人，殘值上交財(cái)務(wù)。18受賄營(yíng)銷服務(wù)抄表催費(fèi)、幫助、包庇用戶竊電。以信訪舉報(bào)、效能監(jiān)察和案件查辦為基礎(chǔ)，按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的數(shù)量、增量和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)警19用電檢查。20業(yè)擴(kuò)報(bào)裝，損害企業(yè)利益。21財(cái)務(wù)管理 資金管理，獲取個(gè)人利益。22貪污工程建設(shè)工程劃、預(yù)決算、材料等方式，套取工程款，進(jìn)行私分。以信訪舉報(bào)、效能監(jiān)察和案件查辦為基礎(chǔ)，按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的數(shù)量、增量和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)警23工程費(fèi)用管理，進(jìn)行私分；；。24物資管理廢舊物資處理；；。25物資采購(gòu)票，貨款占為己有。26營(yíng)銷服務(wù)電費(fèi)核算與賬務(wù)，截留收入；、對(duì)賬單；、記賬單分開打印。27財(cái)務(wù)管理費(fèi)用報(bào)銷；。28挪用公款電費(fèi)管理電費(fèi)收繳；承兌匯票短票換長(zhǎng)票挪用；；。以信訪舉報(bào)、效能監(jiān)察和案件查辦為基礎(chǔ)，按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的數(shù)量、增量和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)警29財(cái)務(wù)管理公款私用，借用公款資金用于個(gè)人開辦民營(yíng)公司；、出差等名義借用公款,挪作他用。30資金管理。31違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律工程建設(shè)承攬工程、業(yè)務(wù)，用于職工福利；、改造等工程的施工費(fèi)、人工費(fèi)不入賬，用于職工補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)。32廢舊物資處理，違規(guī)使用。33工程計(jì)劃、決算、變通材料款套取資金費(fèi)用。34違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律財(cái)務(wù)資產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)銷、資料費(fèi)、冒領(lǐng)人工費(fèi)等方式套取資金。以信訪舉報(bào)、效能監(jiān)察和案件查辦為基礎(chǔ)，按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的數(shù)量、增量和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)警35會(huì)計(jì)核算。36營(yíng)銷服務(wù)電費(fèi)收繳。37違反社會(huì)管理秩序營(yíng)銷服務(wù)用電管理；，隱瞞低壓電用戶電量。38思想作風(fēng)社會(huì)活動(dòng)、嫖娼等違反社會(huì)管理秩序的活動(dòng)，被公安機(jī)關(guān)拘留。39違反組織人事紀(jì)律干部人事干部選拔，提拔重用子女、親友，在群眾中造成不良影響。以信訪舉報(bào)、效能監(jiān)察和案件查辦為基礎(chǔ)，按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的數(shù)量、增量和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)警40員工招聘，為其子女、親友辦理調(diào)入或調(diào)動(dòng)手續(xù)。41人事檔案管理，延后內(nèi)退時(shí)間。七、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)庫(kù)