廉政風(fēng)險防控內(nèi)控手冊范本-閱讀頁
2025-07-02 15:55本頁面
【正文】 工程款支付是否按規(guī)定復(fù)審累計支付工程款金額（萬元）本項目是否單獨建賬配套資金是否到位竣工財務(wù)決算送審是否及時財務(wù)結(jié)算資料是否齊全跟蹤審計是否到位是否是國庫直接支付決算審計是否到位合同價、結(jié)算價、決算價之間是否存在較大差異是否存在高估冒算、損失浪費行為是否存在挪用和違規(guī)使用建設(shè)資金情況決算審計核減金額（萬元）有無存在推逶扯皮現(xiàn)象業(yè)主是否有內(nèi)控措施主管部門是否有監(jiān)管措施該環(huán)節(jié)進度是否符合預(yù)期項目廉政風(fēng)險防控環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險點業(yè)主內(nèi)控情況責(zé)任人員材料設(shè)備采購是否進公開交易平臺信息是否公開透明采購形式的確定是否符合規(guī)定是否依法確定采購評審辦法應(yīng)納入總包范圍的材料設(shè)備供應(yīng)是否存在肢解工程和建法分包情況是否存在指定材料設(shè)備供應(yīng)商情況資質(zhì)設(shè)置是否合理有無質(zhì)疑投訴質(zhì)疑投訴處理是否到位投標保證金是否按規(guī)定運作專家委員會組成是否符合規(guī)定評標現(xiàn)場是否有監(jiān)管評標現(xiàn)場是否實行保密專家評標是否獨立進行業(yè)主是否干涉評標中標有無公示期中標通知書發(fā)放是否合法資金結(jié)算是否符合規(guī)定項目廉政風(fēng)險防控環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險點業(yè)主內(nèi)控情況責(zé)任人員材料設(shè)備采購有無存在超額采購對材料、設(shè)備的檢測和試驗是否充分材料的取樣、制作、保管、送檢、檢測和試驗是否符合規(guī)定有無偽造檢測和試驗結(jié)果的行為是否使用了性能、技術(shù)、質(zhì)量指標不符合國家標準和設(shè)計要求的材料、設(shè)備新型材料、設(shè)備的使用是否經(jīng)過有關(guān)專家評審鑒定，并取得生產(chǎn)許可證檢測和試驗用儀器、設(shè)備是否在有效計量周期內(nèi)，是否具備規(guī)范要求的檢測條件檢測和試驗人員是否具備相應(yīng)的資格有無存在推逶扯皮現(xiàn)象該環(huán)節(jié)進度是否符合預(yù)期標后監(jiān)管是否到位中標方實施項目是否響應(yīng)標書業(yè)主是否有內(nèi)控措施主管部門是否有監(jiān)管措施項目廉政風(fēng)險防控環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險點業(yè)主內(nèi)控情況責(zé)任人員竣工驗收是否及時組織驗收有無存在未經(jīng)驗收就交付使用的情況驗收組成員是否符合規(guī)定驗收程序是否符合規(guī)定竣工資料是否齊全驗收報告是否經(jīng)全體驗收組成員簽名有無存在推逶扯皮現(xiàn)象業(yè)主是否有內(nèi)控措施主管部門是否有監(jiān)管措施該環(huán)節(jié)進度是否符合預(yù)期業(yè)主自評表業(yè)主自評綜述：存在問題及對策：1. 若不給自己設(shè)限，則人生中就沒有限制你發(fā)揮的藩籬。2. 若不是心寬似海，哪有人生風(fēng)平浪靜。用一些事情，總會看清一些人。既糾結(jié)了自己，又打擾了別人。4. 歲月是無情的，假如你丟給它的是一片空白，它還給你的也是一片空白。你必須努力，當(dāng)有一天驀然回首時，你的回憶里才會多一些色彩斑斕，少一些蒼白無力。學(xué)習(xí)參
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