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aa公司廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)-閱讀頁(yè)

2024-10-30 23:46本頁(yè)面
  

【正文】 , 費(fèi)用開支有經(jīng) 辦 人、有證明人 ; 物 品 采 購(gòu) 與 保 管、發(fā)放分離 ; 接待費(fèi)用定期 公 開。 A 3 印、 信 管理 擅自 利 用公司 印 章、介 紹 信 等為 自 己或特 殊 關(guān)系人 出 具 證明 等 相關(guān)材 料 。利 用 職務(wù)之 便 , 公車 私 用。 A 加強(qiáng) 廉 潔從業(yè)教 育; 加 強(qiáng)相關(guān)費(fèi) 用開 支 的監(jiān)控監(jiān) 督, 認(rèn) 真落實(shí)醫(yī) 療、 辦 公等用品 臺(tái)賬 管 理制度, 認(rèn)真 執(zhí) 行印信使 用報(bào) 批 、登記程 序及 制 度。 B 8 計(jì)生、 辦 公用 品 、 物業(yè)費(fèi)用 開 支 在購(gòu) 置 計(jì)生 、 辦公 用 品 及物 業(yè) 消耗用 品 時(shí)謀 私利。 B 10 印信 管 理 擅自 利 用公司 印 章 、 介 紹信 等 為自己 或 特殊 關(guān)系 人 出具證 明 等相 關(guān)材 料 。 B 認(rèn)真 落 實(shí)檔案管 理程 序 及制度。 A 加強(qiáng)廉潔從業(yè) 教 育;企業(yè)發(fā)展 規(guī) 劃、機(jī)構(gòu)改革 、 管理體 系建設(shè) 等 重大事項(xiàng)決策 前 廣泛征求意見 ; 完善、規(guī)范績(jī) 效 考核 辦 法 、 流程 , 績(jī)效考核過程 、 結(jié)果保持透明 ; 相關(guān)費(fèi)用開支 有 經(jīng)辦 人 、 證明人。 A 14 副經(jīng) 理 管理 體 系認(rèn)證 在管 理 體系認(rèn) 證 過程 通過 相 關(guān)費(fèi)用 謀 私利。 B 完善 、 規(guī)范績(jī) 效 考 核辦 法 、流程 , 績(jī) 效考 核 過程、 結(jié) 果 保持 透 明;相 關(guān) 費(fèi) 用開 支 有經(jīng)辦 人 、 證明 人 。 B 17 人 力 資 源 部 經(jīng)理 人事 管 理 在員 工 招 聘 、 干部任 免 、 人 員 調(diào) 動(dòng) 、 職稱 評(píng) 聘 、 勞動(dòng) 合 同簽訂 及解 除 等相關(guān) 工 作 業(yè)務(wù) 中 接受關(guān) 聯(lián) 人 拉攏 , 為其說 好 話 、 辦好 事 。 經(jīng) 理 、 副經(jīng) 理及 具體 操作 人員 26 序 號(hào) 部 門 崗 位 風(fēng)險(xiǎn)源 ( 點(diǎn)) 表現(xiàn)形式 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) 防范措施 責(zé)任 人 18 人 力 資 源 部 經(jīng) 理 薪酬 管 理 在確 定 薪酬標(biāo) 準(zhǔn) 或相關(guān) 經(jīng) 濟(jì)責(zé) 任兌 現(xiàn) 核算時(shí) 為 自己或 特 殊關(guān) 系人 謀 利。 經(jīng)理 、 副經(jīng) 理及 具體 操作 人員 19 綜合 業(yè) 務(wù) 在員 工 培訓(xùn) 、 離退 休 管理 、 社會(huì) 保險(xiǎn) 、 職業(yè)資 格 證照書 管 理 、 員 工戶 籍 管理等 業(yè) 務(wù)中謀 私 利或 接受 關(guān) 聯(lián)人拉 攏 為其辦 好 事。 A 21 薪酬 管 理 在確 定 薪酬標(biāo) 準(zhǔn) 或相關(guān) 經(jīng) 濟(jì)責(zé) 任兌 現(xiàn) 核算時(shí) 為 自己或 特 殊關(guān) 系人 謀 利。 A 27 序 號(hào) 部 門 崗 位 風(fēng)險(xiǎn)源 ( 點(diǎn)) 表現(xiàn)形式 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) 防范措施 責(zé)任 人 23 人 力 資 源 部 副 經(jīng) 理 綜合 業(yè) 務(wù) 在離 退 休管理 、 社會(huì)保 險(xiǎn)、 職 稱評(píng)聘 、 執(zhí)業(yè)資 格證 照 書管理 、 員工戶 籍管 理 等業(yè)務(wù) 中 謀私利 或接 受 關(guān)聯(lián)人 拉 攏為 其 辦好 事 。 經(jīng)理 、 副經(jīng) 理及 具體 操作 人員 24 執(zhí) 行 經(jīng) 理 薪酬 管 理 不堅(jiān) 持 原則, 為 自己或 特殊 關(guān) 系人在 薪 酬上謀 利。 B 28 序 號(hào) 部 門 崗 位 風(fēng)險(xiǎn)源 ( 點(diǎn)) 表現(xiàn)形式 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) 防范措施 責(zé)任 人 26 人 力 資 源 部 執(zhí) 行 經(jīng) 理 員工 培 訓(xùn)與考 核 、 執(zhí)業(yè) 證 照書 管 理 、 職稱 評(píng) 審 管理 在相 關(guān) 工作中 不 堅(jiān)持原 則 , 投機(jī) 取 巧 、 弄虛 作 假 為自 己 或特殊 關(guān) 系人謀 利。 經(jīng)理 、 副經(jīng) 理及 具體 操作 人員 27 社保 、 年金 、 福 利管理 不按 規(guī) 定辦事 , 為自 己 或 特殊 關(guān) 系人謀 利 。 B 29 離退 休 管理 、 人 事檔 案 管理 不按 規(guī) 定辦事 , 為自 己 或 特殊 關(guān) 系人謀 利 。 A 加強(qiáng) 廉 潔從 業(yè) 、 職 業(yè) 道 德 教 育 和 財(cái) 務(wù) 業(yè) 務(wù) 培 訓(xùn) ; 建 立 、 完善 財(cái) 務(wù) 管 理 制 度 和 相 關(guān) 工 作 流 程 , 確保 財(cái) 務(wù)工 作依 法 、規(guī) 范 、 有序 進(jìn) 行 ; 加大 審 計(jì) 監(jiān) 督 等 相 關(guān)監(jiān) 控 、 監(jiān)督措 施 , 規(guī)范 財(cái) 務(wù)秩 序 ; 嚴(yán)格 支 出審 批手 續(xù) 。 A 32 小金庫(kù) 轉(zhuǎn)移 、 截留企 業(yè) 收入, 收 入支出不 納入 單 位財(cái)務(wù) 賬 內(nèi) , 私 設(shè) “小金 庫(kù) ” , 為自 己 或小團(tuán) 伙 謀利。 A 34 資產(chǎn) 管 理 隱瞞 資 產(chǎn)不入 賬 ,造成 賬 外資產(chǎn), 為自 己 或小團(tuán) 伙 謀利。 A 加強(qiáng) 廉 潔從 業(yè)、 職 業(yè)道 德教 育 及財(cái) 務(wù)業(yè) 務(wù) 培 訓(xùn); 加 大審 計(jì)監(jiān) 督 等相 關(guān)監(jiān) 控 、監(jiān) 督措 施 ,規(guī) 范財(cái) 務(wù) 秩 序。 A 37 副 經(jīng) 理 資產(chǎn) 、 稅務(wù)管理 在 相 關(guān) 業(yè) 務(wù) 過 程 中 不 遵 守 規(guī) 定, 徇 私舞弊。 經(jīng)理 、 副經(jīng)理 及具體 操作人 員 41 統(tǒng)計(jì) 、 五壓 縮 、 ERP、 NC 管理及 綜合 業(yè) 務(wù) 不按 規(guī) 定辦理 業(yè) 務(wù) , 徇私 舞 弊 B 42 實(shí)物 資 產(chǎn)、往來 及綜 合 業(yè)務(wù) 不按 規(guī) 定建立 臺(tái) 賬和辦 理 業(yè) 務(wù), 徇 私舞弊 B 43 項(xiàng)目 成 本分析及 綜合 業(yè) 務(wù) 受個(gè) 人 及小團(tuán) 伙 利益驅(qū)使 , 項(xiàng) 目成 本 分析不 實(shí) 或辦理 業(yè) 務(wù) 不按 規(guī) 定,徇 私 舞弊。 C 45 機(jī)關(guān) 報(bào) 表及綜合 業(yè)務(wù) C 46 檔案 管 理及內(nèi)業(yè) 受利 益 驅(qū)使 , 故意 銷 毀或隱匿 財(cái)務(wù) 檔 案、材 料, 不按 規(guī) 定辦 理業(yè) 務(wù) ,徇私 舞 弊。 A 加強(qiáng) 廉 潔從 業(yè) 、 職業(yè) 道 德教 育 ; 嚴(yán) 明 資 金 管 理 制度 、 紀(jì)律 ; 加 大 相 關(guān) 業(yè) 務(wù) 流 程 的 監(jiān) 控 、 監(jiān) 督。 A 49 業(yè)務(wù) 管 理 自 行 或 指 使 下 屬 做 假 賬、 假 報(bào)表及 坐 支現(xiàn) 金 等 為 自 己 或 小 團(tuán) 伙 謀 利。 A 33 序 號(hào) 部 門 崗位 風(fēng)險(xiǎn)源 ( 點(diǎn)) 表現(xiàn)形式 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) 防范措施 責(zé)任 人 51 資 金 部 副經(jīng) 理 業(yè)務(wù) 管 理 在相 關(guān) 業(yè)務(wù)管 理 過程 中 不遵 守 規(guī)定 , 吃拿 卡 要 、 徇私 舞 弊,為 自 己或 特 殊關(guān) 系 人謀利。 經(jīng)理 、 副經(jīng) 理及 具體 操作 人員 52 執(zhí) 行 經(jīng) 理、 業(yè) 務(wù) 主辦 銀行 業(yè) 務(wù)、資 金 收 支、 賬 務(wù)處理 及 憑 證、 報(bào) 表等資 料 管 理 在相 關(guān) 業(yè)務(wù)管 理 過程 中 不遵 守 規(guī)定 , 徇私 舞 弊 , 為自 己 或小團(tuán) 伙 、特 殊 關(guān)系 人 謀利。 A 加強(qiáng) 廉 潔從 業(yè) 、 職業(yè) 道 德教 育 ; 完善 公 司營(yíng)銷 費(fèi)用 管 理核銷 制度 、 公司 商 業(yè) 秘密 保 密制 度 。 A 34 序 號(hào) 部 門 崗位 風(fēng)險(xiǎn)源 ( 點(diǎn)) 表現(xiàn)形式 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) 防范措施 責(zé)任 人 54 市 場(chǎng) 部 經(jīng)理 投標(biāo) 報(bào) 價(jià) 在所 跟 蹤項(xiàng)目 投 標(biāo)過程 中給 競(jìng) 爭(zhēng)對(duì)手 泄 露公司 相關(guān) 秘 密謀取 私 利。 經(jīng) 理 、 副經(jīng) 理及 具體 操作 人員 55 資質(zhì) 管 理 私自 給 其他單 位 或個(gè)人 出借 公 司各類 資 質(zhì)證書 謀取 私 利。 A 加強(qiáng) 廉 潔從業(yè)、 職業(yè) 道 德教育; 完 善 公 司 商 業(yè) 秘密 保 密制度; 加 大 相 關(guān) 業(yè) 務(wù) 流程 的 監(jiān)控 、 監(jiān) 督。 A 58 營(yíng)銷 管 理 在相 關(guān) 營(yíng)銷管 理 業(yè)務(wù)中 違反 原 則,謀 取 私利 A 35 序 號(hào) 部 門 崗位 風(fēng)險(xiǎn)源 ( 點(diǎn)) 表現(xiàn)形式 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) 防范措施 責(zé)任 人 59 市 場(chǎng) 部 執(zhí)行 經(jīng) 理、 業(yè)務(wù) 主辦 營(yíng)銷 活 動(dòng) 貪污 、 截留營(yíng) 銷 費(fèi)用或 用營(yíng) 銷 費(fèi)用辦 私 事、以 營(yíng)銷 費(fèi) 用事由 報(bào) 銷個(gè)人 消費(fèi) 開 支。 經(jīng) 理 、 副經(jīng) 理及 具體 操作 人員 60 投標(biāo) 報(bào) 價(jià) 給競(jìng) 爭(zhēng) 對(duì)手泄 露 標(biāo)書信 息, 謀 取私利。 B 36 序 號(hào) 部 門 崗位 風(fēng)險(xiǎn)源 (點(diǎn)) 表現(xiàn)形式 風(fēng)險(xiǎn)等 級(jí) 防范措施 責(zé)任 人 62 工 程 部 經(jīng)理 勞務(wù) 管理 在勞 務(wù) 隊(duì)伍選 擇 、 管理 及 評(píng) 價(jià)等 過 程中接 受 勞務(wù)方拉 攏, 為 其說好 話 辦好事。 經(jīng)理 、 副經(jīng) 理及 具體 操作 人員 63 引進(jìn) 自 己親屬 或 特殊關(guān)系 人作 為 分包商 分 包工程。 A 項(xiàng) 目管理 工 作檢查 及 事故、 事 件調(diào)查 成 立專門 小 組,工 作 評(píng)價(jià)及 事
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