【正文】 答疑，做好會議紀錄形成會議紀要；也可通過答疑文件的形式進行答疑，答疑文件應以書面形式發(fā)放所有投標單位，要求投標單位蓋章確認并回傳1個工作日收標綜管部接收投標文件時，應認真檢查投標文件是否按要求蓋章密封，做好記錄，妥善保管，開標前不得自行開封1個工作日評標招標小組（1）開標會議應有招標小組、招標監(jiān)察小組、投標單位代表（法定代表人、負責人或經(jīng)其書面授權(quán)的委托人）等人員出席。（2）由招標監(jiān)察小組按順序依次檢驗、拆封在提交投標文件的截止日期前收到的所有投標文件（上一條款被撤回的投標文件除外），同時審查投標文件是否有效，并當場宣布審查結(jié)果。：會議確定中標單位后，由招標小組在相關(guān)網(wǎng)站公示項目中標情況。公示期限一般不少于5天1個工作日確認中標單位綜管部確定中標單位后，招標工作小組應當在7日內(nèi)向中標單位發(fā)出中標通知書7個工作日公示評標結(jié)果綜管部按公司要求正式公示評標結(jié)果5個工作日簽訂合同綜管部根據(jù)招標文件及招標方投標文件進行簽訂3個工作日招標資料備案綜管部將相關(guān)資料歸檔，做好備案工作1個工作日組織履約監(jiān)督綜管部對合同履約、安全、消防等方面進行監(jiān)督檢查/（九）建設工程招投標流程（在廣州市公共資源交易中心進行公開招標）：具備基建工程招標條件，公司或集團公司批復同意進行招標。1個工作日綜管部審核綜管部按相關(guān)程序?qū)ψ兏马椷M行審核1個工作日公司結(jié)算小組結(jié)算小組成員由結(jié)算小組提出審核意見4個工作日審計部復核審計部負責人由審計人員提出復核意見1個工作日公司黨政聯(lián)席會議審批公司負責人公司黨政聯(lián)席會議進行審批，并形成相關(guān)記錄1個工作日報集團審批集團公司//實施綜管部//組織履約監(jiān)督相關(guān)職能部門對合同履約、變更申請等方面進行監(jiān)督檢查/（十一）建設工程進度款審核支付流程圖：公司在建或工程竣工驗收報告后支付工程款項時：審核工作全過程：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團公司監(jiān)督：見下圖 施工單位根據(jù)完成的工程進度，提出付款申請監(jiān)理單位審核工程量完成情況支付金額小于10萬元 支付金額大于10萬元第三方造價咨詢單位審核綜管部初審不符合公司結(jié)算小組審核審計部復核分管領導審批主管領導審批董事長審批支付工程款：見下表序號流程名稱責任部門/人工作要求辦結(jié)時限施工單位完成工程施工，提出付款申請施工單位施工單位嚴格按照施工合同的質(zhì)量、技術(shù)要求完成相應工程施工視情況監(jiān)理單位審核工程量完成情況監(jiān)理單位監(jiān)理單位復核的工程量準確無誤3個工作日初審報備資料綜管部提前準備資料報備1個工作日部門分管領導審核（支付金額小于10萬元）綜管部由綜管部根據(jù)實際情況提出意見，按公司規(guī)定審核1個工作日部門主管領導審核綜管部根據(jù)公司規(guī)定審核1個工作日委托第三方造價咨詢單位審核（支付金額大于10萬元）綜管部施工單位提交申請，由第三方造價咨詢單位審定3個工作日結(jié)算小組審核結(jié)算小組人員審核結(jié)算小組人員根據(jù)綜管部提出審批意見審閱4個工作日結(jié)算小組組長審核結(jié)算小組人員根據(jù)綜管部提出審批意見審閱1個工作日審計部復核審計部根據(jù)公司規(guī)定復核資料1個工作日分管領導審核分管領導由分管領導提出審核意見1個工作日主管領導審核主管領導由主要領導提出審批意見1個工作日董事長審批董事長由董事長提出審批意見1個工作日支付工程款財務部出納員嚴格按照公司批復的意見辦理支付手續(xù)1個工作日（十二）建設工程施工現(xiàn)場進度控制管理：施工現(xiàn)場進度控制管理時：施工進度管理工作全過程：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團公司監(jiān)督：見下圖施工單位編制施工總進度計劃監(jiān)理單位審查施工總進度計劃監(jiān)理單位審查施工計劃監(jiān)理單位對施工進度進行動態(tài)監(jiān)控施工單位組織實施進度計劃施工單位編制年/季/月度施工計劃修訂季度計劃建設單位動態(tài)跟蹤監(jiān)督無偏離簽訂承包合同按計劃執(zhí)行不同意：見下表序號流程名稱責任部門/人工作要求辦結(jié)時限簽訂承包合同合同談判綜管部根據(jù)招標文件及中標方投標意向進行合同談判，并簽訂合同5個工作日報備施工情況綜管部辦公室向公司報備項目情況，包括報名情況、評審過程、施工結(jié)果等內(nèi)容和擬簽合同情況。/按計劃執(zhí)行綜管部//（十三）建設工程施工現(xiàn)場質(zhì)量控制管理：施工現(xiàn)場質(zhì)量控制管理時：施工現(xiàn)場質(zhì)量控制管理工作全過程：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團公司監(jiān)督：見下圖現(xiàn)場檢查、檢測簽發(fā)《質(zhì)量安全存在問題（隱患）整改通知》上報建設管理部門領導發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題或重大安全隱患建設單位質(zhì)量督查部門復檢監(jiān)理單位復檢受檢單位整改，并填寫《質(zhì)量安全存在問題（隱患）整改回復書》發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、一般安全隱患，或存在的其他問題發(fā)《工程復工通知書》建設單位質(zhì)量督查部門復檢監(jiān)理單位復檢受檢單位整改，并填寫《工程停工整改完成情況回復書》簽發(fā)《工程停工整改通知書》根據(jù)工程進度情況和質(zhì)量檢查計劃，確定檢查內(nèi)容及檢查項目繼續(xù)施工：見下表序號流程名稱責任部門/人工作要求辦結(jié)時限人員管理施工人員管理綜管部人員資格條件滿足國家規(guī)定/監(jiān)理單位人員管理綜管部監(jiān)理人員資格條件滿足國家規(guī)定/質(zhì)量管理建設單位對工程質(zhì)量監(jiān)督管理綜管部監(jiān)督工程質(zhì)量問題/監(jiān)理單位對工程質(zhì)量監(jiān)督管理綜管部監(jiān)督監(jiān)理單位對工程質(zhì)量管理/發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題處理綜管部抽檢各項質(zhì)量/監(jiān)督監(jiān)理部門管理綜管部監(jiān)督監(jiān)理單位做好監(jiān)理管理工作/簽發(fā)整改通知綜管部發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改通知/發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題或重大安全隱患綜管部通知監(jiān)理部門進行復檢/建設單位質(zhì)量督查部門復檢綜管部組織相關(guān)部門進行復檢/相關(guān)單位質(zhì)量檢測綜管部聯(lián)合其他部門進行質(zhì)量檢測/繼續(xù)施工綜管部監(jiān)督施工單位按時按質(zhì)完成工程/（十四）建設工程施工現(xiàn)場安全文明施工管理：施工現(xiàn)場管理時：施工現(xiàn)場管理工作全過程：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團公司監(jiān)督：見下圖確定檢查內(nèi)容及檢查項目現(xiàn)場檢查通報檢查情況一般和較大安全隱患重、特大安全隱患開具整改通知單下達工程暫停令整改、反饋制定安全文明施工管理制度繼續(xù)施工復檢不符合不符合：見下表序號流程名稱責任部門/人工作要求辦結(jié)時限現(xiàn)場管理安全文明施工設施綜管部安全文明施工設施設備建立管理和定期檢查臺賬/工程現(xiàn)場的垃圾清運管理綜管部監(jiān)理人員資格條件滿足國家規(guī)定/通報檢查情況一般和較大安全隱患綜管部開具整改通知單/重、特大安全隱患綜管部下達工程暫停令/整改綜管部下達整改/復檢綜管部通知相關(guān)單位進行復檢/檢查情況綜管部相關(guān)安全部門聯(lián)合相關(guān)部門進行檢查/分管領導分管領導//主要領導主要領導//簽發(fā)整改通知綜管部發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改通知/繼續(xù)施工綜管部監(jiān)督施工單位按時按質(zhì)完成工程/（十五）建設工程竣工驗收及備案流程圖（建設工程竣工驗收）： 組織參建單位進行工程驗收：竣工驗收備案工作全過程：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團公司監(jiān)督：見下圖參建單位進行現(xiàn)場驗收 根據(jù)竣工圖審核現(xiàn)場情況，對工程質(zhì)量進行檢查，并做好記錄不合格合格對現(xiàn)場驗收情況進行評定驗收會議中確定本工程無問題，驗收人員出具會議紀要驗收會議中寫明存在問題清單，向施工單位下發(fā)整改通知書施工單位按整改通知書要求，限期整改，并將整改結(jié)果反饋建設單位通知參建單位，安排二次驗收簽署《工程竣工驗收書》驗收通過：見下表序號流程名稱責任部門/人工作要求辦結(jié)時限參建單位進行現(xiàn)場驗收公司領導相關(guān)部門對工程質(zhì)量進行檢查，并做好記錄1個工作日審核現(xiàn)場情況根據(jù)竣工圖審核現(xiàn)場情況公司領導相關(guān)部門對工程質(zhì)量進行檢查，并做好記錄1個工作日對現(xiàn)場驗收情況進行評定驗收合格公司領導相關(guān)部門出具會議紀要，簽署《工程竣工驗收書》1個工作日驗收不合格下發(fā)整改通知書公司領導相關(guān)部門出具會議紀要，紀要中寫明存在問題清單，下發(fā)整改1個工作日通知參建單位，安排二次驗收公司領導相關(guān)部門提交整改資料，限期整改視情況驗收通過公司領導相關(guān)部門//（十五）建設工程竣工驗收及備案流程圖（建設工程竣工驗收備案）：工程完成，并完成竣工驗收各項條件：見流程要求表：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團公司監(jiān)督：見下圖審核竣工驗收各項必備條件備齊驗收材料組織相關(guān)單位進行驗收出具相關(guān)報告及意見書建設單位整理竣工驗收相關(guān)資料，包括電子及紙質(zhì)版各一套不符合建設單位內(nèi)部審查、復核公司內(nèi)部備案集團公司綜合管理部受理備案：見下表序號流程名稱責任崗位工作要求辦結(jié)時限審核竣工驗收各項必備條件綜合管理部、省市及其建設行政主管部門和施工合同中有關(guān)建設工程驗收管理規(guī)定和流程組織做好項目施工過程中的分項工程驗收及工程完工后的竣工驗收工作，確保工程質(zhì)量：（1）中間隱蔽工程驗收必須由施工單位先行自檢，并由監(jiān)理單位組織建設單位、監(jiān)理單位、施工單位及設計單位進行驗收（2）中間工序移交驗收管理應嚴格遵循上道工序移交驗收合格后，再進行下道工序施工的原則/備齊驗收材料綜合管理部按相關(guān)資料規(guī)范要求，監(jiān)督總包單位和監(jiān)理單位做好驗收材料的整理、歸類、成冊工作/組織相關(guān)單位進行驗收綜合管理部組織監(jiān)理單位、總包單位、設計單位、以及其他相關(guān)單位對驗收材料進行驗收/出具相關(guān)報告及意見書綜合管理部跟進相關(guān)單位出具報告及意見書/整理竣工驗收相關(guān)資料，包括電子及紙質(zhì)版各一套綜合管理部按相關(guān)資料規(guī)范要求，監(jiān)督總包單位和監(jiān)理單位做好竣工驗收材料的整理、歸類、成冊工作/建設單位內(nèi)部審查、復核分管領導綜合管理部及相關(guān)部門由分管領導、項目負責人、技術(shù)負責人對整理成冊的竣工驗收資料進行審查、復核1個工作日公司內(nèi)部備案綜合管理部及相關(guān)部門應在項目完成竣工質(zhì)量驗收，并按相關(guān)規(guī)定辦理竣工驗收備案后10個工作日內(nèi)向公司綜合管理部進行備案，公司基建管理職能部門不定期進行檢查。1個工作日報集團公司審批結(jié)算綜管部結(jié)算造價超出10%報集團公司審批視情況支付工程款財務部/1個工作日（十七）購買6萬以下信息化硬件設備流程圖：購買6萬元以下信息化硬件設備：視具體采購項目而定，一般情況下1030天：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司紀檢監(jiān)察部門監(jiān)督：見下圖信息化硬件設備采購可行性分析：由綜管部對采購設備進行相關(guān)參數(shù)分析，報公司審批采購、驗收審批不通過通過：見下表序號流程名稱責任崗位工作要求辦結(jié)時限6萬元以下信息化硬件設備采購可行性分析綜管部相關(guān)部門事業(yè)部根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需求，提出要求，專題請示/審批實地調(diào)研、提出意見綜管部財務部由綜管部牽頭，根據(jù)實際情況提出意見，綜管部到申請購買設備的相關(guān)事業(yè)部、部室調(diào)查是否需要購買相關(guān)設備，匯財務部提出意見 1個工作日公司分管領導審批分管領導由分管領導提出審核意見1個工作日公司主要領導審批主要領導由主要領導提出審批意見1個工作日采購、驗收制定購買設備具體清單和技術(shù)參數(shù)綜管部根據(jù)實際調(diào)研情況，決定購買設備的型號/綜管部或相關(guān)單位采購相關(guān)設備綜管部通過執(zhí)行公司ISO9001體系文件中《采購控制程序》，在合格供方目錄中選擇供應商。1個工作日設備入冊綜管部財務部按照規(guī)定，做好入冊和臺賬管