【正文】 基層單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員、人資部門負(fù)責(zé)人?；鶎訂挝回?fù)責(zé)人；?；鶎訂挝回?fù)責(zé)人。各崗位人員；，防微杜漸。基層供電所負(fù)責(zé)人、員工；農(nóng)電工；。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人、供電服務(wù)人員、農(nóng)電工；?；鶎訂挝回?fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人；?；鶎訂挝徊块T負(fù)責(zé)人；。基層單位負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)基建部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人；?；鶎訂挝活I(lǐng)導(dǎo)班子成員、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人，公開拍賣，及時(shí)入賬?；鶎訂挝回?fù)責(zé)人、供電所負(fù)責(zé)人；，杜絕私攬工程問題?；鶎訂挝活I(lǐng)導(dǎo)班子成員、分管負(fù)責(zé)人；?；鶎訂挝活I(lǐng)導(dǎo)班子成員、部門負(fù)責(zé)人，定期盤查賬表；?；鶎訂挝粻I(yíng)銷部門負(fù)責(zé)人以及抄表催費(fèi)、電費(fèi)核算與賬務(wù)、電費(fèi)收費(fèi)等崗位員工；?；鶎訂挝回?fù)責(zé)人；基層單位辦公室負(fù)責(zé)人；?；鶎庸╇娝?fù)責(zé)人；基層單位電費(fèi)收費(fèi)崗位員工，加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵崗位的監(jiān)督與制衡；、電費(fèi)數(shù)據(jù)?；鶎訂挝晃镔Y部門，負(fù)責(zé)人及采購(gòu)人員；?；鶎訂挝簧a(chǎn)部門、供電所負(fù)責(zé)人及員工；農(nóng)電工，提高回收率；；、使用情況，賬、物相符?；鶎訂挝换?、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人；供電站所負(fù)責(zé)人；農(nóng)電管理部門負(fù)責(zé)人工程計(jì)劃管理；。基層單位分管領(lǐng)導(dǎo)、基建和生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人；；?；鶎訂挝回?cái)資部門負(fù)責(zé)人及資金管理專責(zé)，加強(qiáng)開戶監(jiān)管?；鶎訂挝粻I(yíng)銷部門負(fù)責(zé)人、客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)人、客戶代表、業(yè)擴(kuò)報(bào)裝崗位員工；、工程完成情況進(jìn)行審核?；鶎訂挝粻I(yíng)銷部門負(fù)責(zé)人、用電檢查員工?；鶎庸╇妴挝恢鞴茴I(lǐng)導(dǎo)；營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)人以及抄表催費(fèi)、電費(fèi)核算與賬務(wù)、電費(fèi)收費(fèi)、裝表接電、用電檢查等崗位員工，嚴(yán)格崗位分離制度；，嚴(yán)懲員工違規(guī)和違章用電行為。基層單位負(fù)責(zé)人；基建、生產(chǎn)、物資部門負(fù)責(zé)人；，檢查異常情況。17物資采購(gòu)，按數(shù)量分成。16廢舊物資處理，收受賄賂。15物資管理物資招投標(biāo)，收受賄賂；，收受賄賂；，在采購(gòu)醫(yī)療藥品、取暖煤等物資過程中受賄。14工程發(fā)包，為施工隊(duì)伍介紹工程業(yè)務(wù)；，使其中標(biāo)?；鶎訂挝恢鞴茴I(lǐng)導(dǎo)、農(nóng)網(wǎng)改造負(fù)責(zé)人；。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人、客戶代表，嚴(yán)格審核供電方案。基層供電單位主要負(fù)責(zé)人；基層營(yíng)銷部門、供電所負(fù)責(zé)人，杜絕違章指揮?；鶎訂挝恢鞴茴I(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)基建負(fù)責(zé)人。8內(nèi)控管理，員工私自變賣搶險(xiǎn)救災(zāi)物資材料，造成重大損失。以信訪舉報(bào)、效能監(jiān)察和案件查辦為基礎(chǔ)，按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的數(shù)量、增量和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)警7生產(chǎn)建設(shè)員工廉潔從業(yè)教育，員工私自變賣廢舊物資。6失職瀆職決策部署重大項(xiàng)目安排，擅自決策對(duì)外投資事項(xiàng)造成重大損失；，造成重大投資風(fēng)險(xiǎn)；，導(dǎo)致資金被騙；，擅自決定為其他單位提供擔(dān)保造成重大損失。5營(yíng)銷服務(wù)電費(fèi)/電價(jià)管理。4財(cái)務(wù)管理接待費(fèi)使用?！∫孕旁L舉報(bào)、效能監(jiān)察和案件查辦為基礎(chǔ)，按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的數(shù)量、增量和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)警2物資管理物資采購(gòu)，并與所在單位開展業(yè)務(wù)獲利；、購(gòu)物卡；、購(gòu)物卡基層單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員；物資、設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人；關(guān)鍵崗位員工；；，防范和杜絕各種形式的商業(yè)賄賂3廢舊物資處理。新聞?shì)浨楣芾韺Ｂ?、監(jiān)審部監(jiān)察干事、營(yíng)銷部?jī)?yōu)質(zhì)服務(wù)與客戶管理專職 建立統(tǒng)一的輿情監(jiān)控聯(lián)動(dòng)機(jī)制。 電力交易技術(shù)、調(diào)度運(yùn)行技術(shù)、市場(chǎng)管理、需求側(cè)管理技術(shù)、集控中心監(jiān)控 ；，加強(qiáng)審核把關(guān)；。 電力交易 ，及時(shí)發(fā)布交易信息和交易結(jié)果，主動(dòng)接受政府監(jiān)管和社會(huì)監(jiān)督，公開透明組織交易；，尊重市場(chǎng)主體意愿，平等對(duì)待市場(chǎng)主體；；。補(bǔ)償資金延期支付天數(shù)（實(shí)際支付日－協(xié)議支付截止日）；補(bǔ)償資金賠付偏差率［（實(shí)際賠付資金－概算賠付資金）247。 電網(wǎng)建設(shè)投訴數(shù) 基建部、建設(shè)公司15補(bǔ)償資金管理 補(bǔ)償資金使用不規(guī)范 、足額到位；。 用戶平均重復(fù)預(yù)安排停電次數(shù) 生產(chǎn)技術(shù)部14電網(wǎng)建設(shè)環(huán)境 勘察設(shè)計(jì) 勘察設(shè)計(jì)未考慮客戶因素 、技術(shù)參數(shù)等條件；、設(shè)計(jì)未有效考慮對(duì)客戶和環(huán)境的影響。 故障停電平均持續(xù)時(shí)間和用戶平均故障停電次數(shù) 調(diào)度中心、生產(chǎn)技術(shù)部 13計(jì)劃停電 計(jì)劃性不強(qiáng) ；。 供電可靠性數(shù)據(jù)核查通報(bào)情況 生產(chǎn)技術(shù)部、科信部12故障停電 停電次數(shù)較多 ，運(yùn)行維護(hù)不到位；；，賠償不到位引發(fā)投訴。故障搶修次數(shù)100％） 營(yíng)銷部、生技部 11供電可靠性 數(shù)據(jù)管理 數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確 ；；；。； ，嚴(yán)格執(zhí)行“十項(xiàng)承諾”。 故障報(bào)修總數(shù)100％） 營(yíng)銷部、生技部 10現(xiàn)場(chǎng)搶修 保修不及時(shí)、搶修質(zhì)量不高 ；；；，服務(wù)不規(guī)范。95598服務(wù)、客戶代表、 配電線路及設(shè)備檢修、農(nóng)網(wǎng)配電 ；，加強(qiáng)各單位搶修全過程監(jiān)督；，提升應(yīng)對(duì)搶修服務(wù)能力和水平；。 業(yè)擴(kuò)報(bào)裝總數(shù)１００％）；客戶投訴率（客戶投訴數(shù)247?？蛻舴?wù)管理、配電運(yùn)檢技術(shù)、業(yè)擴(kuò)報(bào)裝、電網(wǎng)規(guī)劃 《國(guó)家電網(wǎng)公司業(yè)擴(kuò)報(bào)裝工作規(guī)范》和《國(guó)家電網(wǎng)公司供電方案編制導(dǎo)則》，嚴(yán)格供電方案管理； 加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。業(yè)擴(kuò)工單超期率（超期業(yè)擴(kuò)工單數(shù)247?？蛻魧賹?shí)投訴數(shù) 營(yíng)銷部、農(nóng)電部7用電業(yè)務(wù)辦理 辦理用電業(yè)務(wù)超期 ；；，未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)送電。 “三指定”屬實(shí)投訴數(shù) 營(yíng)銷部、農(nóng)電部6預(yù)算管理 客戶工程無(wú)預(yù)算或虛高 ，無(wú)預(yù)算，隨意定價(jià)；，損害客戶正 當(dāng)利益，影響行業(yè)形象；，牟取小集體或個(gè)人不正當(dāng)利益。 欠費(fèi)停電戶數(shù) １００％） 營(yíng)銷部、農(nóng)電部5業(yè)擴(kuò)報(bào)裝 客戶工程受理 工程“三指定” 、施工和供貨單位；，引發(fā)投訴； 人為設(shè)置障礙；，未按供電營(yíng)業(yè)規(guī)則時(shí)限答復(fù)方案。 抄表催費(fèi)、 用電檢查、 農(nóng)網(wǎng)營(yíng)銷管理 ，對(duì)各單位嚴(yán)格依法處理客戶由于欠費(fèi)等原因的停電工作提出明確要求。客戶投訴率（電價(jià)方面的客戶投訴數(shù)247?；卦L投訴舉報(bào)客戶總數(shù)100％） 辦公室、營(yíng)銷部、監(jiān)察部3電費(fèi)電價(jià)執(zhí)行 電價(jià)管理 電價(jià)執(zhí)行不到位 、擅自更改收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)； ，未及時(shí)通知客戶； 。 營(yíng)銷稽查、 客戶服務(wù)管理、95598服務(wù)、客戶代表、營(yíng)銷服務(wù)、監(jiān)察部。客戶意見率（客戶不滿意意見數(shù)247。 采購(gòu)總金額100％）物資部門行風(fēng)形象風(fēng)險(xiǎn)序號(hào) 涉及領(lǐng)域 易發(fā)環(huán)節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)名稱 風(fēng)險(xiǎn)描述 易發(fā)崗位 防控措施監(jiān)測(cè)指標(biāo) 防控部門 1窗口服務(wù) 業(yè)務(wù)首問受理 客戶咨詢、查詢、意見、 建議受理不規(guī)范 ； ；。項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人及主管人員、項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)人及主管人員、物資管理部門負(fù)責(zé)人及主管人員、審批及操作流程等管理要求；、 調(diào)研、 論證等工作，做好新技術(shù)或新設(shè)備項(xiàng)目預(yù)算原則和標(biāo)準(zhǔn)制定工作；，嚴(yán)肅查處與廠商勾結(jié)、損害企業(yè)利益的行為。公開競(jìng)賣率（公式為：公開競(jìng)賣金額247。工程拆舊材料數(shù)100％）物資部門；基建部門；生產(chǎn)部門47未按規(guī)定公開競(jìng)拍售賣；；；。建設(shè)、 施工單位負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)，工程管理、 物資管理崗位，加強(qiáng)源頭回收力度；、 財(cái)務(wù)、審計(jì)、監(jiān)察等部門進(jìn)行全面核對(duì)；、清退，確保廢舊物資回收。建設(shè)、 施工單位負(fù)責(zé)人，工程概預(yù)算崗位； 嚴(yán)禁結(jié)算中計(jì)列不合理費(fèi)用； 按規(guī)定及時(shí)報(bào)送結(jié)算數(shù)據(jù)； 配合做好結(jié)算監(jiān)督檢查工作?；ú块T負(fù)責(zé)人、工程質(zhì)量管理人員，加強(qiáng)對(duì)隱蔽工程及施工各階段驗(yàn)收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量管控；，規(guī)范開展施工三級(jí)驗(yàn)收、質(zhì)量監(jiān)理、工程階段驗(yàn)收等質(zhì)量控制工作；，明確監(jiān)理人員配置要求，嚴(yán)格監(jiān)理單位考核評(píng)價(jià)。賠償資金超概算率（實(shí)際賠付資金－概算金額）247。項(xiàng)目招投標(biāo)管理、 物資招投標(biāo)管理人員、《國(guó)家電網(wǎng)公司招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)管理辦法》及新疆電力公司關(guān)于非物資招標(biāo)采購(gòu)相關(guān)規(guī)定；，明確規(guī)定分包條款，禁止工程轉(zhuǎn)包；，嚴(yán)禁違反《國(guó)家電網(wǎng)公司建設(shè)工程施工分包安全管理規(guī)定》分包（轉(zhuǎn)包）比例；信訪舉報(bào)頻次基建部門43民事及青苗賠償不透明，或?yàn)橹\取個(gè)人利益虛列、 多列青苗賠償費(fèi)、 民工費(fèi)、線路征地費(fèi)?；ú块T負(fù)責(zé)人、 建設(shè)單位負(fù)責(zé)人、 工程建設(shè)管理及分管領(lǐng)導(dǎo)；，定期進(jìn)行督察。發(fā)策、基建部門負(fù)責(zé)人，嚴(yán)格按程序報(bào)批；，加強(qiáng)過程管控，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理，加強(qiáng)預(yù)算控制。發(fā)策、 基建部門負(fù)責(zé)人、 工程前期崗位，按照規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)。不符合合同要求的按照采購(gòu)合同限期整改或更換，同時(shí)按合同條款進(jìn)行索賠。瞞報(bào)事故次數(shù)；相關(guān)信訪舉報(bào)頻次安監(jiān)部門38生產(chǎn)建設(shè)安全管理違規(guī)采購(gòu)或使用不符合標(biāo)準(zhǔn)的電氣設(shè)備，可能導(dǎo)致發(fā)生事故，導(dǎo)致工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)降低；，開箱檢查不到位，導(dǎo)致劣質(zhì)產(chǎn)品流入生產(chǎn)建設(shè)渠道；， 危害電網(wǎng)安全；， 降低標(biāo)準(zhǔn)， 牟取不正當(dāng)利益。相關(guān)投訴舉報(bào)，電廠接入程序履行情況調(diào)度部門37安全管理瞞報(bào)或隱瞞事故事實(shí)，為維護(hù)局部利益，采取對(duì)事故隱瞞不報(bào)或不如實(shí)上報(bào)，以期大事化小，小事化了?？蛻粲秒姰惓２▌?dòng)營(yíng)銷部門36生產(chǎn)建設(shè)電廠接入違規(guī)并網(wǎng)或拖延并網(wǎng)，允許不符合條件的電廠并入電網(wǎng)；，拖延符合條件的電廠并網(wǎng)，或違規(guī)要求接入系統(tǒng)由電廠方投資。查實(shí)違反有序用電方案執(zhí)行次數(shù)營(yíng)銷部門35營(yíng)銷服務(wù)用電檢查利用用電檢查職權(quán)謀取私利、 竊電行為檢查處理程序違反規(guī)定，引發(fā)客戶投訴糾紛；、 竊電事實(shí)或?qū)κ聦?shí)認(rèn)定不合理，從而導(dǎo)致對(duì)竊電戶處罰力度不夠，從中牟取私利；?？蛻艄こ淌鹿事薁I(yíng)銷部門34有序用電管理違反有序用電流程謀取私利 取私利；；?？蛻艄こ掏对V率營(yíng)銷部門33業(yè)擴(kuò)報(bào)裝借業(yè)擴(kuò)工程驗(yàn)收謀取私利，假借多種理由延 遲送電，人為放寬驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；，或驗(yàn)收不合格就送電，謀取私利，危及電網(wǎng)安全。壞賬核銷率營(yíng)銷部門32業(yè)擴(kuò)報(bào)裝業(yè)務(wù)受理不規(guī)范，業(yè)擴(kuò)報(bào)裝流程各環(huán)節(jié)間缺乏有效監(jiān)督制約；， 導(dǎo)致私攬或變相私攬工程；；。查實(shí)違規(guī)事件及舉報(bào)情況營(yíng)銷部門31壞賬核銷未按規(guī)定認(rèn)定核銷壞賬用戶，獲取不當(dāng)利益；，或弄虛作假。查實(shí)違規(guī)事件及舉報(bào)情況營(yíng)銷部門30營(yíng)銷服務(wù)抄核收臨時(shí)用電管理不規(guī)范，對(duì)臨時(shí)用電客戶故意不按規(guī)定裝設(shè)電能計(jì)量裝置，造成電費(fèi)流失。查實(shí)違規(guī)事件及舉報(bào)情況營(yíng)銷部門29未按規(guī)定收取和上繳電費(fèi) 減少電費(fèi)支出；；，損害企業(yè)利 益。 應(yīng)簽訂合同總份數(shù)100％）物資部門28營(yíng)銷服務(wù)抄核收抄表不規(guī)范、 漏抄、錯(cuò)抄電量；，牟取不當(dāng)利益。項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人及主管人員、 項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)人及主管人員、物資管理部門負(fù)責(zé)人及主管人員，按照正常的周期開展需求計(jì)劃的 申報(bào)工作；，規(guī)范計(jì)劃報(bào)送范圍、要求及流程，提高計(jì)劃準(zhǔn)確性；，嚴(yán)格按照招投標(biāo)件內(nèi)容簽訂合同；；、 審計(jì)部、 經(jīng)濟(jì)法律部門 等相關(guān)部 門研究建立合同履約違規(guī)違紀(jì)處置辦法，并依 規(guī)查處。合同簽訂及時(shí)率（公式為：按照時(shí)限要求完成簽訂合同份數(shù)247。公示標(biāo)包總數(shù)100％）物資部門26合同簽約履約階段取消合同簽訂 投標(biāo)文件要求與中標(biāo)人簽訂合同， 造成無(wú)法簽約，引起中標(biāo)人投訴或 法律糾紛；、 報(bào)價(jià) 失誤或市場(chǎng)行情發(fā)生重大變化，中 標(biāo)后違約；。①非綜合排名第一名中標(biāo)率（公式為：非綜合排名第一名中標(biāo)人數(shù)量247。 公示條目總數(shù)10