【正文】 。被檢查單位黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)績效考核應(yīng)綜合考慮廉潔風(fēng)險防控測評情況、保障情況和監(jiān)督檢查結(jié)果。公司及區(qū)域分公司監(jiān)察審計(jì)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的檢查工作方案，組成檢查工作組，對被檢查單位進(jìn)行現(xiàn)場測試，并根據(jù)現(xiàn)場測試獲取的證據(jù)，及時編制檢查報(bào)告，報(bào)經(jīng)監(jiān)察審計(jì)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。2. 為保證管理單位廉潔風(fēng)險防控有效運(yùn)轉(zhuǎn)，公司及區(qū)域分公司應(yīng)采用互查、抽查等方式，對所轄單位的廉潔風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)情況、防控措施執(zhí)行情況和測評情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。職工代表大會。效能監(jiān)察。領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)在述廉報(bào)告中說明本人工作中涉及的廉潔風(fēng)險防控措施的執(zhí)行情況，認(rèn)真聽取議廉意見和建議。領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)積極開展批評與自我批評，認(rèn)真總結(jié)本人工作中涉及的廉潔風(fēng)險防控措施的執(zhí)行情況，虛心接受領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員的意見和建議。公司及管理各單位應(yīng)總結(jié)、評價本單位上一年度廉潔風(fēng)險防控工作開展情況，分析、研究工作中存在的問題，提出解決方案，部署本年度廉潔風(fēng)險防控工作。（二） 監(jiān)督與考核1. 為保證本單位廉潔風(fēng)險防控機(jī)制有效運(yùn)轉(zhuǎn)，防控措施有效落實(shí)，公司及管理各單位應(yīng)通過、利用以下反腐倡廉建設(shè)例行工作總結(jié)、部署、檢查、通報(bào)廉潔風(fēng)險防控工作開展情況。6. 缺陷整改對測評中發(fā)現(xiàn)的防控缺陷，部門（單位）應(yīng)制定整改方案，包括整改責(zé)任部門、責(zé)任人，整改方式方法，時間計(jì)劃，預(yù)期目標(biāo)或效果等，并按照方案及時進(jìn)行整改。區(qū)域分公司應(yīng)匯總分公司本部和管理基層企業(yè)的測評報(bào)告，在半年度和年度測評工作結(jié)束后20個工作日內(nèi)，經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司監(jiān)察審計(jì)部。測評報(bào)告應(yīng)包括以下幾方面的內(nèi)容：1） 對測評人員、時間、范圍、方法等內(nèi)容的簡要描述；2） 對廉潔風(fēng)險防控流程的簡要描述；3） 對廉潔風(fēng)險防控流程設(shè)計(jì)和執(zhí)行情況的總體評價；4） 對測評中發(fā)現(xiàn)缺陷進(jìn)行描述，分析其產(chǎn)生的原因及影響，并提出改進(jìn)建議；5） 上期發(fā)現(xiàn)缺陷的整改情況。1） 訪談和詢問，對象包括腐敗控制機(jī)制和廉潔風(fēng)險防控流程涉及到的崗位和人員；2） 調(diào)查問卷；3） 檢查，包括查看會議記錄、審批文件、內(nèi)部報(bào)告等資料；4） 觀察，包括實(shí)地察看正在執(zhí)行的廉潔風(fēng)險防控流程。3. 樣本數(shù)量選取按照業(yè)務(wù)事項(xiàng)的發(fā)生頻率選擇測評所要求的最低樣本量，二者對應(yīng)關(guān)系如下表：業(yè)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生頻率樣本量每（半）年一次1個每季一次1個每月一次3個每周一次4個每天一次10個一天多次20個樣本量的選取采用系統(tǒng)抽樣的辦法。具體內(nèi)容參照《廉潔風(fēng)險防控測評底稿》（附表1）的要求。公司本部有關(guān)部門和管理各單位應(yīng)明確指定本部門或本單位的廉潔風(fēng)險防控測評人員，具體負(fù)責(zé)本部門、本單位的廉潔風(fēng)險防控測評工作。公司監(jiān)察審計(jì)部是公司廉潔風(fēng)險防控測評工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查公司本部有關(guān)部門和管理各單位廉潔風(fēng)險防控測評工作，編制公司廉潔風(fēng)險防控測評報(bào)告。該表由監(jiān)審部門統(tǒng)一保管，并進(jìn)行年度統(tǒng)計(jì)分析。該表由監(jiān)審部門統(tǒng)一保管，并進(jìn)行年度統(tǒng)計(jì)分析。該表由監(jiān)審部門統(tǒng)一保管，并進(jìn)行年度統(tǒng)計(jì)分析。該表由監(jiān)審部門統(tǒng)一保管，并進(jìn)行年度統(tǒng)計(jì)分析。該表由監(jiān)審部門統(tǒng)一保管，并進(jìn)行年度統(tǒng)計(jì)分析。3）信訪舉報(bào)及案件查辦公司及管理各單位要暢通信訪渠道，建立、健全信訪舉報(bào)和案件查辦制度，及時了解掌握廉潔風(fēng)險信息，調(diào)查處理廉潔風(fēng)險事件。2）廠務(wù)、黨務(wù)公開公司及管理各單位要按規(guī)定積極推行廠務(wù)、黨務(wù)公開，制定有關(guān)廠務(wù)、黨務(wù)公開的制度。1）職工代表大會為了加強(qiáng)民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，公司及管理各單位應(yīng)按有關(guān)規(guī)定建立職工代表大會制度，保證廣大職工行使民主權(quán)力。3．領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)為加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)，中央制定了《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》，公司及管理各單位要認(rèn)真執(zhí)行中央的規(guī)定，符合申報(bào)要求的領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定如實(shí)報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)，自覺接受監(jiān)督。2．效能監(jiān)察防控廉潔風(fēng)險是效能監(jiān)察工作的重要職能之一。1．黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)情況的檢查考核是最基本的綜合監(jiān)督機(jī)制，是全面評價各單位廉政建設(shè)情況的重要手段，對各單位全面推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)有重要的促進(jìn)作用。（六）監(jiān)督機(jī)制廉潔風(fēng)險防控監(jiān)督機(jī)制，是確保反腐倡廉工作落到實(shí)處的有效途徑和有力手段，是對權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督。不斷豐富廉潔風(fēng)險防控宣傳教育內(nèi)容，有效采用各種宣傳教育方法，通過專題教育、集中培訓(xùn)、檢企共建等形式，加強(qiáng)經(jīng)常性教育，切實(shí)提高干部員工的思想道德水平和廉潔從業(yè)意識；黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組要有計(jì)劃地安排反腐倡廉專題學(xué)習(xí)；要把反腐倡廉教育列入干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，貫穿于干部培養(yǎng)、選拔、使用的全過程。制度要對“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行界定，規(guī)定決策程序，確保“三重一大”決策制度落實(shí)到位。 5．“三重一大”決策制度執(zhí)行為促進(jìn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)，規(guī)范決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險，公司及所屬各單位對企業(yè)的重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金運(yùn)作（簡稱“三重一大”）事項(xiàng)，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體做出決定。