【正文】 第 44 頁 共 44 頁。(3) 紀(jì)檢監(jiān)察部門、審計(jì)部門定期開展市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)，了解近期購入物資價(jià)格?！瘛瘛?1) 制定本單位的工程物資管理辦法，明確物資計(jì)劃編制原則、物資采購規(guī)定、采購合同管理、供應(yīng)商管理等內(nèi)容。（5）公司工程物資部、紀(jì)檢監(jiān)察部門、審計(jì)部門按照《中國國電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第一款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處分。紀(jì)檢部門可到事后到供應(yīng)商處調(diào)查監(jiān)督。 (3)重要物資采購，物資會(huì)同需求、紀(jì)檢部門共同調(diào)研。●●●（1)嚴(yán)格執(zhí)行物資采購計(jì)劃，按照需求部門提供的計(jì)劃采購。65. 提前或拖延支付質(zhì)保金，以謀取不正當(dāng)利益。●(1) 制定設(shè)備質(zhì)保金管理辦法，明確質(zhì)保金期限和支付程序。●●(1) 缺陷消除情況驗(yàn)收由多部門、多人參與，并履行簽名手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行“誰驗(yàn)收、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”的驗(yàn)收制度。物資使用部門、物資管理部、監(jiān)察審計(jì)部門按照《中國國電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第七十七條第一款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處分。12．質(zhì)保期缺陷（1）流程圖質(zhì)保缺陷處理設(shè)備監(jiān)造流程（2）廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表質(zhì)保期缺陷流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任主體廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施防控主體問責(zé)追究質(zhì)保期缺陷缺陷責(zé)任認(rèn)定物資使用部門人員62. 將應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)的缺陷責(zé)任，認(rèn)定為本單位承擔(dān)。(2) 組織職工參與廢舊物資過磅、裝車等環(huán)節(jié)，接受群眾監(jiān)督。清點(diǎn)數(shù)量或過磅稱重工程物資部61. 在清點(diǎn)廢舊物資數(shù)量或過磅過程中弄虛作假，造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)失。(5) 把拍賣的信息以公開的形式通報(bào)。(3) 對(duì)拍賣處置結(jié)果實(shí)行會(huì)簽?！瘛?1) 制定廢舊物資競賣銷售辦法，成立由財(cái)務(wù)、監(jiān)察、審計(jì)、物資使用部門產(chǎn)組成的競賣工作小組，對(duì)拍賣過程進(jìn)行監(jiān)督。工程物資部、財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部、監(jiān)察審計(jì)部門、公司安全保衛(wèi)部門按照《中國國電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第七十七條第一款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處分?！瘛瘛?1) 加強(qiáng)門衛(wèi)管理和出門證管理，凡沒有相關(guān)主管部門簽字的拉運(yùn)廢舊物資車輛一律不予放行。●按照《中國國電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第五十五條第八款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處分。按照《中國國電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第五十五條第八款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處分。(2) 認(rèn)真填寫《廢舊物資移交登記表》并注明廢舊物資鑒定委員會(huì)的鑒定結(jié)果。提交報(bào)廢申請(qǐng)物資使用部門人員57. 未經(jīng)技術(shù)部門鑒定，將尚可使用的物資隨意報(bào)廢。工程物資部、財(cái)務(wù)處產(chǎn)權(quán)部、相關(guān)鑒定委員會(huì)成員。(2) 大小修期間，工程物資部門人員加強(qiáng)廠區(qū)巡查及工位調(diào)查，隨時(shí)掌握基層廢舊物資回收利用情況。10．廢舊物資報(bào)廢（1）流程圖（2）廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表廢舊物資報(bào)廢流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任主體廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施防控主體問責(zé)追究廢舊物資報(bào)廢收集廢舊物資物資使用部門人員56. 為謀私利，私自將廢舊物資賣給廢品收購站。核對(duì)庫存工程物資部55. 故意制造盤虧，將庫存物資盜用貪污。(7) 盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)組應(yīng)出具盤點(diǎn)報(bào)告，如實(shí)上報(bào)盤盈盤虧情況。(5) 盤點(diǎn)結(jié)果必須經(jīng)有關(guān)人員當(dāng)場(chǎng)簽名確認(rèn)。(3) 盤點(diǎn)工作要連續(xù)進(jìn)行，原則上盤點(diǎn)各有關(guān)人員中途不準(zhǔn)請(qǐng)假，不準(zhǔn)擅自離開工作崗位。(2) 盤點(diǎn)物資時(shí)，會(huì)點(diǎn)人應(yīng)依據(jù)盤點(diǎn)實(shí)際數(shù)量作詳實(shí)記錄。9．物資盤點(diǎn)（1）流程圖（2）廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表物資盤點(diǎn)流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任主體廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施防控主體問責(zé)追究物資盤點(diǎn)核對(duì)庫存工程物資部54. 盤盈物資不入帳，據(jù)為己有，或變賣私吞。53. 利用材料物資保管中的“自然損耗”或借口“大秤進(jìn)，小秤出，難免損失”為由報(bào)損，貪污材料物資。(6) 在物資倉庫安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)，定期和不定期進(jìn)行網(wǎng)上稽查，并定期刻錄留存。(4) 在物資倉庫安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)，并定期刻錄留存。(2) 定期和不定期地組織有關(guān)部門對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)。8．物資保管（1）廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表物資保管流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任主體廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施防控主體問責(zé)追究物資保管保管期間工程物資部52. 利用保管物資之機(jī)，偷梁換柱，以次充好，以賤充貴，貪污材料物資。(2) 定期對(duì)倉庫物資進(jìn)行盤點(diǎn)。辦理材料交接倉庫保管人員51. 涂改領(lǐng)料單數(shù)量、型號(hào)，進(jìn)行貪污。(3) 加強(qiáng)門衛(wèi)管理，防止物資流出廠區(qū)?！瘛?1) 定期對(duì)物資領(lǐng)用、使用情況進(jìn)行審計(jì)?！瘛癜才鸥犊钍乱素?cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部人員49. 惡意拖延支付時(shí)間或?qū)①Y金優(yōu)先付給與自己利益關(guān)系的供應(yīng)商。47. 篡改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，或不按合同規(guī)定，多付或提前支付貨款，給企業(yè)造成損失。(6) 建立關(guān)鍵崗位人員定期交流制度，實(shí)行定期輪崗交流。(4) 監(jiān)察審計(jì)部門定期對(duì)付款控制情況進(jìn)行審計(jì)和效能監(jiān)察。(2) 財(cái)務(wù)部門將收到的購貨發(fā)票、驗(yàn)收證明、結(jié)算憑證與購貨訂單、購貨合同等進(jìn)行復(fù)核，檢查其真實(shí)性、合法性、合規(guī)性和準(zhǔn)確性。6．付款控制（1）流程圖（2）廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表付款控制流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任主體廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施防控主體問責(zé)追究付款控制填寫付款申請(qǐng)付款申請(qǐng)人員46. 物資質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收結(jié)果不合格或未進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收就提前付款結(jié)算。(3) 驗(yàn)收人員在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字留存。驗(yàn)收結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)。●●入庫驗(yàn)收組織質(zhì)量檢驗(yàn)工程建設(shè)部45. 謀取私利，發(fā)現(xiàn)購進(jìn)的物資質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)或要求，不及時(shí)采取措施或隱瞞不報(bào)，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失。43. 謊報(bào)途中損耗，利