【文章內(nèi)容簡介】 (2) 建立詢價采購物資管理信息系統(tǒng)。詢價單信息在該系統(tǒng)進(jìn)行公布，并且公布時間不得少于規(guī)定的工作日；供應(yīng)商的報價為電子報價，截止報價時間前，該報價由系統(tǒng)自動密封保存；截止報價時間后，所有供應(yīng)商的報價統(tǒng)一發(fā)布。(3) 至少向三家以上單位發(fā)出詢價單，盡可能避免在同一區(qū)域選擇詢價對象，防止串通報價。(4) 鼓勵供應(yīng)商申訴和舉報。詢價采購物資管理信息系統(tǒng)中，供應(yīng)商既能了解自己和他人的報價，也能了解中標(biāo)情況。如果對成交結(jié)果存在異議，鼓勵供應(yīng)商申訴和舉報。工程物資部、監(jiān)察審計部門按照《中國國電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第八款”的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處分。32. 采購人員與供應(yīng)商相互勾結(jié)，哄抬報價，購入物資的價格明顯高于當(dāng)?shù)赝惍a(chǎn)品價格?！瘛瘛癜凑铡吨袊鴩娂瘓F(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第八款”的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處分。采購員匯總分析所有供應(yīng)商報價工程物資部33. 采購人員更改其他供應(yīng)商的報價，使與其有利益關(guān)系的供應(yīng)商中標(biāo)。●●●按照《中國國電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第八款”的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處分。競爭性談判編制談判文件工程建設(shè)部、工程物資部34. 針對特定人提高或降低資質(zhì)條件和技術(shù)指標(biāo)；對潛在談判對象實行歧視待遇?！瘛瘛?1) 制定談判文件審查管理辦法，監(jiān)察審計部門重點對資質(zhì)條件、評審細(xì)則進(jìn)行審查。(2) 召開談判文件評審會，招委會研究確定談判文件，并形成審查會議紀(jì)要。(3) 執(zhí)行談判文件備案制度。工程建設(shè)部、工程物資部、監(jiān)察審計部門按照《中國國電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十六條第三款”的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處理。談判談判小組成員35. 泄漏談判秘密，造成企業(yè)在談判過程中被動，損害企業(yè)利益?！瘛瘛?1) 談判小組全體成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。在談判中，談判小組成員不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其他信息。(2) 在談判會場屏蔽手機(jī)信號，防止內(nèi)外勾結(jié)。(3) 談判期間，禁止談判小組成員隨意活動，禁止非談判工作人員出入談判會場。按照《中國國電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第八款”的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處分。變動談判文件36. 為有利害關(guān)系的供應(yīng)商變動談判文件，幫助其中標(biāo)。●●(1) 談判文件如有實質(zhì)變動，須經(jīng)談判小組三分之二以上成員同意并簽字確認(rèn)后，由談判小組以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。最終報價37. 暗箱操作，篡改其他供應(yīng)商報價，幫助有利害關(guān)系的供應(yīng)商中標(biāo)。●●(1) 談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)當(dāng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行最終報價，談判小組組織現(xiàn)場公開唱標(biāo)。(2) 記錄唱標(biāo)情況，并簽字留存。單一來源采購與供應(yīng)商進(jìn)行談判談判成員38. 泄漏談判秘密，造成企業(yè)在談判過程中被動，損害企業(yè)利益?！瘛?1) 除發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況外，應(yīng)當(dāng)盡量避免采用單一來源采購方式。如果采購對象確實特殊，確有采用單一來源采購方式進(jìn)行采購的必要，應(yīng)當(dāng)深入了解供應(yīng)商提供的產(chǎn)品性能和成本，以便有效地與供應(yīng)商就價格問題進(jìn)行協(xié)商，盡量減少采購支出。工程物資部、工程建設(shè)部、監(jiān)察審計部門按照《中國國電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第八款”的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處分。4．簽訂合同（1）流程圖（2）廉潔從業(yè)風(fēng)險點及防控措施一覽表簽訂合同流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任主體廉潔從業(yè)風(fēng)險點風(fēng)險等級防控措施防控主體問責(zé)追究簽訂合同起草合同文本工程建設(shè)部、工程物資部39. 與中標(biāo)人不按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立合同,重新與其訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議?！瘛瘛?1) 嚴(yán)格執(zhí)行合同會簽制度。(2) 著重審核有無實質(zhì)性條款變更。(3) 合同報監(jiān)察審計部門備案。工程建設(shè)部、工程物資部、監(jiān)察審計部門、綜合管理部按照《中國國電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十六條第七款”的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處分。簽訂合同工程建設(shè)、工程物資部40. 擅自變更合同內(nèi)容，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失?！瘛?1) 建立合同網(wǎng)上協(xié)同審批管理信息系統(tǒng)，記錄每位審批用戶的修改內(nèi)容，分清責(zé)任。(2) 制定合同審批流程和修改權(quán)限，防止會簽后的合同內(nèi)容再發(fā)生變化。(3) 明確各級批準(zhǔn)權(quán)限。(4) 建立合同印章使用控制流程，對印章嚴(yán)格管理。按照《中國國電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十三條第二款”的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處分。41. 未經(jīng)授權(quán)或批準(zhǔn)，擅自超越權(quán)限簽訂合同?！癜凑铡吨袊鴩娂瘓F(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十三條第四款”的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處分。5．入庫驗收（1）流程圖（2）廉潔從業(yè)風(fēng)險點及防控措施一覽表入庫驗收流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任主體廉潔從業(yè)風(fēng)險點風(fēng)險等級防控措施防控主體問責(zé)追究入庫驗收靜態(tài)驗收工程物資部、工程建設(shè)部42. 發(fā)現(xiàn)購進(jìn)的物資數(shù)量、重量、規(guī)格、型號不符合合同規(guī)定卻沒有采取措施，接受不符合合同要求的標(biāo)的物?！瘛瘛?1) 制定物資驗收管理制度，明確采購驗收流程，并嚴(yán)格執(zhí)行。(2) 嚴(yán)格執(zhí)行“誰驗收、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”驗收責(zé)任制度，并出具驗收記錄。物資的驗收由驗收人員主導(dǎo)，會同倉儲人員、使用人員和采購人員共同驗收，對收到物資的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行檢驗。(3) 驗收過程中如發(fā)現(xiàn)所載的物資與《裝箱單》、《合同》所載內(nèi)容不符，應(yīng)通知采購人員及相關(guān)部門處理。(4) 驗收完畢后，對驗收的物資應(yīng)當(dāng)編制一式多聯(lián)、預(yù)先編號的入庫驗收單，作為驗收物資的依據(jù)，并及時報告采購人員和財務(wù)部門。工程物資部、工程建設(shè)部按照《中國國電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第一款”的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處分。43. 謊報途中損耗，利用定額內(nèi)的途中損耗的合法性，貪污材料，造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失?！瘛?4. 相互串通，或以少報多，或提高材料物資等級，或無中生有，貪污材料