【正文】 物 資 管 理第一節(jié) 總流程圖42第二節(jié) 分項流程圖和廉潔從業(yè)風險點及防控措施一覽表1．編制采購申請（1）流程圖（2）廉潔從業(yè)風險點及防控措施一覽表編制采購申請流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責任主體廉潔從業(yè)風險點風險等級防控措施防控主體問責追究編制采購申請需求部門提交采購申請單需求部門采購計劃負責人1. 虛報采購計劃，造成物資嚴重積壓、浪費?！瘛瘛?1) 嚴格執(zhí)行公司“零庫存”管理要求，定期對物資耗存情況進行統(tǒng)計分析，合理編制年度、季度、月度物資采購計劃。(2) 嚴格審批制度。(3) 建立物資管理信息公開制度。通過物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購招標、價格、廠家、到貨日期和庫存等信息資源共享，公開透明，接受群眾監(jiān)督。(4) 建立物資監(jiān)督保障體系。定期對物資管理工作進行檢查考核，并進行責任追究。(5) 公司組織開展物資采購審計，重點關(guān)注采購計劃程序是否失控、采購計劃依據(jù)是否適當、采購計劃分解是否到位、采購計劃執(zhí)行是否徹底、采購計劃與其他計劃是否協(xié)調(diào)等。 物資需求部門、工程計劃部、工程物資部、財務(wù)產(chǎn)權(quán)部、監(jiān)察審計部門按照《中國國電集團公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第三款”的規(guī)定，對有關(guān)責任人員給予處理。檢查庫存工程物資部門人員2. 虛報采購申請，造成物資嚴重積壓、浪費、變質(zhì)、失效?！瘛瘛窆こ涛镔Y部、工程計劃部、監(jiān)察審計按照《中國國電集團公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第三款”的規(guī)定，對有關(guān)責任人員給予處理。2．申請采購方式（1）流程圖采購方式的選擇（2）廉潔從業(yè)風險點及防控措施一覽表申請采購方式流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責任主體廉潔從業(yè)風險點風險等級防控措施防控主體問責追究申請采購方式提出采購方式申請工程物資部部門3. 為規(guī)避招標，私下將招標項目總額拆分到規(guī)定招標的限額以下，利用掌握的物資采購權(quán)力謀取不正當利益?！瘛瘛?1) 根據(jù)物資采購管理辦法，明確公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購的具體范圍和規(guī)模標準。(2) 紀檢監(jiān)察、審計等監(jiān)督部門對采購方式選擇情況進行審核。(3) 利用國電集團的電子商務(wù)平臺開展網(wǎng)上采購招標，網(wǎng)上競價、比價采購。(4) 加強計劃管理，避免采用“急采”方法采購常規(guī)物資。工程物資部、監(jiān)察審計部、按照《中國國電集團公司職工懲處規(guī)定》“第三十六條第一款、第二款”的規(guī)定，對有關(guān)責任人員給予處理。4. 故意違反國家和公司有關(guān)招投標規(guī)定，應(yīng)招標的項目不進行招標，將必須公開招標的項目擅自邀請招標或直接委托，使內(nèi)定“關(guān)系”中標，從中謀取不正當利益?！瘛瘛癜凑铡吨袊鴩娂瘓F公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第三款”的規(guī)定，對有關(guān)責任人員給予處理。5. 利用工作便利，指定唯一供應(yīng)商或特定型號，選擇與其有利益關(guān)系的產(chǎn)品，為特定關(guān)系人謀取利益?！瘛瘛癜凑铡吨袊鴩娂瘓F公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第四款”的規(guī)定，對有關(guān)責任人員給予處理。3．組織采購（1）公開招標/邀請招標流程圖（2）詢價流程圖（3）競爭性談判流程圖適用范圍：（一）招標后沒有供應(yīng)商投標、沒有合格標的或者重新招標未能成立的；（二）技術(shù)復雜或性質(zhì)特殊，不能規(guī)定詳細規(guī)格或者具體要求的；（三）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；（四）不能事先計算出價格總額的。（4）單一來源采購流程圖適用范圍：（一）只能從唯一供應(yīng)商處采購的；（二）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況，不能從其他供應(yīng)商處采購的；（三）必須保證原有采購項目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。（2）廉潔從業(yè)風險點及防控措施一覽表組織采購流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責任主體廉潔從業(yè)風險點風險等級防控措施防控主體問責追究公開招標/邀請招標制定招標工作方案公司招委會和工程物資部部門6. 為規(guī)避招標，將招標物資總額拆分到國家和公司規(guī)定招標的限額以下，利用物資采購權(quán)力，從中謀取利益?！瘛瘛?1) 公司招標招委會對物資采購進行檢查和監(jiān)督。(2) 物資采購要根據(jù)招標管理辦法，明確公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價采購、單一來源采購的具體范圍和規(guī)模標準。(3) 工程物資部負責向紀檢監(jiān)察部門、審計部門匯報招標項目和情況。(4) 紀檢監(jiān)察部門做好監(jiān)督審計工作。公司招委會、工程物資部、監(jiān)察審計部門按照《中國國電集團公司職工懲處規(guī)定》“第三十六條第一款、第二款”的規(guī)定，對有關(guān)責任人員給予處理。7. 故意違反國家和公司有關(guān)招投標規(guī)定，應(yīng)招標的設(shè)備、材料等不進行招標，將必須公開招標的項目擅自邀請招標或直接委托，使內(nèi)定“關(guān)系”單位中標，從中謀取利益?！瘛瘛窆_招標/邀請招標編制（評審）招標文件工程物資部門8. 針對特定人提高或降低評標指標；對潛在投標人實行歧視待遇；強制要求投標人組成聯(lián)合體共同投標，或者限制投標人之間競爭?！瘛瘛?1) 按照物資采購招標范本要求并結(jié)合實際編制招標文件。(2) 公司相關(guān)職能部門參與招標文件審查。(3) 審計部門重點對廢標條款、資質(zhì)條件、評標細則進行審查。(4) 紀檢監(jiān)察部門負責對招標文件審查管理辦法的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和考核。(5) 重大項目要組織召開招標文件評審會，集體研究確定招標文件，并形成審查會議紀要。(6) 資格預(yù)審文件、招標文件應(yīng)對廢標條款主動說明，并以醒目方式提示。(7) 嚴格執(zhí)行招標文件備案制度，招標文件及時上報。公司招委會、工程物資部、監(jiān)察審計部門按照《中國國電集團公司職工懲處規(guī)定》“第三十六條第三款”的規(guī)定，對有關(guān)責任人員給予處理。9. 違規(guī)設(shè)置不合理的資質(zhì)條件和廢標條款，排斥潛在投標人。●●10. 未履行招標文件備案手續(xù)。●公開