【正文】 舊物資賣(mài)給廢品收購(gòu)站?！瘛瘛?1) 加強(qiáng)門(mén)衛(wèi)管理和出門(mén)證管理，凡沒(méi)有紀(jì)檢、財(cái)務(wù)、保衛(wèi)等部門(mén)簽字的拉運(yùn)廢舊物資車(chē)輛一律不予放行。(2) 大小修期間，工程物資部門(mén)人員加強(qiáng)廠區(qū)巡查及工位調(diào)查，隨時(shí)掌握基層廢舊物資回收利用情況。(3) 建立廢舊物資收集臺(tái)賬，并做好記錄。工程物資部、財(cái)務(wù)處產(chǎn)權(quán)部、相關(guān)鑒定委員會(huì)成員。按照《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第七十七條第一款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處分。提交報(bào)廢申請(qǐng)物資使用部門(mén)人員57. 未經(jīng)技術(shù)部門(mén)鑒定，將尚可使用的物資隨意報(bào)廢?！?1) 成立廢舊物資鑒定委員會(huì)，由相關(guān)人員參加。(2) 認(rèn)真填寫(xiě)《廢舊物資移交登記表》并注明廢舊物資鑒定委員會(huì)的鑒定結(jié)果?！稄U舊物資移交登記表》最少要一式四份，分別存于物資使用部門(mén)、工程物資部門(mén)、廢舊物資鑒定委員會(huì)及財(cái)務(wù)部門(mén)各一份，以備查驗(yàn)。按照《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第五十五條第八款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處分。物資使用部門(mén)人員58. 對(duì)未達(dá)到報(bào)廢條件的物資進(jìn)行虛假報(bào)廢?！癜凑铡吨袊?guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第五十五條第八款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處分。廢舊物資報(bào)廢移交物資管理部門(mén)進(jìn)行工程物資部59. 為謀私利，私自將廢舊物資賣(mài)給廢品收購(gòu)站?！瘛瘛?1) 加強(qiáng)門(mén)衛(wèi)管理和出門(mén)證管理，凡沒(méi)有相關(guān)主管部門(mén)簽字的拉運(yùn)廢舊物資車(chē)輛一律不予放行。(2) 物資管理部門(mén)要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)廢舊物資的回收和保管工作，做到分類(lèi)回收、分類(lèi)保管、建賬立庫(kù)，確保賬、物相符。工程物資部、財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部、監(jiān)察審計(jì)部門(mén)、公司安全保衛(wèi)部門(mén)按照《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第七十七條第一款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處分。11．廢舊物資處置（1）流程圖（2）廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表廢舊物資處置流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任主體廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施防控主體問(wèn)責(zé)追究廢舊物資處置拍賣(mài)工程物資部60. 暗箱操作，低價(jià)出售廢舊物資。●●(1) 制定廢舊物資競(jìng)賣(mài)銷(xiāo)售辦法，成立由財(cái)務(wù)、監(jiān)察、審計(jì)、物資使用部門(mén)產(chǎn)組成的競(jìng)賣(mài)工作小組，對(duì)拍賣(mài)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。(2) 對(duì)市場(chǎng)同類(lèi)物品的收購(gòu)價(jià)進(jìn)行充分的調(diào)查、摸底，預(yù)測(cè)其大致趨勢(shì)和走向，合理確定保留價(jià)。(3) 對(duì)拍賣(mài)處置結(jié)果實(shí)行會(huì)簽。(4) 組織職工到場(chǎng)觀摩，公布拍賣(mài)結(jié)果。(5) 把拍賣(mài)的信息以公開(kāi)的形式通報(bào)。工程物資部、財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部、工程建設(shè)部、監(jiān)察審計(jì)部門(mén)按照《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第五十五條第四款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處分。清點(diǎn)數(shù)量或過(guò)磅稱(chēng)重工程物資部61. 在清點(diǎn)廢舊物資數(shù)量或過(guò)磅過(guò)程中弄虛作假，造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)失?！瘛瘛?1) 監(jiān)察審計(jì)人員、保衛(wèi)人員對(duì)廢舊物資運(yùn)輸車(chē)輛從入廠、過(guò)磅、裝車(chē)、出廠全程監(jiān)督并作好記錄。(2) 組織職工參與廢舊物資過(guò)磅、裝車(chē)等環(huán)節(jié)，接受群眾監(jiān)督。工程物資部、監(jiān)察審計(jì)部門(mén)、安全保衛(wèi)部門(mén)按照《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第七十七條第一款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處分。12．質(zhì)保期缺陷（1）流程圖質(zhì)保缺陷處理設(shè)備監(jiān)造流程（2）廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表質(zhì)保期缺陷流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任主體廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施防控主體問(wèn)責(zé)追究質(zhì)保期缺陷缺陷責(zé)任認(rèn)定物資使用部門(mén)人員62. 將應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)的缺陷責(zé)任，認(rèn)定為本單位承擔(dān)。●●(1) 設(shè)備使用部門(mén)等多方共同參與缺陷責(zé)任認(rèn)定。物資使用部門(mén)、物資管理部、監(jiān)察審計(jì)部門(mén)按照《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第七十七條第一款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處分。缺陷消除情況 驗(yàn)收物資使用部門(mén)人員63. 和供應(yīng)商通過(guò)私下交易，延緩維修和不維修。●●(1) 缺陷消除情況驗(yàn)收由多部門(mén)、多人參與，并履行簽名手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行“誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的驗(yàn)收制度。支付質(zhì)保金物資使用部門(mén)、工程物資部64. 降低對(duì)供應(yīng)商的處罰力度，以謀取不正當(dāng)利益?！?1) 制定設(shè)備質(zhì)保金管理辦法，明確質(zhì)保金期限和支付程序。(2) 在合同中明確質(zhì)保期和缺陷責(zé)任認(rèn)定。65. 提前或拖延支付質(zhì)保金，以謀取不正當(dāng)利益?！袢鄙佟霸O(shè)備監(jiān)造”廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表13 日常物資管理 （1)流程圖 編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第44頁(yè) 共44頁(yè)（2）廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表日 常 物 資 采 購(gòu)確定采購(gòu)方式環(huán)節(jié)工程物資部部門(mén)人員、詢(xún)價(jià)采購(gòu)不符合規(guī)定、拆分采購(gòu)數(shù)量。●●●（1)嚴(yán)格執(zhí)行物資采購(gòu)計(jì)劃，按照需求部門(mén)提供的計(jì)劃采購(gòu)。（2）認(rèn)真執(zhí)行公司相關(guān)的制度要求。 (3)重要物資采購(gòu)，物資會(huì)同需求、紀(jì)檢部門(mén)共同調(diào)研。常規(guī)采購(gòu)定點(diǎn)采購(gòu)。紀(jì)檢部門(mén)可到事后到供應(yīng)商處調(diào)查監(jiān)督。（4)多確定幾家采購(gòu)單位，輪流采購(gòu)，避免長(zhǎng)期在同一供應(yīng)商處采購(gòu)。（5）公司工程物資部、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)、審計(jì)部門(mén)按照《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第一款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處分。具體采購(gòu)環(huán)節(jié)工程物資部部門(mén)人員,采用混淆物資檔次、品牌或抬高價(jià)格等手法，損害企業(yè)利益。●●●(1) 制定本單位的工程物資管理辦法，明確物資計(jì)劃編制原則、物資采購(gòu)規(guī)定、采購(gòu)合同管理、供應(yīng)商管理等內(nèi)容。(2) 采用物資管理信息化系統(tǒng)，對(duì)物資采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)數(shù)量和價(jià)格、到廠驗(yàn)收、支付貨款、出庫(kù)情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督，對(duì)超計(jì)劃采購(gòu)情況系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)警，到廠不予驗(yàn)收、財(cái)務(wù)不予結(jié)算。(3) 紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)、審計(jì)部門(mén)定期開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)，了解近期購(gòu)入物資價(jià)格。公司工程物資部、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)、審計(jì)部門(mén)按照《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第一款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處分。第 44 頁(yè) 共 44 頁(yè)