【正文】 舊物資賣給廢品收購站。●●●(1) 加強門衛(wèi)管理和出門證管理，凡沒有紀檢、財務、保衛(wèi)等部門簽字的拉運廢舊物資車輛一律不予放行。(2) 大小修期間，工程物資部門人員加強廠區(qū)巡查及工位調查，隨時掌握基層廢舊物資回收利用情況。(3) 建立廢舊物資收集臺賬，并做好記錄。工程物資部、財務處產權部、相關鑒定委員會成員。按照《中國國電集團公司職工懲處規(guī)定》“第七十七條第一款”的規(guī)定，對有關責任人員給予處分。提交報廢申請物資使用部門人員57. 未經技術部門鑒定，將尚可使用的物資隨意報廢?！?1) 成立廢舊物資鑒定委員會，由相關人員參加。(2) 認真填寫《廢舊物資移交登記表》并注明廢舊物資鑒定委員會的鑒定結果?！稄U舊物資移交登記表》最少要一式四份，分別存于物資使用部門、工程物資部門、廢舊物資鑒定委員會及財務部門各一份，以備查驗。按照《中國國電集團公司職工懲處規(guī)定》“第五十五條第八款”的規(guī)定，對有關責任人員給予處分。物資使用部門人員58. 對未達到報廢條件的物資進行虛假報廢?！癜凑铡吨袊鴩娂瘓F公司職工懲處規(guī)定》“第五十五條第八款”的規(guī)定，對有關責任人員給予處分。廢舊物資報廢移交物資管理部門進行工程物資部59. 為謀私利，私自將廢舊物資賣給廢品收購站。●●●(1) 加強門衛(wèi)管理和出門證管理，凡沒有相關主管部門簽字的拉運廢舊物資車輛一律不予放行。(2) 物資管理部門要指定專人負責廢舊物資的回收和保管工作，做到分類回收、分類保管、建賬立庫，確保賬、物相符。工程物資部、財務產權部、監(jiān)察審計部門、公司安全保衛(wèi)部門按照《中國國電集團公司職工懲處規(guī)定》“第七十七條第一款”的規(guī)定，對有關責任人員給予處分。11．廢舊物資處置（1）流程圖（2）廉潔從業(yè)風險點及防控措施一覽表廢舊物資處置流程關鍵環(huán)節(jié)責任主體廉潔從業(yè)風險點風險等級防控措施防控主體問責追究廢舊物資處置拍賣工程物資部60. 暗箱操作，低價出售廢舊物資?！瘛?1) 制定廢舊物資競賣銷售辦法，成立由財務、監(jiān)察、審計、物資使用部門產組成的競賣工作小組，對拍賣過程進行監(jiān)督。(2) 對市場同類物品的收購價進行充分的調查、摸底，預測其大致趨勢和走向，合理確定保留價。(3) 對拍賣處置結果實行會簽。(4) 組織職工到場觀摩，公布拍賣結果。(5) 把拍賣的信息以公開的形式通報。工程物資部、財務產權部、工程建設部、監(jiān)察審計部門按照《中國國電集團公司職工懲處規(guī)定》“第五十五條第四款”的規(guī)定，對有關責任人員給予處分。清點數(shù)量或過磅稱重工程物資部61. 在清點廢舊物資數(shù)量或過磅過程中弄虛作假，造成企業(yè)經濟失。●●●(1) 監(jiān)察審計人員、保衛(wèi)人員對廢舊物資運輸車輛從入廠、過磅、裝車、出廠全程監(jiān)督并作好記錄。(2) 組織職工參與廢舊物資過磅、裝車等環(huán)節(jié)，接受群眾監(jiān)督。工程物資部、監(jiān)察審計部門、安全保衛(wèi)部門按照《中國國電集團公司職工懲處規(guī)定》“第七十七條第一款”的規(guī)定，對有關責任人員給予處分。12．質保期缺陷（1）流程圖質保缺陷處理設備監(jiān)造流程（2）廉潔從業(yè)風險點及防控措施一覽表質保期缺陷流程關鍵環(huán)節(jié)責任主體廉潔從業(yè)風險點風險等級防控措施防控主體問責追究質保期缺陷缺陷責任認定物資使用部門人員62. 將應由供應商承擔的缺陷責任，認定為本單位承擔。●●(1) 設備使用部門等多方共同參與缺陷責任認定。物資使用部門、物資管理部、監(jiān)察審計部門按照《中國國電集團公司職工懲處規(guī)定》“第七十七條第一款”的規(guī)定，對有關責任人員給予處分。缺陷消除情況 驗收物資使用部門人員63. 和供應商通過私下交易，延緩維修和不維修?！瘛?1) 缺陷消除情況驗收由多部門、多人參與，并履行簽名手續(xù)，嚴格執(zhí)行“誰驗收、誰簽字、誰負責”的驗收制度。支付質保金物資使用部門、工程物資部64. 降低對供應商的處罰力度，以謀取不正當利益?！?1) 制定設備質保金管理辦法，明確質保金期限和支付程序。(2) 在合同中明確質保期和缺陷責任認定。65. 提前或拖延支付質保金，以謀取不正當利益?！袢鄙佟霸O備監(jiān)造”廉潔從業(yè)風險點及防控措施一覽表13 日常物資管理 （1)流程圖 編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第44頁 共44頁（2）廉潔從業(yè)風險點及防控措施一覽表日 常 物 資 采 購確定采購方式環(huán)節(jié)工程物資部部門人員、詢價采購不符合規(guī)定、拆分采購數(shù)量?！瘛瘛瘢?)嚴格執(zhí)行物資采購計劃，按照需求部門提供的計劃采購。（2）認真執(zhí)行公司相關的制度要求。 (3)重要物資采購，物資會同需求、紀檢部門共同調研。常規(guī)采購定點采購。紀檢部門可到事后到供應商處調查監(jiān)督。（4)多確定幾家采購單位，輪流采購，避免長期在同一供應商處采購。（5）公司工程物資部、紀檢監(jiān)察部門、審計部門按照《中國國電集團公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第一款”的規(guī)定，對有關責任人員給予處分。具體采購環(huán)節(jié)工程物資部部門人員,采用混淆物資檔次、品牌或抬高價格等手法，損害企業(yè)利益。●●●(1) 制定本單位的工程物資管理辦法，明確物資計劃編制原則、物資采購規(guī)定、采購合同管理、供應商管理等內容。(2) 采用物資管理信息化系統(tǒng)，對物資采購計劃、采購數(shù)量和價格、到廠驗收、支付貨款、出庫情況進行實時監(jiān)督，對超計劃采購情況系統(tǒng)自動報警，到廠不予驗收、財務不予結算。(3) 紀檢監(jiān)察部門、審計部門定期開展市場調研活動，了解近期購入物資價格。公司工程物資部、紀檢監(jiān)察部門、審計部門按照《中國國電集團公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第一款”的規(guī)定，對有關責任人員給予處分。第 44 頁 共 44 頁