【正文】 步排查出的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，交報(bào)社領(lǐng)導(dǎo)辦公室歸類(lèi)梳理后報(bào)局黨組審定，力求做到找準(zhǔn)、找實(shí)、找全面。二是做到四個(gè)集中，即集中人員、集中時(shí)間、集中內(nèi)容、集中精力。年終各項(xiàng)工作千頭萬(wàn)緒，任務(wù)十分繁重。但工作不論再忙，也要把排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作為當(dāng)前工作的重中之重，排查各部門(mén)、每個(gè)工作人員對(duì)近期工作分輕重緩急，列出計(jì)劃，分步實(shí)施，利用業(yè)余時(shí)間，加班加點(diǎn)，確保了按規(guī)定要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)高質(zhì)量完成廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作，做到“兩不誤、兩促進(jìn)”。三是落實(shí)“四個(gè)對(duì)照”，即對(duì)照工作流程，對(duì)照部門(mén)、崗位職責(zé)，對(duì)照制度機(jī)制，對(duì)照思想道德和外部環(huán)境。為了深入排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的原因和表現(xiàn)形式，我們經(jīng)過(guò)充分討論，反復(fù)醞釀，便于操作，自行研制了涼張廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表。第一張領(lǐng)導(dǎo)班子廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表，重點(diǎn)是查找在重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及表現(xiàn)形式；第二張崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表，按照全員參與的要求，重點(diǎn)是對(duì)照履行職責(zé)、執(zhí)行制度的情況，認(rèn)真分析并查找出個(gè)人在思想道德、崗位職責(zé)和外部環(huán)境等方面存在或潛在的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及其表現(xiàn)形式。四是注重“四個(gè)結(jié)合”，即結(jié)合執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》，結(jié)合貫徹落實(shí)十七屆六中全會(huì)精神，結(jié)合創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，結(jié)合典型案例。在整個(gè)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查過(guò)程中，我們始終把“四個(gè)結(jié)合”貫穿之中。排查中每個(gè)干部職工對(duì)照《廉政準(zhǔn)則》，逐條逐項(xiàng)查找存在的問(wèn)題，用十七屆六中全會(huì)精神，指導(dǎo)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，按創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，規(guī)范行政行為。（四）自查自糾，切實(shí)整改。通過(guò)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查情況的歸類(lèi)梳理，各部門(mén)進(jìn)行了認(rèn)真分析評(píng)估，有針對(duì)性地研究制定了前期預(yù)防、中期監(jiān)控和后期處置等防范措施，努力建立健全廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。（五）加強(qiáng)監(jiān)督，整體推進(jìn)。為了扎實(shí)有效地做好廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查和自查自糾工作，及時(shí)掌握了解各單位工作進(jìn)展情況，我公司于11月，采取聽(tīng)匯報(bào)、看資料、召開(kāi)座談會(huì)等形式，對(duì)所屬四個(gè)部門(mén)開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查和自查自糾工作進(jìn)行了督查。現(xiàn)場(chǎng)對(duì)如何開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查和自查自糾工作作了講解和指導(dǎo)，明確指出：人未離崗，決不可推諉、馬虎懈怠，必須善始善終，以高度負(fù)責(zé)的精神落實(shí)好此項(xiàng)工作。三、存在的問(wèn)題及下一步工作安排近一階段，我們雖然做了大量細(xì)致地工作，取得了一定成效，但也存在個(gè)別單位和個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的不夠全面，開(kāi)展自查自糾工作不夠深入等問(wèn)題。針對(duì)存在的問(wèn)題，下一步，我們將做好以下工作：一是進(jìn)一步加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作的督促檢查，絕不搞馬虎走過(guò)場(chǎng)。二是認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作，切實(shí)加以整改。對(duì)各個(gè)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)一步分析評(píng)估，完善研究制定前期預(yù)防、中期監(jiān)控和后期處置等防范措施，建立健全廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。三是按照專項(xiàng)行動(dòng)的工作部署，做好專項(xiàng)行動(dòng)的下一階段工作，重點(diǎn)是抓好完善規(guī)章制度和建立長(zhǎng)效機(jī)制工作，形成一套用制度管權(quán)、按制度辦事、靠制度管人的監(jiān)督制約機(jī)制，形成防治腐敗的長(zhǎng)效機(jī)制。新媒體公司二○一一年十一月第五篇：廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施一、創(chuàng)新崗位廉潔教育形式，筑牢思想道德防線。擴(kuò)大教育的影響力。寓教育于活動(dòng)之中，組織專家講座、觀看反腐倡廉教育片等。近兩年，我司黨委、紀(jì)委按集團(tuán)黨委的統(tǒng)一部署，組織各支部黨員干部參加了聆聽(tīng)鼓樓區(qū)檢察院黨委的統(tǒng)一部署，組織各支部黨員干部參加了聆聽(tīng)鼓樓區(qū)檢察院有關(guān)負(fù)責(zé)人警示教育課，觀看《永遠(yuǎn)在路上》、參觀鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)博物館等一系列活動(dòng)，強(qiáng)化教育效果。二、建立健全制度系統(tǒng)建設(shè)，防止利益沖突。①規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。從源頭做好權(quán)力配置，建立權(quán)力結(jié)構(gòu)科學(xué)化配置體系，實(shí)現(xiàn)決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)相對(duì)分離，加強(qiáng)對(duì)權(quán)力的程序制約，形成權(quán)力結(jié)構(gòu)配置標(biāo)準(zhǔn)。在執(zhí)行“三重一大”程序方面，我公司制定有《公司貫徹落實(shí)三重一大決策制度實(shí)施辦法》，在重大決策、重要干部任免及獎(jiǎng)懲、重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用等方面均按上述制度嚴(yán)格執(zhí)行，凡符合制度界定的“三重一大”事項(xiàng)，均堅(jiān)持依法、依規(guī)、科學(xué)決策，堅(jiān)持集體決策、民主決策的原則，履行總經(jīng)理辦公會(huì)、黨委會(huì)決策程序，并形成會(huì)議紀(jì)要下發(fā)及存檔。在加強(qiáng)監(jiān)督責(zé)任方面，我司黨委于2010年完善紀(jì)檢機(jī)構(gòu)建設(shè)，按上級(jí)要求設(shè)立了公司紀(jì)委，紀(jì)委委員共10人，其中紀(jì)委書(shū)記由監(jiān)察部長(zhǎng)擔(dān)任，公司黨委所屬10個(gè)支部均設(shè)有紀(jì)檢委員，行使監(jiān)督職責(zé)，從組織上保障了紀(jì)檢監(jiān)督工作的有效開(kāi)展。②建立健全各項(xiàng)法律法規(guī)制度。我司于2016年根據(jù)集團(tuán)相關(guān)制度制定了《企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理規(guī)定》及《企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理規(guī)定》，又于2017年根據(jù)集團(tuán)對(duì)相關(guān)制度的調(diào)整修訂了上述兩項(xiàng)規(guī)定并加以執(zhí)行；此外，我司還于近兩年完善了《出差及差旅費(fèi)管理規(guī)定》，加強(qiáng)了差旅費(fèi)用支出的事前審批和事后審核；我司另于2017年4月按照集團(tuán)的統(tǒng)一部署，實(shí)施了公務(wù)用車(chē)制度改革，并形成《公務(wù)用車(chē)制度改革管理辦法》，經(jīng)報(bào)集團(tuán)行政部批準(zhǔn)后執(zhí)行。上述規(guī)定在公務(wù)用車(chē)、辦公用房、培訓(xùn)管理、業(yè)務(wù)招待、差旅管理、因公出國(guó)、通信管理等方面清晰界定了各項(xiàng)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，為中央八項(xiàng)規(guī)定、集團(tuán) 九項(xiàng)措施的落實(shí)及公司的規(guī)范管理提供了制度保障。自2012年1月1日起，我司按集團(tuán)有關(guān)通知要求執(zhí)行《招投標(biāo)管理規(guī)定（試行）》，自2012年7月1日起，我司按集團(tuán)《XX的通知》實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)。內(nèi)控方面，2012年1月在會(huì)計(jì)師事務(wù)所的協(xié)助下，公司內(nèi)控體系初步建立。經(jīng)過(guò)多年的規(guī)范化建設(shè)，公司內(nèi)控體系已經(jīng)日趨完善。公司設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制相關(guān)工作，風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作小組。上述機(jī)構(gòu)共同構(gòu)成公司風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。建立了以財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)、合同管理、信息管理、安全生產(chǎn)等為主要內(nèi)容的較為完善的內(nèi)部管理系統(tǒng)。公司按照集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的要求，結(jié)合公司實(shí)際，在2017年針對(duì)包括合同及檔案管理流程、機(jī)場(chǎng)管理流程等流程在內(nèi)的18個(gè)流程、300項(xiàng)控制活動(dòng)進(jìn)行了梳理，識(shí)別并評(píng)估了風(fēng)險(xiǎn)、認(rèn)定了缺陷、開(kāi)展了缺陷整改等工作。三、運(yùn)用科學(xué)合理管理新模式，提高風(fēng)險(xiǎn)防范實(shí)效①借鑒風(fēng)險(xiǎn)管理理論和質(zhì)量管理方法建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理模式。主要思路就是：針對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)防范的前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置“三道防線”，即以為一個(gè)工作周期，將全年工作分為計(jì)劃階段、執(zhí)行階段、考核階段、修正階段“四個(gè)環(huán)節(jié)”實(shí)施系統(tǒng)管理。在修正階段，針對(duì)前三個(gè)階段出現(xiàn)的問(wèn)題，結(jié)合綜合考核評(píng)估結(jié)果，獎(jiǎng)優(yōu)懲劣，糾正存在的問(wèn)題，改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，優(yōu)化工作目標(biāo)，完善風(fēng)險(xiǎn)防范體系，啟動(dòng)下一個(gè)循環(huán)。②加快電子監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè) 筑牢廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控“堤壩”。充分發(fā)揮科技在廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作中的作用，加快電子監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，搭建信息化平臺(tái)。通過(guò)逐步建立和完善企業(yè)招投標(biāo)系統(tǒng)、安全管理信息監(jiān)控平臺(tái)等，實(shí)現(xiàn)重要項(xiàng)目的全程監(jiān)管。運(yùn)用科技手段加強(qiáng)監(jiān)督，讓權(quán)力留痕。如對(duì)大宗采購(gòu)招投標(biāo)，充分運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等現(xiàn)代化科技手段，根據(jù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)置的流程，按照投標(biāo)供應(yīng)商的資質(zhì)及投標(biāo)情況，實(shí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制，由電子系統(tǒng)按供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)、質(zhì)量、服務(wù)和招標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)審，自動(dòng)選定入圍供應(yīng)商，自動(dòng)分配中標(biāo)額度，現(xiàn)場(chǎng)公布中標(biāo)結(jié)果，減少人為因素干擾，有效控制和解決暗箱操作、無(wú)序操作等行為發(fā)生，實(shí)現(xiàn)陽(yáng)光采購(gòu)。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控是企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，涉及面廣，需要周密規(guī)劃、規(guī)范流程、穩(wěn)步推進(jìn)、動(dòng)態(tài)管理，不斷改進(jìn)，使其融入企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作，為企業(yè)的安全發(fā)展、健康發(fā)展保駕護(hù)航。