【正文】 公司工程物資部、紀檢監(jiān)察部門、審計部門按照《中國國電集團公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第一款”的規(guī)定，對有關(guān)責任人員給予處分。具體采購環(huán)節(jié)工程物資部部門人員,采用混淆物資檔次、品牌或抬高價格等手法，損害企業(yè)利益。常規(guī)采購定點采購?！袢鄙佟霸O(shè)備監(jiān)造”廉潔從業(yè)風險點及防控措施一覽表13 日常物資管理 （1)流程圖 編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第44頁 共44頁（2）廉潔從業(yè)風險點及防控措施一覽表日 常 物 資 采 購確定采購方式環(huán)節(jié)工程物資部部門人員、詢價采購不符合規(guī)定、拆分采購數(shù)量。支付質(zhì)保金物資使用部門、工程物資部64. 降低對供應(yīng)商的處罰力度，以謀取不正當利益?！瘛?1) 設(shè)備使用部門等多方共同參與缺陷責任認定?！瘛瘛?1) 監(jiān)察審計人員、保衛(wèi)人員對廢舊物資運輸車輛從入廠、過磅、裝車、出廠全程監(jiān)督并作好記錄。(4) 組織職工到場觀摩，公布拍賣結(jié)果。11．廢舊物資處置（1）流程圖（2）廉潔從業(yè)風險點及防控措施一覽表廢舊物資處置流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責任主體廉潔從業(yè)風險點風險等級防控措施防控主體問責追究廢舊物資處置拍賣工程物資部60. 暗箱操作，低價出售廢舊物資。廢舊物資報廢移交物資管理部門進行工程物資部59. 為謀私利，私自將廢舊物資賣給廢品收購站?！稄U舊物資移交登記表》最少要一式四份，分別存于物資使用部門、工程物資部門、廢舊物資鑒定委員會及財務(wù)部門各一份，以備查驗。按照《中國國電集團公司職工懲處規(guī)定》“第七十七條第一款”的規(guī)定，對有關(guān)責任人員給予處分?！瘛瘛?1) 加強門衛(wèi)管理和出門證管理，凡沒有紀檢、財務(wù)、保衛(wèi)等部門簽字的拉運廢舊物資車輛一律不予放行。工程物資部、財務(wù)產(chǎn)權(quán)部、監(jiān)察審計部門按照《中國國電集團公司職工懲處規(guī)定》“第七十六條第一款”的規(guī)定，對有關(guān)責任人員給予處分。(4) 所有盤點事項都以靜態(tài)盤點為原則。●●(1) 盤點工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，多部門參與，事先制定計劃，做好組織準備工作。工程物資部、財務(wù)產(chǎn)權(quán)部、安全保衛(wèi)部門門按照《中國國電集團公司職工懲處規(guī)定》“第七十六條第一款”的規(guī)定，對有關(guān)責任人員給予處分。(3) 臨時盤點原則上不應(yīng)事先通知倉庫保管人員。按照《中國國電集團公司職工懲處規(guī)定》“第七十六條第一款”的規(guī)定，對有關(guān)責任人員給予處分。物資使用部門、工程物資部、財務(wù)產(chǎn)權(quán)部、公司安全保衛(wèi)部門、按照《中國國電集團公司職工懲處規(guī)定》“第七十六條第一款”的規(guī)定，對有關(guān)責任人員給予處分?！瘛?．物資領(lǐng)用（1）流程圖（2）廉潔從業(yè)風險點及防控措施一覽表物資領(lǐng)用流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責任主體廉潔從業(yè)風險點風險等級防控措施防控主體問責追究物資領(lǐng)用提出物資領(lǐng)用申請物資使用部門50. 故意多領(lǐng)少用，領(lǐng)而不用，據(jù)為己有或變賣私吞，進行貪污。工程物資部和財務(wù)產(chǎn)權(quán)部按照《中國國電集團公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第八款”的規(guī)定，對有關(guān)責任人員給予處分。(3) 物資驗收結(jié)束后，驗收報告應(yīng)及時報告財務(wù)部門，作為結(jié)算依據(jù)。工程物資部、工程建設(shè)部按照《中國國電集團公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第二款”的規(guī)定，對有關(guān)責任人員給予處分。●●●(1) 工程建設(shè)部應(yīng)當根據(jù)物資的重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關(guān)部門，按照所需物資制定“物資驗收規(guī)范”并組織驗收。工程物資部、工程建設(shè)部按照《中國國電集團公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第一款”的規(guī)定，對有關(guān)責任人員給予處分。(2) 嚴格執(zhí)行“誰驗收、誰簽字、誰負責”驗收責任制度，并出具驗收記錄。41. 未經(jīng)授權(quán)或批準，擅自超越權(quán)限簽訂合同。(2) 制定合同審批流程和修改權(quán)限，防止會簽后的合同內(nèi)容再發(fā)生變化。(3) 合同報監(jiān)察審計部門備案。工程物資部、工程建設(shè)部、監(jiān)察審計部門按照《中國國電集團公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第八款”的規(guī)定，對有關(guān)責任人員給予處分。(2) 記錄唱標情況，并簽字留存。變動談判文件36. 為有利害關(guān)系的供應(yīng)商變動談判文件，幫助其中標。在談判中，談判小組成員不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其他信息。(3) 執(zhí)行談判文件備案制度?！瘛瘛癜凑铡吨袊鴩娂瘓F公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第八款”的規(guī)定，對有關(guān)責任人員給予處分。工程物資部、監(jiān)察審計部門按照《中國國電集團公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第八款”的規(guī)定，對有關(guān)責任人員給予處分。(3) 至少向三家以上單位發(fā)出詢價單，盡可能避免在同一區(qū)域選擇詢價對象，防止串通報價。詢價采購對象一般為合格供應(yīng)商。(3) 監(jiān)察審計部門定期對合同進行檢查?！瘛?9. 必須進行招標的項目被評標委員會廢標后自行確定中標人。(3) 無正當理由，不能否定評標委員會的結(jié)論。26. 評標人員收受投標人財物或者其他好處,向他人透露對投標文件的評審和比較、中標候選人的推薦以及評標有關(guān)的其他情況。(5) 評標人員進入評審現(xiàn)場后，切斷其與外界的聯(lián)系，保持在相對封閉的環(huán)境中評標?！瘛瘛?1) 加強對評標人員的管理，實行嚴格的回避制度、保密制度和黑名單制度。22. 與評標人員串通，操縱評標結(jié)果。(6) 規(guī)范與會各方人員言行，防止暗示、誘導(dǎo)、引導(dǎo)評標。(2) 科學(xué)選擇評標辦法。(2) 控制資格預(yù)審、評標專家知悉人數(shù)。(2) 從各級專家?guī)熘谐槿＜視r，監(jiān)督部門現(xiàn)場監(jiān)督。工程物資部、監(jiān)察審計部門按照《中國國電集團公司職工懲處規(guī)定》“第三十六條第四款”的規(guī)定，對有關(guān)責任人員給予處理。(2) 控制標底知悉人數(shù)。按照《中國國電集團公司職工懲處規(guī)定》“第三十六條第四款”的規(guī)定，對有關(guān)責任人員給予處理。按照《中國國電集團公司職工懲處規(guī)定》“第三十六條第