廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位防控措施(編輯修改稿)
2024-07-20 15:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 品出庫通知單”與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物進(jìn)行嚴(yán)格核對(duì)，核對(duì)內(nèi)容同上，確認(rèn)無誤后，進(jìn)行裝車作業(yè)，最后上車抄寫手工核對(duì)單，交由業(yè)務(wù)中心核對(duì)。（二）工作流程核對(duì)入庫產(chǎn)品的各項(xiàng)信息是否準(zhǔn)確、外包質(zhì)量是否合格。進(jìn)行入庫作業(yè)，做好庫位記錄簽訂質(zhì)量交接單，以及入庫驗(yàn)收單，同時(shí)確認(rèn)件數(shù)以及重量。將入庫完畢的所有單據(jù)交由業(yè)務(wù)中心進(jìn)行統(tǒng)計(jì)以及輸機(jī)。核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)貨物同出庫通知單是否一致，質(zhì)量是否合格。進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)裝車作業(yè)裝車完畢后，上車抄寫產(chǎn)品出庫核對(duì)單。將出庫通知單與核對(duì)單交由業(yè)務(wù)中心進(jìn)行核對(duì)。入庫作業(yè)流程出庫作業(yè)流程（三）崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)分析 根據(jù)庫工崗位工作性質(zhì)，崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)有以下幾點(diǎn)：出入庫現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)，一些運(yùn)輸單位司機(jī)為了“搶時(shí)間”、“插隊(duì)”，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員進(jìn)行直接賄賂，少則煙、水，多則直接賄賂現(xiàn)金。一些不法商販為了謀取暴利，以各種手段對(duì)庫工人員進(jìn)行威逼利誘，要求庫工將產(chǎn)品標(biāo)簽置換、銷毀、造假；外發(fā)產(chǎn)品時(shí)，要求換發(fā)、超發(fā)，少則賺取重量上的差量，多則甚至超發(fā)整件貨物。因此，庫工崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)較大。是武鋼成品材料入庫、出庫的第一道重要關(guān)口。（四）防控措施各崗位密切配合，各自分工，不能將所有任務(wù)交由庫工辦理在入庫作業(yè)時(shí)，庫工按照工作流程作業(yè)完畢后，將信息、單據(jù)交由業(yè)務(wù)中心，由業(yè)務(wù)中心第一時(shí)間進(jìn)行信息錄入，并且每個(gè)月對(duì)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)、每日抽查盤點(diǎn)，由此來杜絕產(chǎn)品入庫問題；在出庫作業(yè)時(shí)，業(yè)務(wù)中心首先開具出庫通知單，并且留下提貨人的相關(guān)有效信息，并且將提貨人有效證件進(jìn)行復(fù)印，建檔保管，其次將出庫通知單交由庫工，庫工按照工作流程作業(yè)完畢后，必須上車抄寫產(chǎn)品出庫核對(duì)單，然后交由業(yè)務(wù)中心進(jìn)行信息比對(duì)，確認(rèn)無誤后，由業(yè)務(wù)中心開具出門證；門衛(wèi)要對(duì)出庫車輛進(jìn)行抽查，核對(duì)產(chǎn)品信息。建立嚴(yán)格考核機(jī)制鼓勵(lì)庫工崗位人員堅(jiān)持原則、廉潔奉公，必須按照“配送中心考評(píng)條例”進(jìn)行嚴(yán)格考評(píng)，堅(jiān)持對(duì)違反者絕不放過的原則，同時(shí)對(duì)廉潔奉公人員給予獎(jiǎng)勵(lì)、激勵(lì)，通過獎(jiǎng)懲手段來控制事件的發(fā)生。視頻監(jiān)控在配送中心現(xiàn)場(chǎng)安裝視頻監(jiān)控，保證重要位置能夠全天候監(jiān)控，防止作業(yè)人員違規(guī)操作。調(diào)度、管理人員、保衛(wèi)部現(xiàn)場(chǎng)巡查調(diào)度員、各部門負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員、保衛(wèi)部不定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡查，一定程度控制事件的發(fā)生。加強(qiáng)職工法律法規(guī)學(xué)習(xí)、思想教育對(duì)新進(jìn)職工要進(jìn)行國家法律法規(guī)的學(xué)習(xí)工作，講清楚利弊關(guān)系，認(rèn)真學(xué)習(xí)公司考評(píng)條例，做好職工的思想工作，讓職工一開始就明白事態(tài)的嚴(yán)重性，從根本處杜絕違規(guī)事件。四、業(yè)務(wù)中心崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施（一）崗位職責(zé)業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)入庫信息產(chǎn)品的核對(duì)，收費(fèi)，單據(jù)保管，數(shù)據(jù)產(chǎn)出，信息錄入，銷帳，開具產(chǎn)品出庫通知單，核對(duì)裝車信息，開具出門證，產(chǎn)品盤點(diǎn)，質(zhì)量監(jiān)控等工作，是公司所有信息、數(shù)據(jù)、單據(jù)的集中管理部門，隨著公司發(fā)展以及日益增大的信息量，業(yè)務(wù)中心的職責(zé)、責(zé)任更加突出。（二）工作流程業(yè)務(wù)中心審核確認(rèn)客戶持貨權(quán)方提貨單到業(yè)務(wù)中心業(yè)務(wù)中心留存客戶提貨函及身份證明復(fù)印件等業(yè)務(wù)中心打印出庫通知單業(yè)務(wù)中心財(cái)務(wù)確認(rèn)收費(fèi)簽字、蓋章、開票客戶持配送中心出庫通知單到現(xiàn)場(chǎng)提貨（三）崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)分析業(yè)務(wù)中心最主要的廉潔風(fēng)險(xiǎn)在于產(chǎn)品的出庫配單過程，一些不法商販為了謀取暴利，以各種手段對(duì)業(yè)務(wù)中心人員進(jìn)行威逼利誘，要求業(yè)務(wù)中心人員多配貨，錯(cuò)配貨，故意不留提貨憑證，故意不留下提貨人的有效證件復(fù)印件，甚至修改數(shù)據(jù)，少收費(fèi)等，因此，業(yè)務(wù)中心人員崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)非常大。制定合理的防范措施，是業(yè)務(wù)中心管理上最重要的內(nèi)容。（四）防控措施嚴(yán)格要求每單對(duì)應(yīng)提貨憑證 業(yè)務(wù)中心根據(jù)提貨客戶提供的“提貨單”進(jìn)行配單，并且留下提貨單作為提貨憑證，并且一一對(duì)應(yīng)后裝訂保管，并且做到專人每天核對(duì)，每張核對(duì)，不放過一張?zhí)嶝泦?。收費(fèi)員、開票員各各負(fù)其責(zé) 收費(fèi)員嚴(yán)格按照由計(jì)算機(jī)打印的價(jià)格收費(fèi)，嚴(yán)禁多收客戶一分錢，開票專員嚴(yán)格按照由計(jì)算機(jī)打印的價(jià)格開票，嚴(yán)禁多開一分錢發(fā)票，發(fā)票、收費(fèi)憑證裝訂在一起后，要及時(shí)交由財(cái)務(wù)，現(xiàn)金要存入公司帳戶或者交由財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)審核單據(jù)和收費(fèi)金額是否一致；收費(fèi)員要做好每天的手工、電子臺(tái)賬，每月的總臺(tái)賬，并且每天、每月和公司財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)。出門證嚴(yán)格比對(duì) 由現(xiàn)場(chǎng)人員抄寫的產(chǎn)品核對(duì)單，業(yè)務(wù)中心必須嚴(yán)格同“出庫通知單”進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無誤后，才能開具出門證，出門證上要簽字確認(rèn)，各項(xiàng)需要填寫的項(xiàng)目要填寫完整，如有遺漏，保衛(wèi)部不能放行。嚴(yán)格各項(xiàng)單據(jù)的保存管理，做到有依有據(jù) 嚴(yán)格要求業(yè)務(wù)中心人員對(duì)入庫、出庫的所有單據(jù)進(jìn)行裝訂及保管，入庫單據(jù)要有入庫的各項(xiàng)依據(jù)、憑證，出庫單據(jù)要有出庫單據(jù)的依據(jù)、憑證，多聯(lián)單據(jù)要保證發(fā)揮出每一聯(lián)單據(jù)的作用，全體業(yè)務(wù)中心人員必須熟悉每一聯(lián)單據(jù)的作用和保存、保管方法。加強(qiáng)職工法律法規(guī)學(xué)習(xí)、思想教育對(duì)新進(jìn)職工要進(jìn)行國家法律法規(guī)的學(xué)習(xí)工作，講清楚利弊關(guān)系，認(rèn)真學(xué)習(xí)公司考評(píng)條例，做好職工的思想工作，讓職工一開始就明白事態(tài)的嚴(yán)重性，從根本處杜絕違規(guī)事件。視頻監(jiān)控在業(yè)務(wù)中心安裝視頻監(jiān)控，保證重要位置能夠全天候監(jiān)控，防止作業(yè)人員違規(guī)操作。不斷強(qiáng)化業(yè)務(wù)中心人員素質(zhì)、崗位技能要不斷的對(duì)業(yè)務(wù)中心人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)、考試，通過會(huì)議、集體學(xué)習(xí)等方式來加強(qiáng)業(yè)務(wù)中心人員的素質(zhì)、責(zé)任心、細(xì)心程度，對(duì)出現(xiàn)的任何問題堅(jiān)決一查到底。開發(fā)嚴(yán)格、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男畔?
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