【正文】 4）。2）遵紀(jì)守法，遵章守制。核心價(jià)值觀:堅(jiān)持誠(chéng)信，注重合作；不斷創(chuàng)新，積極進(jìn)??；創(chuàng)造業(yè)績(jī)，服務(wù)國(guó)家。公司企業(yè)理念中的企業(yè)宗旨、核心價(jià)值觀和員工行為準(zhǔn)則集中體現(xiàn)了公司員工廉潔從業(yè)，防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)的道德規(guī)范和行為標(biāo)準(zhǔn)。從教育、制度、監(jiān)督、改革、糾風(fēng)、懲處六個(gè)方面有針對(duì)性地制定廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施，做到措施嚴(yán)密、責(zé)任到位，覆蓋企業(yè)全方位、全過(guò)程和全部人員。運(yùn)用定性或定量評(píng)估方法，對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和風(fēng)險(xiǎn)損失的影響程度進(jìn)行評(píng)估，確定高、中、低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，從而明確廉潔風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控重點(diǎn)和管理層次。廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息的收集應(yīng)覆蓋企業(yè)多層面、多環(huán)節(jié)，注意通過(guò)信訪舉報(bào)、效能監(jiān)察、審計(jì)監(jiān)督和對(duì)制度、流程評(píng)估分析中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，避免風(fēng)險(xiǎn)信息的遺漏。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作要找準(zhǔn)腐敗防控的關(guān)鍵點(diǎn)，以規(guī)范和制約權(quán)力為核心構(gòu)建防控體系，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，實(shí)現(xiàn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)控和在控。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作要積極探索和正確把握廉潔風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)和規(guī)律，以改革創(chuàng)新的精神，通過(guò)制度創(chuàng)新和流程再造防控廉潔風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)揮懲防體系與風(fēng)險(xiǎn)管理的合力效應(yīng)。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作要緊密圍繞企業(yè)工作的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，把反腐倡廉的要求貫穿其中，為企業(yè)健康運(yùn)營(yíng)提供保障。（三）廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和經(jīng)驗(yàn)，形成有效識(shí)別、評(píng)估和控制廉潔風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制。違反規(guī)定進(jìn)行職務(wù)消費(fèi)。個(gè)人利用職權(quán)以經(jīng)營(yíng)、投資、中介、兼職、索賄、受賄等各種形式謀取私利，損害本企業(yè)利益。主要是由于業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)不合理、不完善，執(zhí)行不規(guī)范，監(jiān)管不到位。主要是由于管理體制或工作機(jī)制不健全、不適應(yīng)，造成管理空當(dāng)或監(jiān)管缺位、錯(cuò)位。主要是由于法律法規(guī)和有關(guān)制度不配套、不完善，存在缺失和漏洞，使行為主體在執(zhí)行和操作時(shí)有空可鉆，有機(jī)可乘。主要是由于行為主體政治思想、職業(yè)道德修養(yǎng)缺乏，私欲貪念膨脹。不確定性指廉潔風(fēng)險(xiǎn)只是有可能發(fā)生而不是必然發(fā)生。客觀性指任何有業(yè)務(wù)處置權(quán)的行為主體都存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)。腐敗行為包括三個(gè)構(gòu)成要件：公共權(quán)力的濫用、謀取私利（包括個(gè)人或小團(tuán)體利益）的意圖、制度性缺陷。（二）廉潔風(fēng)險(xiǎn)1．廉潔風(fēng)險(xiǎn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)指行為主體在履職過(guò)程中發(fā)生腐敗行為的可能性和發(fā)生后果的嚴(yán)重性。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)是指研究、制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)控制和降低風(fēng)險(xiǎn)損失的措施，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施一般有四種：規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、接受風(fēng)險(xiǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)和分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指用感知、判斷或歸類的方式對(duì)現(xiàn)實(shí)的和潛在的風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)進(jìn)行鑒別的過(guò)程。2．風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理是指通過(guò)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、衡量和分析，采用合理、有效的方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。風(fēng)險(xiǎn)事件是指風(fēng)險(xiǎn)因素未受控制或控制失效而發(fā)生變動(dòng)從而直接或間接造成損失的事件。在風(fēng)險(xiǎn)的形成過(guò)程中，涉及風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)事件和風(fēng)險(xiǎn)損失三個(gè)方面。手冊(cè)確定的存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)，在公司《內(nèi)部控制手冊(cè)》中已經(jīng)明確控制流程的，仍按照《內(nèi)部控制手冊(cè)》的規(guī)定執(zhí)行，但其流程中被本手冊(cè)標(biāo)識(shí)為存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，其廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施必須按照本手冊(cè)規(guī)定執(zhí)行；對(duì)《內(nèi)部控制手冊(cè)》沒(méi)有涉及的業(yè)務(wù)事項(xiàng)，其控制流程和廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施均按本手冊(cè)的規(guī)定執(zhí)行。通過(guò)建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的內(nèi)部測(cè)評(píng)制度，監(jiān)督相關(guān)責(zé)任主體落實(shí)有關(guān)的防控措施，預(yù)防腐敗行為的發(fā)生，形成持續(xù)改進(jìn)和不斷完善的循環(huán)機(jī)制，保證防控工作的實(shí)施效果；強(qiáng)化外部監(jiān)督檢查力度，建立激勵(lì)約束機(jī)制，實(shí)施科學(xué)考核體系，對(duì)防控工作績(jī)效進(jìn)行定期考核和客觀評(píng)價(jià)，保證公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的有關(guān)機(jī)制得到充分有效地落實(shí)。（二）目的通過(guò)對(duì)同廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控有關(guān)的公司管理理念與員工行為準(zhǔn)則、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的基本要求、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制與工作職責(zé)、工作機(jī)制、宣傳教育機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制等的概括性表述，闡述了公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的內(nèi)部環(huán)境，全面體現(xiàn)中央、國(guó)資委、集團(tuán)公司和公司對(duì)反腐倡廉建設(shè)工作的指導(dǎo)方針和工作要求,使公司各單位和全體員工全面了解和掌握反腐倡廉建設(shè)的有關(guān)規(guī)定及執(zhí)行這些規(guī)定的具體要求。為進(jìn)一步運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和經(jīng)驗(yàn)，完善懲防體系建設(shè)，在認(rèn)真總結(jié)近年來(lái)緊密結(jié)合企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理工作開(kāi)展反腐倡廉建設(shè)的基礎(chǔ)上，依據(jù)中央、國(guó)資委和集團(tuán)公司反腐倡廉建設(shè)的有關(guān)法規(guī)、條例、文件和公司內(nèi)部管理制度等編制本手冊(cè)。2010年12月集團(tuán)公司印發(fā)了《運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和經(jīng)驗(yàn)深入推進(jìn)華能集團(tuán)懲防體系建設(shè)的意見(jiàn)》，要求華能企業(yè)進(jìn)一步結(jié)合企業(yè)管理的實(shí)際，積極探索運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和方法，把懲防體系植于企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度之內(nèi)、融入企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理體系之中，全面開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控，深入推進(jìn)具有華能特色的懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。中央要求要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),積極推進(jìn)以完善懲治和預(yù)防腐敗體系為重點(diǎn)的反腐倡廉建設(shè)，提高反腐倡廉建設(shè)的科學(xué)性、系統(tǒng)性和針對(duì)性，健全內(nèi)控機(jī)制，構(gòu)筑制度防線，形成以積極防范為核心，以強(qiáng)化管理為手段的科學(xué)防控機(jī)制。招投標(biāo)管理部門有關(guān)人員中明確規(guī)定擬邀請(qǐng)對(duì)象應(yīng)具備招標(biāo)文件要求的相應(yīng)水平、相應(yīng)條件；從合格承包商庫(kù)中選擇邀標(biāo)單位；擬邀標(biāo)單位名單經(jīng)招標(biāo)工作組、招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組集體審議。業(yè)務(wù)部門有關(guān)人員招投標(biāo)管理部門有關(guān)人員選擇資質(zhì)不符的投標(biāo)單位。員建立評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單保密制度，保證名單在中標(biāo)結(jié)果確定前嚴(yán)格保密；評(píng)標(biāo)小組成員對(duì)某個(gè)投標(biāo)人打分異常，應(yīng)做出書(shū)面說(shuō)明，打分嚴(yán)重偏離取消打分資格；執(zhí)行公務(wù)回避制度。項(xiàng)目單位有關(guān)人員收受投標(biāo)人好處，進(jìn)行傾向性的評(píng)標(biāo)。推薦資質(zhì)不符的投標(biāo)單位?；üこ坛邪踢x擇業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施建立合格承包商評(píng)估和準(zhǔn)入制度，并定期進(jìn)行檢查；從合格承包商庫(kù)中選擇邀標(biāo)單位；不在合格承包商庫(kù)內(nèi)的企業(yè)對(duì)資質(zhì)、履約能力、業(yè)績(jī)等進(jìn)行重點(diǎn)審核，通過(guò)多級(jí)審核、審批進(jìn)行監(jiān)督；擬邀標(biāo)單位經(jīng)公司工程部審查，分管副經(jīng)理簽批和招標(biāo)工作會(huì)議審批，主標(biāo)及標(biāo)的2000萬(wàn)元以上的，還需經(jīng)總經(jīng)理和招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。有意制定有利于有利益關(guān)系的投標(biāo)人的評(píng)標(biāo)細(xì)則或評(píng)價(jià)指標(biāo)。違規(guī)設(shè)置不合理的投標(biāo)資質(zhì)條件和廢標(biāo)條款,排斥潛在的投標(biāo)人,限制投標(biāo)人之間的公平競(jìng)爭(zhēng)，為與有利益關(guān)系的投標(biāo)人創(chuàng)造投標(biāo)條件，謀取私利。編制合同文本故意不按標(biāo)準(zhǔn)文本簽訂合同或簽訂不利于企業(yè)的合同條款；故意未在合同中對(duì)違約責(zé)任、雙方職責(zé) 合同管理人員分工等進(jìn)行明確的約定, 造成合同結(jié)算時(shí)費(fèi)用增加。合同洽商接受承包商的好處，利用職務(wù)之便故意抬高合同價(jià)或故意降低技術(shù)要求、延長(zhǎng)工期等。組織推薦承包商利用職務(wù)之便,擅自將預(yù)算價(jià)格透露給推薦(三家以上）報(bào)的承包商,明示或暗示承包商壓低或抬高報(bào)價(jià)價(jià),使其有針對(duì)性地進(jìn)行報(bào)價(jià)。否是否在招標(biāo)限額以上 是否比價(jià)是否是否需公司主持招標(biāo)基層企業(yè)主持招標(biāo)組織推薦承包商（三家以上）報(bào)價(jià)辦理直接指定承包商審批手續(xù)是否是公司主持招標(biāo)下頁(yè)B確定承包商下頁(yè)A單位領(lǐng)導(dǎo) 按授權(quán)審批合同洽商編制合同文本填制合同審批單單位領(lǐng)導(dǎo) 按授權(quán)審批相關(guān)部門審核合同簽訂存檔結(jié)束41基建工程承包商選擇業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識(shí)圖（續(xù)）招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組招標(biāo)工作組評(píng)標(biāo)組 公司工程部項(xiàng)目單位備注上頁(yè)A招標(biāo)文件審查招標(biāo)文件編制分管副總經(jīng)理簽批審核招標(biāo)申請(qǐng)招標(biāo)工作組會(huì)議審批標(biāo)的2000萬(wàn)以下部門便函通知主標(biāo)及標(biāo)的2000萬(wàn)以上總經(jīng)理審批分管副總經(jīng)理審批起草簽報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審批部門便函通知發(fā)布招標(biāo)邀請(qǐng)函發(fā)售標(biāo)書(shū)文件確定評(píng)標(biāo)組成員組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘及招標(biāo)文件澄清答疑收標(biāo)及截標(biāo)開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)形成評(píng)標(biāo)總報(bào)告下頁(yè) 42基建工程承包商選擇業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識(shí)圖（續(xù)）基層企業(yè)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組基層企業(yè)招標(biāo)工作組評(píng)標(biāo)組 基層企業(yè)招標(biāo)主管部門備注上頁(yè)B擬定招標(biāo)方案履行招標(biāo)準(zhǔn)備工作有關(guān)手續(xù)選擇邀請(qǐng)投標(biāo)商組織編寫招標(biāo)文件招標(biāo)文件審查審批招標(biāo)申請(qǐng)發(fā)售標(biāo)書(shū)文件澄清、答疑審批確定評(píng)標(biāo)組名單投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)推薦預(yù)中標(biāo)單位下頁(yè)基建工程承包商選擇業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識(shí)圖（續(xù)）公司領(lǐng)導(dǎo)/招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組公司相關(guān)部門/招標(biāo)工作小組基層企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)基層企業(yè)相關(guān)部門備注上頁(yè)基層企業(yè)主持招標(biāo)基層企業(yè)定標(biāo)公司主持招標(biāo)是否需公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組定標(biāo)是否符合公司監(jiān)督招標(biāo)過(guò)程的情況是是否招標(biāo)結(jié)果報(bào)公司批準(zhǔn)否公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組定標(biāo)公司招標(biāo)工作組定標(biāo)定標(biāo)后報(bào)公司招標(biāo)工作組備案是否屬于公司主辦合同是否辦理合同審批手續(xù)合同審批表合同審批表有關(guān)部門簽字有關(guān)部門簽字總會(huì)計(jì)師（或代行職權(quán)人員）簽字總會(huì)計(jì)師簽字分管副總經(jīng)理簽字分管經(jīng)理（廠長(zhǎng)）簽字經(jīng)理（廠長(zhǎng)）簽字簽訂合同結(jié)束簽訂合同基建工程承包商選擇業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員項(xiàng)目管理部門有關(guān)人員低 合同管理部門有關(guān)人員項(xiàng)目管理部門有關(guān)人員中招標(biāo)管理部門有關(guān)人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施是否比價(jià)利用職務(wù)之便,故意規(guī)避比價(jià),給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失。計(jì)量人員監(jiān)督人員保衛(wèi)人員報(bào)廢物資部門有關(guān)人員低收款、入賬報(bào)廢物資處置不入賬，形成小金庫(kù)。評(píng)標(biāo)工作小組人員高報(bào)廢物資處置不按照招標(biāo)、比價(jià)結(jié)果合理確定物資收?qǐng)?bào)廢物資處置領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定購(gòu)單位。擬報(bào)廢物資集業(yè)務(wù)部門產(chǎn)生的報(bào)廢物資未全部入庫(kù)，中管理私下處理。過(guò)磅單連續(xù)編號(hào)；計(jì)量人員和監(jiān)督人員在過(guò)磅單上共同簽字確認(rèn)。招標(biāo)或比價(jià)單位3家及以上；招標(biāo)或比價(jià)單位低于3家時(shí)應(yīng)作出書(shū)面說(shuō)明，并經(jīng)報(bào)廢物資處置領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。本業(yè)務(wù)事項(xiàng)執(zhí)行公司《報(bào)廢物資處置管理暫行辦法》。物資管理部門相關(guān)人員低質(zhì)保金期滿，辦理質(zhì)保金支付手蓄意對(duì)不符合質(zhì)量要求的物資支付質(zhì)保續(xù)金，造成損失。手續(xù)物資管理部門相關(guān)人員中物資管理部門相關(guān)人員驗(yàn)收入庫(kù)故意允許數(shù)量、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的物資入庫(kù)。質(zhì)保期滿物資管理部門采購(gòu)人員根據(jù)使用人員出具的質(zhì)量驗(yàn)收合格書(shū)面證明，編制質(zhì)保金付款審批單，經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后付款；定期進(jìn)行物資盤點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)已損壞的物資，要驗(yàn)證其是否在質(zhì)保期內(nèi)。倉(cāng)庫(kù)保管人員和需求部門人員等共同驗(yàn)收，驗(yàn)貨單由物資倉(cāng)庫(kù)保管人員、經(jīng)辦人員、物資主管簽字確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)保管人員有權(quán)拒收與合同不符的物資；定期進(jìn)行物資盤點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)差異組織人員進(jìn)行調(diào)查?；鶎悠髽I(yè)應(yīng)制定物資采購(gòu)管理辦法，規(guī)范預(yù)付款、驗(yàn)收入庫(kù)、付款及質(zhì)保金支付工作。該表由監(jiān)審部門統(tǒng)一保管，并進(jìn)行年度統(tǒng)計(jì)分析。實(shí)施采購(gòu)部門有關(guān)人員中合同文本（包括價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量、交貨時(shí)間、技術(shù)要求等內(nèi)容）經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門審核并經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審批。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員中中標(biāo)單位的確定由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組集體確定；對(duì)中標(biāo)結(jié)果有重大爭(zhēng)議或重大改變的項(xiàng)目,請(qǐng)示上級(jí)單位決定。評(píng)標(biāo)工作小組成員中招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員建立評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單保密制度，保證名單在中標(biāo)結(jié)果確定前嚴(yán)格保密；評(píng)標(biāo)工作小組成員對(duì)某個(gè)投標(biāo)人打分異常，應(yīng)做出書(shū)面說(shuō)明；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。單位領(lǐng)導(dǎo)接受請(qǐng)托，進(jìn)行傾向性的評(píng)標(biāo)。中按照“三重一大”事項(xiàng)決策制度要求，對(duì)重大物資采購(gòu)事項(xiàng)集體研究決定；大額采購(gòu)作為廠務(wù)公開(kāi)事項(xiàng)進(jìn)行公開(kāi)；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定?；鶎悠髽I(yè)物資采購(gòu)選擇供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施利用職務(wù)之便,推薦、選擇有傾向性或不合格的供應(yīng)商。有意制定有利于有利益關(guān)系的投標(biāo)人的評(píng)標(biāo)細(xì)則或評(píng)價(jià)指標(biāo)。違規(guī)設(shè)置不合理的投標(biāo)資質(zhì)條件和廢標(biāo)條款,排斥潛在的投標(biāo)人,限制投標(biāo)人之間的公平競(jìng)爭(zhēng)，為與有利益關(guān)系的投標(biāo)編制招標(biāo)文件人創(chuàng)造投標(biāo)條件，謀取私利。確定供應(yīng)商以權(quán)謀私，比價(jià)方式下未按合理最低報(bào)物資部門有關(guān)人價(jià)確定供應(yīng)商。需求部門有關(guān)人員物資部門有關(guān)人員中詢價(jià)向與有利益關(guān)系的供應(yīng)商泄露其他供應(yīng)商報(bào)價(jià)內(nèi)容，明示或暗示壓低或抬高價(jià)物資部門有關(guān)人格，謀取個(gè)人私利。中對(duì)于直接采購(gòu)物資的價(jià)格應(yīng)提供同類物資的歷史采購(gòu)價(jià)格或其他電廠同類產(chǎn)品的采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行比較。進(jìn)行直接采購(gòu)的情況應(yīng)符合公司《內(nèi)部控制手冊(cè)》規(guī)定的情形；直接物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?；鶎悠髽I(yè)應(yīng)根據(jù)公司《采購(gòu)管理辦法（試行）》，制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。務(wù)部有關(guān)人員中候選供應(yīng)商由公司有關(guān)部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及程序由兩人及以上進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審；詳審之后經(jīng)招標(biāo)工作組審核、招標(biāo)委員會(huì)審批；定期或不定期對(duì)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核，發(fā)現(xiàn)不合格供應(yīng)商從數(shù)據(jù)庫(kù)中刪除；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。中商務(wù)部對(duì)供應(yīng)商的初審應(yīng)會(huì)同工程部、法務(wù)辦相關(guān)人員進(jìn)行，并形成初審記錄。詳審是由商務(wù)部組織，會(huì)同財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、工程部、生產(chǎn)部、法務(wù)辦依據(jù)詳審標(biāo)準(zhǔn)對(duì)初審入庫(kù)的供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行詳細(xì)審核。醫(yī)院新增物資供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)公司新增物資供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識(shí)圖公司領(lǐng)導(dǎo)公司商務(wù)部初審部門詳審部門備注開(kāi)始分管領(lǐng)導(dǎo)審批根據(jù)平臺(tái)報(bào)名情況提交評(píng)估申請(qǐng)本業(yè)務(wù)事項(xiàng)執(zhí)行公司《供應(yīng)商管理規(guī)定》。備注：紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作組會(huì)議時(shí)，應(yīng)按照《紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作組會(huì)議記錄表》（附表2）所列內(nèi)容記錄有關(guān)事項(xiàng)。招標(biāo)委員會(huì)成員確定中標(biāo)方低招標(biāo)工作組由公司工程部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、商務(wù)部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)辦、監(jiān)審部派員參加，根據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告及綜合評(píng)標(biāo)表集體討論審議，形成招標(biāo)工作組會(huì)議紀(jì)要后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員執(zhí)行公司商務(wù)評(píng)標(biāo)的有關(guān)注意事項(xiàng)及規(guī)定；所有評(píng)標(biāo)的關(guān)鍵點(diǎn)處邀請(qǐng)公司監(jiān)審部的相關(guān)人員參與監(jiān)督；評(píng)標(biāo)過(guò)程中建設(shè)單位的評(píng)標(biāo)人數(shù)的比例不超過(guò)有關(guān)規(guī)定；建立評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單保密制度，保證名單在中標(biāo)結(jié)果確定前嚴(yán)格保密；評(píng)標(biāo)工作小組成員對(duì)某個(gè)投標(biāo)人打分異常，應(yīng)做出書(shū)面說(shuō)明；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。收受投標(biāo)人好處，進(jìn)行傾向性的評(píng)標(biāo)。開(kāi)始公司已批準(zhǔn)項(xiàng)目立項(xiàng)文件及推薦邀請(qǐng)投標(biāo)廠商清單負(fù)責(zé)根據(jù)電廠或分公司立項(xiàng)申請(qǐng)或公司本部需要，辦理項(xiàng)目立項(xiàng)，并推薦邀請(qǐng)投標(biāo)廠家組織審核商務(wù)招標(biāo)文件并初審邀請(qǐng)廠商資質(zhì)，并就邀請(qǐng)廠家與相關(guān)技術(shù)部門取得一致意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)啟動(dòng)設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)工作招標(biāo)工作組審議（概算1500萬(wàn)元以下）；招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審議（概算1500萬(wàn)元以上，含1500萬(wàn)元）否設(shè)備、推薦廠家是否在公司數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)是組織發(fā)標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作（電廠配合）分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備評(píng)標(biāo)結(jié)果下頁(yè)28公司生產(chǎn)更改工程設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)圖（續(xù)）公司領(lǐng)導(dǎo)公司招標(biāo)工作組/招標(biāo)委員會(huì)商務(wù)部基層單位備注上頁(yè)招標(biāo)委員會(huì)審招標(biāo)工作組根定招標(biāo)工作組1500萬(wàn)元以上（含1500萬(wàn)