【正文】 員工行為準(zhǔn)則：1）熱愛(ài)祖國(guó)，熱愛(ài)華能。評(píng)估監(jiān)控重點(diǎn)。公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控遵循以下基本原則和工作方法：1．基本原則圍繞中心、服務(wù)大局。業(yè)務(wù)流程方面。損失性指一旦廉潔風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，就會(huì)給企業(yè)造成損失。風(fēng)險(xiǎn)分析是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)影響和后果進(jìn)行評(píng)價(jià)和估量，包括定性分析和定量分析。二、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控概述（一）風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理1．風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)是指某一負(fù)面影響事件發(fā)生的可能性和導(dǎo)致?lián)p害程度的大小。華能國(guó)際電力股份有限公司按照集團(tuán)公司的要求, 認(rèn)真開(kāi)展反腐倡廉建設(shè)，積極組織實(shí)施廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作。建立合格承包商評(píng)估和準(zhǔn)入制度，并定期進(jìn)行檢查；從合格承包商庫(kù)中選擇邀標(biāo)單位；不在合格承包商庫(kù)內(nèi)的企業(yè)對(duì)資質(zhì)、履約能力、業(yè)績(jī)等進(jìn)行重點(diǎn)審核，通過(guò)多級(jí)審核、審批進(jìn)行監(jiān)督；擬邀標(biāo)單位名單經(jīng)招標(biāo)工作組、招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組集體審議。招標(biāo)文件經(jīng)公司工程部審查，分管副經(jīng)理簽批和招標(biāo)工作會(huì)議審批，主標(biāo)及標(biāo)的2000萬(wàn)元以上的，還需經(jīng)總經(jīng)理和招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。在本單位承包商數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)選擇承包商詢價(jià)；未采取上述方式詢價(jià)，應(yīng)作出書(shū)面說(shuō)明，并經(jīng)批準(zhǔn)；明確詢價(jià)管理規(guī)定，防止承包商串通或泄露承包商報(bào)價(jià)。報(bào)廢物資部門有關(guān)人員中招標(biāo)或比價(jià)未經(jīng)招標(biāo)、比價(jià)或不按規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)、比價(jià)確定物資收購(gòu)單位，謀取私利。物資管理部門相關(guān)人員低使用部門相關(guān)人員1基層醫(yī)院報(bào)廢物資出售業(yè)務(wù)事項(xiàng)基層企業(yè)報(bào)廢物資出售業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)示圖公司基層企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)基層企業(yè)財(cái)務(wù)部基層企業(yè)策劃部基層企業(yè)物資管理部門備注開(kāi)始提出報(bào)廢申請(qǐng)擬報(bào)廢物資集中管理本業(yè)務(wù)事項(xiàng)對(duì)應(yīng)公司《內(nèi)部控制手冊(cè)》“存貨管理——物資報(bào)廢”流程，流程編號(hào)：。審批負(fù)責(zé)人審核負(fù)責(zé)人審核編制憑證審核付款合同履行否是否是日常消耗性、通用性、標(biāo)準(zhǔn)性物質(zhì)是需求部門人員參與驗(yàn)貨驗(yàn)收入庫(kù)入賬辦理物資款支付手續(xù)審批負(fù)責(zé)人審核負(fù)責(zé)人審核付款質(zhì)保金期滿，辦理質(zhì)保金支付手續(xù)審批負(fù)責(zé)人審核負(fù)責(zé)人審核付款結(jié)束37基層企業(yè)物資采購(gòu)預(yù)付款、驗(yàn)收、付款業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施預(yù)付款申請(qǐng)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門有關(guān)人員審核，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；財(cái)務(wù)部由物資采購(gòu)核算員、專職稽核人員和負(fù)責(zé)人進(jìn)行三級(jí)審核；財(cái)務(wù)部往來(lái)核算員定期對(duì)預(yù)付款進(jìn)行檢查。定標(biāo)以權(quán)謀私，未按評(píng)標(biāo)工作小組確定的中標(biāo)候選人順序確定中標(biāo)人；以權(quán)謀私，在評(píng)標(biāo)工作小組推薦的候選人以外確定中標(biāo)人。評(píng)標(biāo)細(xì)則或評(píng)價(jià)指標(biāo)由招標(biāo)工作小組集體審議通過(guò)；招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審定。利用職務(wù)之便,泄露預(yù)算價(jià)格。詳審商務(wù)部、工程部、法務(wù)辦、生產(chǎn)故意隱瞞供應(yīng)商的不良信息，導(dǎo)致不合部、技術(shù)部、財(cái)格供應(yīng)商進(jìn)入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。招標(biāo)委員會(huì)由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工、總會(huì)、紀(jì)檢組長(zhǎng)、總經(jīng)濟(jì)師及公司各部門負(fù)責(zé)人組成，就招標(biāo)工作組的推薦中標(biāo)意見(jiàn)集體討論確定中標(biāo)單位；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。本業(yè)務(wù)事項(xiàng)執(zhí)行公司《物資采購(gòu)辦法》。組織發(fā)標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作（基建單位配合）評(píng)標(biāo)工作小組成員高收受好處,授意、暗示、影響評(píng)標(biāo)人員進(jìn)行公正評(píng)標(biāo)。討論收購(gòu)方案及定價(jià)模式，價(jià)格談判，提出具體收購(gòu)或轉(zhuǎn)讓方案及初步定價(jià)建議為牟取私利，提出對(duì)公司不利的收購(gòu)方案和收購(gòu)協(xié)議，如收購(gòu)價(jià)格偏高等。（二）投資管理兼并收購(gòu)業(yè)務(wù)事項(xiàng)兼并收購(gòu)業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識(shí)圖總辦會(huì)董事會(huì)股東大會(huì)公司領(lǐng)導(dǎo)工作小組公司相關(guān)部門公司所屬單位備注開(kāi)始按“三重一大”決策制度要求，領(lǐng)導(dǎo)班子集體決定錄用人員名單；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。紀(jì)檢監(jiān)察部門有關(guān)人員中人資部門有關(guān)人員2人及以上（其中1名人資部工作人員）同時(shí)開(kāi)啟舉報(bào)箱，記錄登記舉報(bào)信件，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，形成調(diào)查報(bào)告；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。試題出題和保管人員中閱卷人員面試人員低人資部門有關(guān)人員民主推薦不按照規(guī)定的基本條件、任職資格、方式、程序和范圍進(jìn)行民主推薦；更改、偽造民主推薦結(jié)果?；鶎俞t(yī)院中層干部任職管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)基層企業(yè)中層干部任職管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識(shí)圖公司人資部區(qū)域分公司人資部基層企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)基層企業(yè)人資部備注開(kāi)始基層企業(yè)應(yīng)根據(jù)公司干部管理規(guī)定，制定相應(yīng)的干部管理辦法。領(lǐng)導(dǎo)班子成員中執(zhí)行“三重一大”決策制度，集體決定考察人選；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。開(kāi)始考察組成員高考察組人員2人及以上；制定考察方案，并經(jīng)批準(zhǔn)；保存考察原始資料，編制考察總結(jié)；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定?？疾旖M成員低考察組成員在考察報(bào)告上簽字，對(duì)考察報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)。干部考察醞釀及建議本業(yè)務(wù)事項(xiàng)執(zhí)行公司《領(lǐng)導(dǎo)干部管理暫行辦法》。群眾監(jiān)督機(jī)制主要包括職工代表大會(huì)，廠務(wù)、黨務(wù)公開(kāi)，信訪舉報(bào)及案件查辦等。深入推進(jìn)廉潔文化建設(shè)，總結(jié)提煉廉潔文化核心理念，并通過(guò)廉潔談話、廉潔承諾、廉潔短信以及理論研討、文化活動(dòng)等形式進(jìn)行廣泛深入宣傳教育，在醫(yī)院內(nèi)部形成“崇尚廉潔、遠(yuǎn)離腐敗”的良好氛圍。述廉、議廉的對(duì)象為各單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員。（四）工作機(jī)制各單位按有關(guān)規(guī)定和要求組織開(kāi)展的有關(guān)黨建、反腐倡廉建設(shè)的例行工作，是醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作機(jī)制的基本體現(xiàn)，能有效保證各項(xiàng)工作要求的貫徹落實(shí)。領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)樹(shù)立馬克思主義的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，正確對(duì)待權(quán)力、地位和利益，廉潔自律、克己奉公，加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和廉潔從業(yè)道德修養(yǎng),增強(qiáng)法制觀念和紀(jì)律意識(shí),筑牢拒腐防變的思想道德防線。6）團(tuán)結(jié)協(xié)作，善于溝通。醫(yī)院醫(yī)院理念中的醫(yī)院宗旨、核心價(jià)值觀和員工行為準(zhǔn)則集中體現(xiàn)了醫(yī)院?jiǎn)T工廉潔從業(yè)，防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)的道德規(guī)范和行為標(biāo)準(zhǔn)。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作要找準(zhǔn)腐敗防控的關(guān)鍵點(diǎn)，以規(guī)范和制約權(quán)力為核心構(gòu)建防控體系，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，實(shí)現(xiàn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)控和在控。違反規(guī)定進(jìn)行職務(wù)消費(fèi)。主要是由于法律法規(guī)和有關(guān)制度不配套、不完善，存在缺失和漏洞，使行為主體在執(zhí)行和操作時(shí)有空可鉆，有機(jī)可乘。腐敗行為包括三個(gè)構(gòu)成要件：公共權(quán)力的濫用、謀取私利（包括個(gè)人或小團(tuán)體利益）的意圖、制度性缺陷。2．風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理是指通過(guò)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、衡量和分析，采用合理、有效的方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。通過(guò)建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的內(nèi)部測(cè)評(píng)制度，監(jiān)督相關(guān)責(zé)任主體落實(shí)有關(guān)的防控措施，預(yù)防腐敗行為的發(fā)生，形成持續(xù)改進(jìn)和不斷完善的循環(huán)機(jī)制，保證防控工作的實(shí)施效果；強(qiáng)化外部監(jiān)督檢查力度，建立激勵(lì)約束機(jī)制，實(shí)施科學(xué)考核體系，對(duì)防控工作績(jī)效進(jìn)行定期考核和客觀評(píng)價(jià)，保證醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的有關(guān)機(jī)制得到充分有效地落實(shí)。中央要求要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),積極推進(jìn)以完善懲治和預(yù)防腐敗體系為重點(diǎn)的反腐倡廉建設(shè)，提高反腐倡廉建設(shè)的科學(xué)性、系統(tǒng)性和針對(duì)性，健全內(nèi)控機(jī)制，構(gòu)筑制度防線，形成以積極防范為核心，以強(qiáng)化管理為手段的科學(xué)防控機(jī)制。（一）指導(dǎo)思想堅(jiān)持黨的“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的反腐倡廉戰(zhàn)略方針，倡導(dǎo)“崇尚廉潔、遠(yuǎn)離腐敗”的廉潔文化，運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和經(jīng)驗(yàn)，同醫(yī)院內(nèi)部控制制度有機(jī)結(jié)合，構(gòu)建具有我院特色的懲防體系，把廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控植入醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理體系之中，使黨在醫(yī)院中的政治核心作用、監(jiān)督保障作用融入管理，得到充分發(fā)揮。風(fēng)險(xiǎn)因素是指能夠引起或增加風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生機(jī)會(huì)并影響損失嚴(yán)重程度的因素。醫(yī)院風(fēng)險(xiǎn)管理需要醫(yī)院的決策層、管理層和全體員工的共同參與。2．廉潔風(fēng)險(xiǎn)原因思想道德方面。3．廉潔風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式根據(jù)中央《醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等規(guī)定，廉潔風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式主要有：違反決策程序和有關(guān)規(guī)定，在用人、理財(cái)、項(xiàng)目安排和資產(chǎn)管理等方面濫用職權(quán)，損害國(guó)有資產(chǎn)權(quán)益。把握規(guī)律、勇于創(chuàng)新。制定防控措施。3）誠(chéng)實(shí)守信，公道正派。（二）領(lǐng)導(dǎo)干部的基本要求廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控涉及醫(yī)院內(nèi)部各層次人員，但重點(diǎn)是領(lǐng)導(dǎo)干部。2．工作職責(zé)各單位黨委（黨組）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)并研究部署本單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，對(duì)上級(jí)黨組織負(fù)責(zé)。各單位黨委（黨組）要找準(zhǔn)黨性黨風(fēng)方面存在的突出問(wèn)題，確定民主生活會(huì)的主題，廣泛征求意見(jiàn)，深刻進(jìn)行自我剖析，坦誠(chéng)交流思想，開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，并有針對(duì)性地制定措施進(jìn)行整改。制度要對(duì)“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行界定，規(guī)定決策程序，確保“三重一大”決策制度落實(shí)到位。2．效能監(jiān)察防控廉潔風(fēng)險(xiǎn)是效能監(jiān)察工作的重要職能之一。3）信訪舉報(bào)及案件查辦醫(yī)院及管理各單位要暢通信訪渠道，建立、健全信訪舉報(bào)和案件查辦制度，及時(shí)了解掌握廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息，調(diào)查處理廉潔風(fēng)險(xiǎn)事件。考察組成員高考察組人員2人及以上；制定考察方案，并經(jīng)批準(zhǔn)；保存考察原始資料，編制考察總結(jié)；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)干部考察醞釀及建議制定考察方案干部考察形成干部考察報(bào)告，提出干部任職建議分公司黨組會(huì)研究決定干部提職審核后提交公司黨組審定是公示平級(jí)任職批復(fù)分公司 是否是公司黨組任前備案管理干部否任職文件任前談話宣布任職結(jié)束分公司黨組管理干部任職管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施醞釀對(duì)象需符合干部使用基本條件和資格；醞釀過(guò)程應(yīng)在一定范圍內(nèi)進(jìn)行，加強(qiáng)溝通，聽(tīng)取分公司主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)副職領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)；擬提任所在單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的考察對(duì)象應(yīng)在本單位進(jìn)行民主推薦，在民主推薦比較集中的人選中產(chǎn)生；擬作定向安排的考察對(duì)象一般由組織人事部門提出建議方案，報(bào)單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)同意并征求單位其他副職領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)后確定。分公司黨組成員低公示反映考察對(duì)象問(wèn)題線索清楚、內(nèi)容具體的舉報(bào)隱匿不報(bào)、不調(diào)查核實(shí)、不如實(shí)報(bào)告。制定民主推薦方案，并經(jīng)批準(zhǔn)；保存民主推薦的原始資料；形成民主推薦報(bào)告；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。領(lǐng)導(dǎo)班子成員低按“三重一大”決策制度要求，領(lǐng)導(dǎo)班子集體決定干部人選；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。提出干部配備有傾向性地提出干部配備需求和任職條人資部門有關(guān)人需求和任職條件?？疾旖M成員低考察組成員在考察報(bào)告上簽字，對(duì)考察報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)。通過(guò)試題庫(kù)隨機(jī)抽取試題或指定專人出題，并明確相應(yīng)的試題保密管理規(guī)定；紀(jì)檢監(jiān)察人員進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督。人資部門有關(guān)人員中不按照規(guī)定召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議討論領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議決定錄用人員名單；討論確定個(gè)人決定錄用人員名單或者個(gè)人改變領(lǐng)導(dǎo)班子集體確定的錄用人員名單。釀目標(biāo)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)收購(gòu)項(xiàng)目推薦單位（部門）有關(guān)人員高收購(gòu)項(xiàng)目醞釀過(guò)程中，應(yīng)按照項(xiàng)目的重要性與公司有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通匯報(bào)，說(shuō)明項(xiàng)目投資的必要性、可行性以及項(xiàng)目是否符合公司戰(zhàn)略方向、投資的時(shí)機(jī)、方式等；項(xiàng)目收購(gòu)?fù)扑]人員應(yīng)匯報(bào)（說(shuō)明）和收購(gòu)項(xiàng)目有無(wú)直接利益關(guān)系；收購(gòu)建議需經(jīng)公司總辦會(huì)集體審定?；▎挝辉O(shè)備招標(biāo)申請(qǐng)文件：商務(wù)部分基建單位設(shè)備招標(biāo)申請(qǐng)文件：技術(shù)部分審核商務(wù)招標(biāo)文件及初審?fù)扑]邀請(qǐng)投標(biāo)廠商，并與工程部協(xié)商一致會(huì)審基建單位招標(biāo)申請(qǐng)文件分管副總審批簽報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)啟動(dòng)設(shè)備招標(biāo)工作 設(shè)備、推薦邀請(qǐng)廠家是否在公司級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)否是招標(biāo)工作組審議（概算1500萬(wàn)元以下）；招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審議（主機(jī)及概算1500萬(wàn)元以上）批準(zhǔn)并書(shū)面批復(fù)基建單位啟動(dòng)招標(biāo)工作下頁(yè) 25公司基建工程設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)示圖（續(xù)）公司領(lǐng)導(dǎo)公司招標(biāo)工作組/招標(biāo)委員會(huì)公司商務(wù)部公司工程部基層單位備注上頁(yè)組織發(fā)標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作（基建單位配合）負(fù)責(zé)技術(shù)評(píng)標(biāo)工作分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備評(píng)標(biāo)結(jié)果招標(biāo)工作組根據(jù)權(quán)限審議招標(biāo)結(jié)果1500萬(wàn)元以上主機(jī)設(shè)備招標(biāo)結(jié)果報(bào)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)辦公會(huì)審批招標(biāo)委員會(huì)審議招標(biāo)，工作組推薦中標(biāo)意見(jiàn)1500萬(wàn)元以下確定中標(biāo)方合同金額是否超過(guò)1000萬(wàn)元是否授權(quán)基層單位簽訂合同商務(wù)部組織合同談判負(fù)責(zé)技術(shù)協(xié)議談判合同簽訂結(jié)束公司基建工程設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施項(xiàng)目經(jīng)理審核商務(wù)招標(biāo)文件及初審?fù)评寐殑?wù)之便，推薦、選擇有傾向性或薦邀請(qǐng)投標(biāo)廠商務(wù)部相關(guān)人員不合格的供應(yīng)商。備注：紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作組會(huì)議時(shí)，應(yīng)按照《紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作組會(huì)議記錄表》（附表2）所列內(nèi)容記錄有關(guān)事項(xiàng)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員執(zhí)行公司商務(wù)評(píng)標(biāo)的有關(guān)注意事項(xiàng)及規(guī)定；所有評(píng)標(biāo)的關(guān)鍵點(diǎn)處邀請(qǐng)公司監(jiān)審部的相關(guān)人員參與監(jiān)督；評(píng)標(biāo)過(guò)程中建設(shè)單位的評(píng)標(biāo)人數(shù)的比例不超過(guò)有關(guān)規(guī)定；建立評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單保密制度，保證名單在中標(biāo)結(jié)果確定前嚴(yán)格保密；評(píng)標(biāo)工作小組成員對(duì)某個(gè)投標(biāo)人打分異常，應(yīng)做出書(shū)面說(shuō)明；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。詳審是由商務(wù)部組織，會(huì)同財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、工程部、生產(chǎn)部、法務(wù)辦依據(jù)詳審標(biāo)準(zhǔn)對(duì)初審入庫(kù)的供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行詳細(xì)審核。進(jìn)行直接采購(gòu)的情況應(yīng)符合公司《內(nèi)部控制手冊(cè)》規(guī)定的情形；直接物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。違規(guī)設(shè)置不合理的投標(biāo)資質(zhì)條件和廢標(biāo)條款,排斥潛在的投標(biāo)人,限制投標(biāo)人之間的公平競(jìng)爭(zhēng)，為與有利益關(guān)系的投標(biāo)編制招標(biāo)文件人創(chuàng)造投標(biāo)條件，謀取私利。單位領(lǐng)導(dǎo)接受請(qǐng)托，進(jìn)行傾向性的評(píng)標(biāo)。該表由監(jiān)審部門統(tǒng)一保管，并進(jìn)行年度統(tǒng)計(jì)分析。手續(xù)物資管理部門相關(guān)人員中物資管理部門相關(guān)人員驗(yàn)收入庫(kù)故意允許數(shù)量、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的物資入庫(kù)。過(guò)磅單連續(xù)編號(hào)；計(jì)量人員和監(jiān)督人員在過(guò)磅單上共同簽字確認(rèn)。否是否在招標(biāo)限額以上 是否比價(jià)是否是否需公司主持招標(biāo)基層企業(yè)主持招標(biāo)組織推薦承包商（三家以上）報(bào)價(jià)辦理直接指定承包商審批手續(xù)是否是公司主持招標(biāo)下頁(yè)B確定承包商下頁(yè)A單位領(lǐng)導(dǎo) 按授權(quán)審批合同洽商編制合同文本填制合同審批單單位領(lǐng)導(dǎo) 按授權(quán)審批相關(guān)部門審核合同簽訂存檔結(jié)束41基建工程承包商選擇業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識(shí)圖（續(xù)）招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組招標(biāo)工作組評(píng)標(biāo)組 公司工程部項(xiàng)目單位備注上頁(yè)A招標(biāo)文件審查招標(biāo)文件編制分管副總經(jīng)理簽批審核招標(biāo)申請(qǐng)招標(biāo)工作組會(huì)議審批標(biāo)的2000萬(wàn)以下部門便函通知主標(biāo)及標(biāo)的2000萬(wàn)以上總經(jīng)理審批分管副總經(jīng)理審批起草簽報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審批部門便函通知發(fā)布招標(biāo)邀請(qǐng)函發(fā)售標(biāo)書(shū)文件確定評(píng)標(biāo)組成員組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘及招標(biāo)文件澄清答疑收標(biāo)及截標(biāo)開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)形成評(píng)標(biāo)總報(bào)告下頁(yè) 42基建工程承包商選擇業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識(shí)圖（續(xù)）基層企業(yè)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組基層企業(yè)招標(biāo)工作組評(píng)標(biāo)組 基層企業(yè)招標(biāo)主管部門備注上頁(yè)B擬定招標(biāo)方案履行招標(biāo)準(zhǔn)備工作有關(guān)手續(xù)選擇邀請(qǐng)投標(biāo)商組織編寫(xiě)招標(biāo)