【文章內(nèi)容簡介】 任職條件。員件中泄漏試題。組織考試?yán)寐殑?wù)之便進(jìn)行不公正評(píng)分。試題出題和保管人員中閱卷人員面試人員低人資部門有關(guān)人員民主推薦不按照規(guī)定的基本條件、任職資格、方式、程序和范圍進(jìn)行民主推薦；更改、偽造民主推薦結(jié)果。中監(jiān)審部門有關(guān)人員干部考察不按照規(guī)定的程序和范圍進(jìn)行考察；隱瞞、歪曲、泄露考察情況；接受考察對(duì)象或者考察對(duì)象請(qǐng)托人的好處；審核檔案弄虛作假；對(duì)反映考察對(duì)象問題線索清楚、內(nèi)容具體的舉報(bào)不如實(shí)報(bào)告；更改、偽造測(cè)評(píng)、推薦結(jié)果?？疾旖M成員高考察組人員2人及以上；制定考察方案，并經(jīng)批準(zhǔn)；保存考察原始資料，編制考察總結(jié)；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。形成考察報(bào)受考察對(duì)象或者考察對(duì)象請(qǐng)托人的影告，并提出建響，不如實(shí)客觀公正地形成考察報(bào)告。議不按照規(guī)定召開領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)討論決領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議定干部公示人選；討論確定個(gè)人決定干部公示人選或者個(gè)人改變集體作出的干部公示人選?？疾旖M成員低考察組成員在考察報(bào)告上簽字，對(duì)考察報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)。按“三重一大”決策制度要求，領(lǐng)導(dǎo)班子集體決定干部人選；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。領(lǐng)導(dǎo)班子成員低公示反映考察對(duì)象問題線索清楚、內(nèi)容具體的舉報(bào)隱匿不報(bào)、不調(diào)查核實(shí)、不如實(shí)報(bào)告。紀(jì)檢監(jiān)察部門有關(guān)人員中人資部門有關(guān)人員2人及以上（其中1名人資部工作人員）同時(shí)開啟舉報(bào)箱，記錄登記舉報(bào)信件，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，形成調(diào)查報(bào)告；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定?；鶎俞t(yī)院員工錄用管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)基層企業(yè)員工錄用管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識(shí)圖上級(jí)公司領(lǐng)導(dǎo)上級(jí)公司人資部基層企業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)基層企業(yè)人資部備注開始本業(yè)務(wù)事項(xiàng)執(zhí)行公司《分支機(jī)構(gòu)與下屬單位員工錄用管理辦法》。批準(zhǔn)匯總審批提出員工需求計(jì)劃根據(jù)批復(fù)的錄用計(jì)劃發(fā)布招聘信息收集簡歷或資格審查組織考試組織考試背景調(diào)查領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議討論確定公示主要領(lǐng)導(dǎo)審批錄用審批上報(bào)擬錄用人員文件形成擬錄用人選建議批復(fù)辦理錄用手續(xù)備案報(bào)上級(jí)單位備案結(jié)束21基層企業(yè)員工錄用管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施提出員工需求以權(quán)謀私，有傾向性地提出員工錄用計(jì)計(jì)劃劃。人資部門有關(guān)人員高人資部門需根據(jù)本單位生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，在對(duì)人力資源現(xiàn)狀分析的基礎(chǔ)上提出員工需求計(jì)劃；員工需求計(jì)劃需經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論確定。對(duì)照錄用計(jì)劃確定的錄用人員資格或崗位要求，提出考試人員名單；人資部負(fù)責(zé)人和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審核。通過試題庫隨機(jī)抽取試題或指定專人出題，并明確相應(yīng)的試題保密管理規(guī)定；紀(jì)檢監(jiān)察人員進(jìn)行過程監(jiān)督。明確評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則；閱卷應(yīng)采取隱匿應(yīng)試人姓名的方法進(jìn)行；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定；紀(jì)檢監(jiān)察人員進(jìn)行過程監(jiān)督。制定調(diào)查方案，明確調(diào)查內(nèi)容，并經(jīng)部門批準(zhǔn)；至少2人進(jìn)行此項(xiàng)工作，并對(duì)調(diào)查結(jié)果簽字確認(rèn)。按“三重一大”決策制度要求，領(lǐng)導(dǎo)班子集體決定錄用人員名單；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。資格審查利用職務(wù)之便，將不符合錄用條件的人員列入考試人員名單。人資部門有關(guān)人員中泄漏試題。試題出題和保管人員中組織考試?yán)寐殑?wù)之便進(jìn)行不公正評(píng)分。面試人員低背景調(diào)查故意不完整、真實(shí)反映被調(diào)查人員信息。人資部門有關(guān)人員中不按照規(guī)定召開領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議討論領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議決定錄用人員名單；討論確定個(gè)人決定錄用人員名單或者個(gè)人改變領(lǐng)導(dǎo)班子集體確定的錄用人員名單。領(lǐng)導(dǎo)班子成員低公示反映錄用對(duì)象問題線索清楚、內(nèi)容具體的舉報(bào)隱匿不報(bào)、不調(diào)查核實(shí)、不如實(shí)報(bào)告。紀(jì)檢監(jiān)察部門有關(guān)人員中人資部門有關(guān)人員2人及以上（其中1名人資部工作人員）同時(shí)開啟舉報(bào)箱，記錄登記舉報(bào)信件，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，形成調(diào)查報(bào)告；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。（二）投資管理兼并收購業(yè)務(wù)事項(xiàng)兼并收購業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識(shí)圖總辦會(huì)董事會(huì)股東大會(huì)公司領(lǐng)導(dǎo)工作小組公司相關(guān)部門公司所屬單位備注開始初步篩選或醞釀目標(biāo)分管領(lǐng)導(dǎo)審核形成項(xiàng)目建議本業(yè)務(wù)事項(xiàng)執(zhí)行公司《內(nèi)部控制手冊(cè)》“投資管理流程”。本業(yè)務(wù)事項(xiàng)執(zhí)行公司《證券融資及資本運(yùn)營工作管理辦法》和《對(duì)外投資管理辦法》?？偨?jīng)理辦公會(huì)確定項(xiàng)目，成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，指定項(xiàng)目協(xié)調(diào)人主要領(lǐng)導(dǎo)審定啟動(dòng)收購工作分管領(lǐng)導(dǎo)審核聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)總辦會(huì)審批主要領(lǐng)導(dǎo)審定進(jìn)行盡職調(diào)查、資產(chǎn)評(píng)估與審計(jì)是否在總辦會(huì)審批權(quán)限內(nèi)否發(fā)出董事會(huì)通知是董事會(huì)批準(zhǔn)討論收購方案及定價(jià)模式，價(jià)格談判，提出具體收購或轉(zhuǎn)讓方案及初步定價(jià)建議起草收購協(xié)議并談判是否在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)是報(bào)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)否準(zhǔn)備股東通函并寄出形成收購方案及收購協(xié)議股東大會(huì)通過批準(zhǔn)通過結(jié)束 23兼并收購業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施初步篩選或醞為牟取私利，有傾向性地選擇目標(biāo)。釀目標(biāo)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)收購項(xiàng)目推薦單位（部門）有關(guān)人員高收購項(xiàng)目醞釀過程中，應(yīng)按照項(xiàng)目的重要性與公司有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通匯報(bào)，說明項(xiàng)目投資的必要性、可行性以及項(xiàng)目是否符合公司戰(zhàn)略方向、投資的時(shí)機(jī)、方式等；項(xiàng)目收購?fù)扑]人員應(yīng)匯報(bào)（說明）和收購項(xiàng)目有無直接利益關(guān)系；收購建議需經(jīng)公司總辦會(huì)集體審定。聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)以權(quán)謀私，有傾向性地選擇中介機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)聘請(qǐng)部門有關(guān)人員低未通過招標(biāo)或比價(jià)方式選擇中介機(jī)構(gòu)的應(yīng)說明原因；確定中介機(jī)構(gòu)須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批。討論收購方案及定價(jià)模式，價(jià)格談判，提出具體收購或轉(zhuǎn)讓方案及初步定價(jià)建議為牟取私利，提出對(duì)公司不利的收購方案和收購協(xié)議，如收購價(jià)格偏高等。工作小組成員中收購方案和收購協(xié)議由工作小組集體討論通過；收購方案和收購協(xié)議經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、主要領(lǐng)導(dǎo)審批，并經(jīng)公司總辦會(huì)集體討論確定。超出總辦會(huì)審批權(quán)限的項(xiàng)目，還需經(jīng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)審批。（三）物資管理醫(yī)院基建工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項(xiàng)公司基建工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)示圖公司領(lǐng)導(dǎo)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組公司商務(wù)部公司工程部基層單位備注開始組織設(shè)計(jì)規(guī)范書審查基建單位根據(jù)工程進(jìn)度會(huì)同設(shè)計(jì)院編制設(shè)計(jì)規(guī)范書草稿基建單位編制設(shè)備招標(biāo)申請(qǐng)本業(yè)務(wù)事項(xiàng)對(duì)應(yīng)公司《內(nèi)部控制手冊(cè)》物資采購流程之子流程制定采購計(jì)劃（）、選擇供應(yīng)商（）、簽訂合同（）部分。本業(yè)務(wù)事項(xiàng)執(zhí)行公司《采購管理辦法（試行）》?；▎挝辉O(shè)備招標(biāo)申請(qǐng)文件：商務(wù)部分基建單位設(shè)備招標(biāo)申請(qǐng)文件：技術(shù)部分審核商務(wù)招標(biāo)文件及初審?fù)扑]邀請(qǐng)投標(biāo)廠商，并與工程部協(xié)商一致會(huì)審基建單位招標(biāo)申請(qǐng)文件分管副總審批簽報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)啟動(dòng)設(shè)備招標(biāo)工作 設(shè)備、推薦邀請(qǐng)廠家是否在公司級(jí)數(shù)據(jù)庫內(nèi)否是招標(biāo)工作組審議（概算1500萬元以下）；招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審議（主機(jī)及概算1500萬元以上）批準(zhǔn)并書面批復(fù)基建單位啟動(dòng)招標(biāo)工作下頁 25公司基建工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)示圖（續(xù)）公司領(lǐng)導(dǎo)公司招標(biāo)工作組/招標(biāo)委員會(huì)公司商務(wù)部公司工程部基層單位備注上頁組織發(fā)標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作（基建單位配合）負(fù)責(zé)技術(shù)評(píng)標(biāo)工作分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備評(píng)標(biāo)結(jié)果招標(biāo)工作組根據(jù)權(quán)限審議招標(biāo)結(jié)果1500萬元以上主機(jī)設(shè)備招標(biāo)結(jié)果報(bào)董事長或董事長辦公會(huì)審批招標(biāo)委員會(huì)審議招標(biāo)，工作組推薦中標(biāo)意見1500萬元以下確定中標(biāo)方合同金額是否超過1000萬元是否授權(quán)基層單位簽訂合同商務(wù)部組織合同談判負(fù)責(zé)技術(shù)協(xié)議談判合同簽訂結(jié)束公司基建工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施項(xiàng)目經(jīng)理審核商務(wù)招標(biāo)文件及初審?fù)评寐殑?wù)之便，推薦、選擇有傾向性或薦邀請(qǐng)投標(biāo)廠商務(wù)部相關(guān)人員不合格的供應(yīng)商。商，并與工程部協(xié)商一致中邀請(qǐng)投標(biāo)廠商應(yīng)在公司設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中選取，同時(shí)考慮電廠的申請(qǐng)報(bào)告及以往設(shè)備招標(biāo)及使用情況；邀請(qǐng)投標(biāo)廠商不在公司供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中，則按照權(quán)限由招標(biāo)工作組或招標(biāo)委員會(huì)討論確定；推薦廠商名單應(yīng)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批確定。公司分管領(lǐng)導(dǎo)收受投標(biāo)人好處，進(jìn)行傾向性的評(píng)標(biāo)。組織發(fā)標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作（基建單位配合）評(píng)標(biāo)工作小組成員高收受好處,授意、暗示、影響評(píng)標(biāo)人員進(jìn)行公正評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員執(zhí)行公司商務(wù)評(píng)標(biāo)的有關(guān)注意事項(xiàng)及規(guī)定；所有評(píng)標(biāo)的關(guān)鍵點(diǎn)處邀請(qǐng)公司監(jiān)審部的相關(guān)人員參與監(jiān)督；評(píng)標(biāo)過程中建設(shè)單位評(píng)標(biāo)人數(shù)的比例不超過有關(guān)規(guī)定；建立評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單保密制度，保證名單在中標(biāo)結(jié)果確定前嚴(yán)格保密；評(píng)標(biāo)工作小組成員對(duì)某個(gè)投標(biāo)人打分異常，應(yīng)做出書面說明；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。招標(biāo)工作組成員以權(quán)謀私，未按評(píng)標(biāo)工作小組確定的中標(biāo)候選人順序確定中標(biāo)人；以權(quán)謀私，招標(biāo)人在評(píng)標(biāo)工作小組推薦的候選人以外確定中標(biāo)人。確定中標(biāo)方低招標(biāo)委員會(huì)成員招標(biāo)工作組由公司工程部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、商務(wù)部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)辦、監(jiān)審部派員參加，根據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告及綜合評(píng)標(biāo)表集體討論審議，形成招標(biāo)工作組會(huì)議紀(jì)要后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。招標(biāo)委員會(huì)由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工、總會(huì)、紀(jì)檢組長、總經(jīng)濟(jì)師、及公司各部門負(fù)責(zé)人組成，就招標(biāo)工作組的推薦中標(biāo)意見集體討論確定中標(biāo)單位；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。備注：紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作組會(huì)議時(shí)，應(yīng)按照《紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作組會(huì)議記錄表》（附表2）所列內(nèi)容記錄有關(guān)事項(xiàng)。該表由監(jiān)審部門統(tǒng)一保管，并進(jìn)行年度統(tǒng)計(jì)分析。醫(yī)院生產(chǎn)更改工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項(xiàng)公司生產(chǎn)更改工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)圖公司領(lǐng)導(dǎo)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組商務(wù)部生產(chǎn)部/信息中心備注本業(yè)務(wù)事項(xiàng)對(duì)應(yīng)公司《內(nèi)部控制手冊(cè)》物資采購流程之子流程制定采購計(jì)劃（）、選擇供應(yīng)商（）、簽訂合同（）部分。本業(yè)務(wù)事項(xiàng)執(zhí)行公司《物資采購辦法》。開始公司已批準(zhǔn)項(xiàng)目立項(xiàng)文件及推薦邀請(qǐng)投標(biāo)廠商清單負(fù)責(zé)根據(jù)電廠或分公司立項(xiàng)申請(qǐng)或公司本部需要，辦理項(xiàng)目立項(xiàng)，并推薦邀請(qǐng)投標(biāo)廠家組織審核商務(wù)招標(biāo)文件并初審邀請(qǐng)廠商資質(zhì)，并就邀請(qǐng)廠家與相關(guān)技術(shù)部門取得一致意見分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)啟動(dòng)設(shè)備招標(biāo)采購工作招標(biāo)工作組審議（概算1500萬元以下）；招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審議（概算1500萬元以上，含1500萬元）否設(shè)備、推薦廠家是否在公司數(shù)據(jù)庫內(nèi)是組織發(fā)標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作（電廠配合）分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備評(píng)標(biāo)結(jié)果下頁28公司生產(chǎn)更改工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)圖（續(xù)）公司領(lǐng)導(dǎo)公司招標(biāo)工作組/招標(biāo)委員會(huì)商務(wù)部基層單位備注上頁招標(biāo)委員會(huì)審招標(biāo)工作組根定招標(biāo)工作組1500萬元以上（含1500萬）據(jù)權(quán)限審議評(píng)推薦中標(biāo)意見標(biāo)結(jié)果1500萬元以下確定中標(biāo)方合同金額是否超過1000萬元否項(xiàng)目單位簽訂合同是商務(wù)部組織簽訂合同結(jié)束公司生產(chǎn)更改工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員項(xiàng)目經(jīng)理組織審核商務(wù)招標(biāo)文件并初審邀請(qǐng)廠商資質(zhì)，并就邀請(qǐng)利用職務(wù)之便，推薦、選擇有傾向性或商務(wù)部相關(guān)人員廠家與相關(guān)技不合格的供應(yīng)商。術(shù)部門取得一致意見公司分管領(lǐng)導(dǎo)廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施中邀請(qǐng)投標(biāo)廠商應(yīng)在公司設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中選取，同時(shí)考慮電廠的申請(qǐng)報(bào)告及以往設(shè)備招標(biāo)及使用情況；邀請(qǐng)投標(biāo)廠商不在公司供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中，則按照權(quán)限由招標(biāo)工作組或招標(biāo)委員會(huì)討論確定；推薦廠商名單應(yīng)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批確定。收受投標(biāo)人好處，進(jìn)行傾向性的評(píng)標(biāo)。組織發(fā)標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作（電廠配合）評(píng)標(biāo)工作小組成員高收受好處,授意、暗示、影響評(píng)標(biāo)人員進(jìn)行公正評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員執(zhí)行公司商務(wù)評(píng)標(biāo)的有關(guān)注意事項(xiàng)及規(guī)定；所有評(píng)標(biāo)的關(guān)鍵點(diǎn)處邀請(qǐng)公司監(jiān)審部的相關(guān)人員參與監(jiān)督；評(píng)標(biāo)過程中建設(shè)單位的評(píng)標(biāo)人數(shù)的比例不超過有關(guān)規(guī)定；建立評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單保密制度，保證名單在中標(biāo)結(jié)果確定前嚴(yán)格保密；評(píng)標(biāo)工作小組成員對(duì)某個(gè)投標(biāo)人打分異常，應(yīng)做出書面說明；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。招標(biāo)工作組成員以權(quán)謀私，未按評(píng)標(biāo)工作小組確定的中標(biāo)候選人順序確定中標(biāo)人；以權(quán)謀私，在評(píng)標(biāo)工作小組推薦的候選人以外確定中標(biāo)人。招標(biāo)委員會(huì)成員確定中標(biāo)方低招標(biāo)工作組由公司工程部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、商務(wù)部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)辦、監(jiān)審部派員參加，根據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告及綜合評(píng)標(biāo)表集體討論審議，形成招標(biāo)工作組會(huì)議紀(jì)要后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。招標(biāo)委員會(huì)由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工、總會(huì)、紀(jì)檢組長、總經(jīng)濟(jì)師及公司各部門負(fù)責(zé)人組成，就招標(biāo)工作組的推薦中標(biāo)意見集體討論確定中標(biāo)單位；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。備注：紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作組會(huì)議時(shí)，應(yīng)按照《紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作組會(huì)議記錄表》（附表2）所列內(nèi)容記錄有關(guān)事項(xiàng)。該表由監(jiān)審部門統(tǒng)一保管，并進(jìn)行年度統(tǒng)計(jì)分析。醫(yī)院新增物資供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)公司新增物資供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識(shí)圖公司領(lǐng)導(dǎo)公司商務(wù)部初審部門詳審部門備注開始分管領(lǐng)導(dǎo)審批根據(jù)平臺(tái)報(bào)名情況提交評(píng)估申請(qǐng)本業(yè)務(wù)事項(xiàng)執(zhí)行公司《供應(yīng)商管理規(guī)定》。初審是由商務(wù)部組織，會(huì)同工程部、法務(wù)辦依據(jù)初審標(biāo)準(zhǔn)對(duì)申請(qǐng)的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)初步審核，初審?fù)ㄟ^后進(jìn)入詳審。詳審是由商務(wù)部組織，會(huì)同財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、工程部、生產(chǎn)部、法務(wù)辦依據(jù)詳審標(biāo)準(zhǔn)對(duì)初審入庫的供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行詳細(xì)審核。整理匯總初審信息初審平臺(tái)通知通過初審的供應(yīng)商交詳審資料通過整理匯總參加詳審的供應(yīng)商信息和資料詳審匯總通過詳審的供應(yīng)商清單通過招標(biāo)工作組審核匯總詳審意見并上報(bào)招標(biāo)委員會(huì)批準(zhǔn)頒布新版供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫結(jié)束31公司新增物資供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施初審故意隱瞞供應(yīng)商的不良信息，導(dǎo)致不合商務(wù)部有關(guān)人員格供應(yīng)商進(jìn)入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。中商務(wù)部對(duì)供應(yīng)商的初審應(yīng)會(huì)同工程部、法務(wù)辦相關(guān)人員進(jìn)行，并形成初審記錄。詳審商務(wù)部、工程部、法務(wù)辦、生產(chǎn)故意隱瞞供應(yīng)商的不良信息，導(dǎo)致不合部、技術(shù)部、財(cái)格供應(yīng)商進(jìn)入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。務(wù)部有關(guān)人員中候選供應(yīng)商由公司有關(guān)部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及程序由兩人及以上進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審；詳審之后經(jīng)招標(biāo)工作組審核、招標(biāo)委員會(huì)審批；定期或不定期對(duì)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核，發(fā)現(xiàn)不合格供應(yīng)商從數(shù)據(jù)庫中刪除；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定?；鶎俞t(yī)院物資采購選擇供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)基層企業(yè)物資采購選擇供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)