【正文】 文件招標(biāo)文件審查審批招標(biāo)申請(qǐng)發(fā)售標(biāo)書文件澄清、答疑審批確定評(píng)標(biāo)組名單投標(biāo)、開標(biāo)評(píng)標(biāo)推薦預(yù)中標(biāo)單位下頁(yè)基建工程承包商選擇業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識(shí)圖（續(xù)）公司領(lǐng)導(dǎo)/招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組公司相關(guān)部門/招標(biāo)工作小組基層企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)基層企業(yè)相關(guān)部門備注上頁(yè)基層企業(yè)主持招標(biāo)基層企業(yè)定標(biāo)公司主持招標(biāo)是否需公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組定標(biāo)是否符合公司監(jiān)督招標(biāo)過(guò)程的情況是是否招標(biāo)結(jié)果報(bào)公司批準(zhǔn)否公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組定標(biāo)公司招標(biāo)工作組定標(biāo)定標(biāo)后報(bào)公司招標(biāo)工作組備案是否屬于公司主辦合同是否辦理合同審批手續(xù)合同審批表合同審批表有關(guān)部門簽字有關(guān)部門簽字總會(huì)計(jì)師（或代行職權(quán)人員）簽字總會(huì)計(jì)師簽字分管副總經(jīng)理簽字分管經(jīng)理（廠長(zhǎng)）簽字經(jīng)理（廠長(zhǎng)）簽字簽訂合同結(jié)束簽訂合同基建工程承包商選擇業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員項(xiàng)目管理部門有關(guān)人員低 合同管理部門有關(guān)人員項(xiàng)目管理部門有關(guān)人員中招標(biāo)管理部門有關(guān)人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施是否比價(jià)利用職務(wù)之便,故意規(guī)避比價(jià),給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失。違規(guī)設(shè)置不合理的投標(biāo)資質(zhì)條件和廢標(biāo)條款,排斥潛在的投標(biāo)人,限制投標(biāo)人之間的公平競(jìng)爭(zhēng)，為與有利益關(guān)系的投標(biāo)人創(chuàng)造投標(biāo)條件，謀取私利。項(xiàng)目單位有關(guān)人員收受投標(biāo)人好處，進(jìn)行傾向性的評(píng)標(biāo)。中央要求要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),積極推進(jìn)以完善懲治和預(yù)防腐敗體系為重點(diǎn)的反腐倡廉建設(shè)，提高反腐倡廉建設(shè)的科學(xué)性、系統(tǒng)性和針對(duì)性，健全內(nèi)控機(jī)制，構(gòu)筑制度防線，形成以積極防范為核心，以強(qiáng)化管理為手段的科學(xué)防控機(jī)制。通過(guò)建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的內(nèi)部測(cè)評(píng)制度，監(jiān)督相關(guān)責(zé)任主體落實(shí)有關(guān)的防控措施，預(yù)防腐敗行為的發(fā)生，形成持續(xù)改進(jìn)和不斷完善的循環(huán)機(jī)制，保證防控工作的實(shí)施效果；強(qiáng)化外部監(jiān)督檢查力度，建立激勵(lì)約束機(jī)制，實(shí)施科學(xué)考核體系，對(duì)防控工作績(jī)效進(jìn)行定期考核和客觀評(píng)價(jià)，保證公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的有關(guān)機(jī)制得到充分有效地落實(shí)。2．風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理是指通過(guò)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、衡量和分析，采用合理、有效的方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。腐敗行為包括三個(gè)構(gòu)成要件：公共權(quán)力的濫用、謀取私利（包括個(gè)人或小團(tuán)體利益）的意圖、制度性缺陷。主要是由于法律法規(guī)和有關(guān)制度不配套、不完善，存在缺失和漏洞，使行為主體在執(zhí)行和操作時(shí)有空可鉆，有機(jī)可乘。違反規(guī)定進(jìn)行職務(wù)消費(fèi)。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作要找準(zhǔn)腐敗防控的關(guān)鍵點(diǎn)，以規(guī)范和制約權(quán)力為核心構(gòu)建防控體系，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，實(shí)現(xiàn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)控和在控。公司企業(yè)理念中的企業(yè)宗旨、核心價(jià)值觀和員工行為準(zhǔn)則集中體現(xiàn)了公司員工廉潔從業(yè)，防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)的道德規(guī)范和行為標(biāo)準(zhǔn)。4）。從教育、制度、監(jiān)督、改革、糾風(fēng)、懲處六個(gè)方面有針對(duì)性地制定廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施，做到措施嚴(yán)密、責(zé)任到位，覆蓋企業(yè)全方位、全過(guò)程和全部人員。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作要積極探索和正確把握廉潔風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)和規(guī)律，以改革創(chuàng)新的精神，通過(guò)制度創(chuàng)新和流程再造防控廉潔風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)揮懲防體系與風(fēng)險(xiǎn)管理的合力效應(yīng)。個(gè)人利用職權(quán)以經(jīng)營(yíng)、投資、中介、兼職、索賄、受賄等各種形式謀取私利，損害本企業(yè)利益。主要是由于行為主體政治思想、職業(yè)道德修養(yǎng)缺乏，私欲貪念膨脹。（二）廉潔風(fēng)險(xiǎn)1．廉潔風(fēng)險(xiǎn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)指行為主體在履職過(guò)程中發(fā)生腐敗行為的可能性和發(fā)生后果的嚴(yán)重性。風(fēng)險(xiǎn)事件是指風(fēng)險(xiǎn)因素未受控制或控制失效而發(fā)生變動(dòng)從而直接或間接造成損失的事件。（二）目的通過(guò)對(duì)同廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控有關(guān)的公司管理理念與員工行為準(zhǔn)則、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的基本要求、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制與工作職責(zé)、工作機(jī)制、宣傳教育機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制等的概括性表述，闡述了公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的內(nèi)部環(huán)境，全面體現(xiàn)中央、國(guó)資委、集團(tuán)公司和公司對(duì)反腐倡廉建設(shè)工作的指導(dǎo)方針和工作要求,使公司各單位和全體員工全面了解和掌握反腐倡廉建設(shè)的有關(guān)規(guī)定及執(zhí)行這些規(guī)定的具體要求。招投標(biāo)管理部門有關(guān)人員中明確規(guī)定擬邀請(qǐng)對(duì)象應(yīng)具備招標(biāo)文件要求的相應(yīng)水平、相應(yīng)條件；從合格承包商庫(kù)中選擇邀標(biāo)單位；擬邀標(biāo)單位名單經(jīng)招標(biāo)工作組、招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組集體審議。推薦資質(zhì)不符的投標(biāo)單位。編制合同文本故意不按標(biāo)準(zhǔn)文本簽訂合同或簽訂不利于企業(yè)的合同條款；故意未在合同中對(duì)違約責(zé)任、雙方職責(zé) 合同管理人員分工等進(jìn)行明確的約定, 造成合同結(jié)算時(shí)費(fèi)用增加。計(jì)量人員監(jiān)督人員保衛(wèi)人員報(bào)廢物資部門有關(guān)人員低收款、入賬報(bào)廢物資處置不入賬，形成小金庫(kù)。招標(biāo)或比價(jià)單位3家及以上；招標(biāo)或比價(jià)單位低于3家時(shí)應(yīng)作出書面說(shuō)明，并經(jīng)報(bào)廢物資處置領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。質(zhì)保期滿物資管理部門采購(gòu)人員根據(jù)使用人員出具的質(zhì)量驗(yàn)收合格書面證明，編制質(zhì)保金付款審批單，經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后付款；定期進(jìn)行物資盤點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)已損壞的物資，要驗(yàn)證其是否在質(zhì)保期內(nèi)。實(shí)施采購(gòu)部門有關(guān)人員中合同文本（包括價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量、交貨時(shí)間、技術(shù)要求等內(nèi)容）經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門審核并經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審批。中按照“三重一大”事項(xiàng)決策制度要求，對(duì)重大物資采購(gòu)事項(xiàng)集體研究決定；大額采購(gòu)作為廠務(wù)公開事項(xiàng)進(jìn)行公開；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。確定供應(yīng)商以權(quán)謀私，比價(jià)方式下未按合理最低報(bào)物資部門有關(guān)人價(jià)確定供應(yīng)商?；鶎悠髽I(yè)應(yīng)根據(jù)公司《采購(gòu)管理辦法（試行）》，制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。醫(yī)院新增物資供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)公司新增物資供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識(shí)圖公司領(lǐng)導(dǎo)公司商務(wù)部初審部門詳審部門備注開始分管領(lǐng)導(dǎo)審批根據(jù)平臺(tái)報(bào)名情況提交評(píng)估申請(qǐng)本業(yè)務(wù)事項(xiàng)執(zhí)行公司《供應(yīng)商管理規(guī)定》。收受投標(biāo)人好處，進(jìn)行傾向性的評(píng)標(biāo)。確定中標(biāo)方低招標(biāo)委員會(huì)成員招標(biāo)工作組由公司工程部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、商務(wù)部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)辦、監(jiān)審部派員參加，根據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告及綜合評(píng)標(biāo)表集體討論審議，形成招標(biāo)工作組會(huì)議紀(jì)要后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。（三）物資管理醫(yī)院基建工程設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)事項(xiàng)公司基建工程設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)示圖公司領(lǐng)導(dǎo)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組公司商務(wù)部公司工程部基層單位備注開始組織設(shè)計(jì)規(guī)范書審查基建單位根據(jù)工程進(jìn)度會(huì)同設(shè)計(jì)院編制設(shè)計(jì)規(guī)范書草稿基建單位編制設(shè)備招標(biāo)申請(qǐng)本業(yè)務(wù)事項(xiàng)對(duì)應(yīng)公司《內(nèi)部控制手冊(cè)》物資采購(gòu)流程之子流程制定采購(gòu)計(jì)劃（）、選擇供應(yīng)商（）、簽訂合同（）部分。本業(yè)務(wù)事項(xiàng)執(zhí)行公司《證券融資及資本運(yùn)營(yíng)工作管理辦法》和《對(duì)外投資管理辦法》。試題出題和保管人員中組織考試?yán)寐殑?wù)之便進(jìn)行不公正評(píng)分。人資部門有關(guān)人員高人資部門需根據(jù)本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，在對(duì)人力資源現(xiàn)狀分析的基礎(chǔ)上提出員工需求計(jì)劃；員工需求計(jì)劃需經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論確定。形成考察報(bào)受考察對(duì)象或者考察對(duì)象請(qǐng)托人的影告，并提出建響，不如實(shí)客觀公正地形成考察報(bào)告。明確評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則；閱卷應(yīng)采取隱匿應(yīng)試人姓名的方法進(jìn)行；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定；紀(jì)檢監(jiān)察人員進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督。建議考察組成員低考察組成員在考察報(bào)告上簽字，對(duì)考察報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)。下同?？疾旖M成員低考察組成員在考察報(bào)告上簽字，對(duì)考察報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)。紀(jì)檢監(jiān)察部門有關(guān)人員中人資部門有關(guān)人員2人及以上（其中1名人資部工作人員）同時(shí)開啟舉報(bào)箱，記錄登記舉報(bào)信件，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，形成調(diào)查報(bào)告；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。員高醞釀對(duì)象需符合干部使用基本條件和資格；醞釀過(guò)程應(yīng)在一定范圍內(nèi)進(jìn)行，加強(qiáng)溝通，聽取公司主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)副職領(lǐng)導(dǎo)的意見；擬提任所在單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的考察對(duì)象應(yīng)在本單位進(jìn)行民主推薦，在民主推薦比較集中的人選中產(chǎn)生；擬作定向安排的考察對(duì)象一般由組織人事部門提出建議方案，報(bào)單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)同意并征求單位其他副職領(lǐng)導(dǎo)的意見后確定。2）廠務(wù)、黨務(wù)公開醫(yī)院及管理各單位要按規(guī)定積極推行廠務(wù)、黨務(wù)公開，制定有關(guān)廠務(wù)、黨務(wù)公開的制度。1．黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)情況的檢查考核是最基本的綜合監(jiān)督機(jī)制，是全面評(píng)價(jià)各單位廉政建設(shè)情況的重要手段，對(duì)各單位全面推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)有重要的促進(jìn)作用。5．“三重一大”決策制度執(zhí)行為促進(jìn)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)，規(guī)范決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，醫(yī)院及所屬各單位對(duì)醫(yī)院的重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金運(yùn)作（簡(jiǎn)稱“三重一大”）事項(xiàng)，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體做出決定。按照一崗雙責(zé)的原則，黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書簽訂人，應(yīng)為本單位黨、政主要負(fù)責(zé)人。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守這些制度和規(guī)定。9）崇尚科學(xué)，反對(duì)迷信。員工行為準(zhǔn)則：1）熱愛祖國(guó)，熱愛我院。評(píng)估監(jiān)控重點(diǎn)。醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控遵循以下基本原則和工作方法：1．基本原則圍繞中心、服務(wù)大局。業(yè)務(wù)流程方面。損失性指一旦廉潔風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，就會(huì)給醫(yī)院造成損失。風(fēng)險(xiǎn)分析是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)影響和后果進(jìn)行評(píng)價(jià)和估量，包括定性分析和定量分析。二、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控概述（一）風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理1．風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)是指某一負(fù)面影響事件發(fā)生的可能性和導(dǎo)致?lián)p害程度的大小。*********股份有限醫(yī)院按照醫(yī)院的要求, 認(rèn)真開展反腐倡廉建設(shè)，積極組織實(shí)施廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作。2010年12月醫(yī)院印發(fā)了《運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和經(jīng)驗(yàn)深入推進(jìn)醫(yī)院懲防體系建設(shè)的意見》，要求液氧進(jìn)一步結(jié)合醫(yī)院管理的實(shí)際，積極探索運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和方法，把懲防體系植于醫(yī)院內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度之內(nèi)、融入醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理體系之中，全面開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控，深入推進(jìn)具有我院特色的懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。手冊(cè)確定的存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)，在醫(yī)院《內(nèi)部控制手冊(cè)》中已經(jīng)明確控制流程的，仍按照《內(nèi)部控制手冊(cè)》的規(guī)定執(zhí)行，但其流程中被本手冊(cè)標(biāo)識(shí)為存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，其廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施必須按照本手冊(cè)規(guī)定執(zhí)行；對(duì)《內(nèi)部控制手冊(cè)》沒有涉及的業(yè)務(wù)事項(xiàng)，其控制流程和廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施均按本手冊(cè)的規(guī)定執(zhí)行。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指用感知、判斷或歸類的方式對(duì)現(xiàn)實(shí)的和潛在的風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)進(jìn)行鑒別的過(guò)程?？陀^性指任何有業(yè)務(wù)處置權(quán)的行為主體都存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)。主要是由于管理體制或工作機(jī)制不健全、不適應(yīng)，造成管理空當(dāng)或監(jiān)管缺位、錯(cuò)位。（三）廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和經(jīng)驗(yàn)，形成有效識(shí)別、評(píng)估和控制廉潔風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制。廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息的收集應(yīng)覆蓋醫(yī)院多層面、多環(huán)節(jié)，注意通過(guò)信訪舉報(bào)、效能監(jiān)察、審計(jì)監(jiān)督和對(duì)制度、流程評(píng)估分析中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，避免風(fēng)險(xiǎn)信息的遺漏。核心價(jià)值觀:堅(jiān)持誠(chéng)信，注重合作；不斷創(chuàng)新，積極進(jìn)??；創(chuàng)造業(yè)績(jī)，服務(wù)國(guó)家。8）助人為樂，熱心公益。這些制度和規(guī)定包括：《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《國(guó)有醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有醫(yī)院貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》、《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》、《關(guān)于在中央醫(yī)院開展述廉議廉工作的意見》、《中國(guó)我院醫(yī)院黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施辦法》等。各單位每年和上級(jí)單位簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，明確年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任目標(biāo)，并將責(zé)任進(jìn)行分解，落實(shí)到本單位各部門及下一級(jí)醫(yī)院。議廉的主要內(nèi)容包括：領(lǐng)導(dǎo)班子抓黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉工作、遵守廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定、執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的情況，存在的突出問(wèn)題。各單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控要重點(diǎn)做好以下監(jiān)督工作。醫(yī)院及管理各單位要在職工代表大會(huì)上對(duì)醫(yī)院黨風(fēng)廉政建設(shè)情況、領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律情況以及其它重大事項(xiàng)向職工代表報(bào)告，接受職工監(jiān)督。主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)制定考察方案干部考察形成干部考察報(bào)告，提出干部任職建議公司黨組會(huì)研究決定干部提職公示平級(jí)任職任職文件任前談話宣布任職結(jié)束公司黨組管理干部任職管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部考察醞釀干部考察對(duì)象未經(jīng)充分醞釀，不符合基人資部門有關(guān)人及建議本要求。公司黨組成員低公示反映公示對(duì)象問(wèn)題線索清楚、內(nèi)容具體的舉報(bào)隱匿不報(bào)、不調(diào)查核實(shí)、不如實(shí)報(bào)告。部任職建議不按照規(guī)定召開黨組會(huì)議討論決定分公司黨組會(huì)干部任職；研究決定個(gè)人決定干部任職或者個(gè)人改變黨組會(huì)議集體作出的干部任職決定。領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議是指總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）辦公會(huì)、黨委會(huì)或黨政聯(lián)席會(huì)。形成干部考察受考察對(duì)象或者考察對(duì)象請(qǐng)托人的影報(bào)告，并提出響，不如實(shí)客觀公正地形成考察報(bào)告。通過(guò)試題庫(kù)隨機(jī)抽取試題或指定專人出題，并明確相應(yīng)的試題保密管理規(guī)定；紀(jì)檢監(jiān)察人員進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督?？疾旖M成員高考察組人員2人及以上；制定考察方案，并經(jīng)批準(zhǔn)；保存考察原始資料，編制考察總結(jié)；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。批準(zhǔn)匯總審批提出員工需求計(jì)劃根據(jù)批復(fù)的錄用計(jì)劃發(fā)布招聘信息收集簡(jiǎn)歷或資格審查組織考試組織考試背景調(diào)查領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議討論確定公示主要領(lǐng)導(dǎo)審批錄用審批上報(bào)擬錄用人員文件形成擬錄用人選建議批復(fù)辦理錄用手續(xù)備案報(bào)上級(jí)單位備案結(jié)束21基層企業(yè)員工錄用管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施提出員工需求以權(quán)謀私，有傾向性地提出員工錄用計(jì)計(jì)劃劃。人資部門有關(guān)人員中泄漏試題。分管領(lǐng)導(dǎo)審核形成項(xiàng)目建議本業(yè)務(wù)事項(xiàng)執(zhí)行公司《內(nèi)部控制手冊(cè)》“投資管理流程”。超出總辦會(huì)審批權(quán)限的項(xiàng)目，還需經(jīng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)審批。招標(biāo)工作組成員以權(quán)謀私，未按評(píng)標(biāo)工作小組確定的中標(biāo)候選人順序確定中標(biāo)人；以權(quán)謀私，招標(biāo)人在評(píng)標(biāo)工作小組推薦的候選人以外確定中標(biāo)人。術(shù)部門取得一致意見公司分管領(lǐng)導(dǎo)廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施中邀請(qǐng)投標(biāo)廠商應(yīng)在公司設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中選取，同時(shí)考慮電廠的申請(qǐng)報(bào)告及以往設(shè)備招標(biāo)及使用情況；邀請(qǐng)投標(biāo)廠商不在公司供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中，則按照權(quán)限由招標(biāo)工作組或招標(biāo)委員會(huì)討論確定；推薦廠商名單應(yīng)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批確定。該表由監(jiān)審部門統(tǒng)一保管，并進(jìn)行年度統(tǒng)計(jì)分析?；鶎俞t(yī)院物資采購(gòu)選擇供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)基層企業(yè)物資采購(gòu)選擇供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識(shí)圖招標(biāo)組織機(jī)構(gòu)物資管理部門企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)備注開始本業(yè)務(wù)事項(xiàng)對(duì)應(yīng)公司《內(nèi)部控制手冊(cè)》“物資采購(gòu)流程”。員在公司電子商務(wù)平臺(tái)上采用密封模式詢價(jià)，或利用本單位供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)選擇廠商詢價(jià)；未采取上述方式詢價(jià)，應(yīng)作出書面說(shuō)明，并經(jīng)批準(zhǔn)；明確詢價(jià)管理規(guī)定，防止供應(yīng)商串通或泄露供應(yīng)商報(bào)價(jià)。招標(biāo)工作小組成員在合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)擇優(yōu)選擇投標(biāo)單位；定期進(jìn)行供應(yīng)商資質(zhì)審查，防止選入不合格的供應(yīng)商；招標(biāo)小組審批，確保投標(biāo)單位的選擇符合要求。利用職務(wù)之便，與供應(yīng)商簽訂背