【正文】 14紀(jì)檢監(jiān)察派駐制對(duì)于交通重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目，選拔政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)精干的同志派駐到工程項(xiàng)目上，協(xié)助建設(shè)單位做好廉政建設(shè)工作。12公路工程施工分包管理制度明確對(duì)分包單位的資質(zhì)要求、分包程序、分包質(zhì)量等。對(duì)工程建設(shè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的過(guò)程和結(jié)果公開(kāi)。將專(zhuān)家姓名隱藏，用編號(hào)代替。9評(píng)標(biāo)專(zhuān)家考核、管理制度對(duì)專(zhuān)家的出席情況、打分異常情況、廉政情況等進(jìn)行考核，定期更新專(zhuān)家?guī)?。暢通網(wǎng)絡(luò)投訴監(jiān)督渠道。8社會(huì)監(jiān)督平臺(tái)公布舉報(bào)電話(huà)。6建設(shè)單位工作人員的績(jī)效考核制度對(duì)其計(jì)量、設(shè)計(jì)變更、資金撥付等審核、審批質(zhì)量、時(shí)限情況等工作效率、效能，以及廉政執(zhí)行情況定期進(jìn)行考核，考核結(jié)果與經(jīng)濟(jì)和職務(wù)晉升掛鉤。建立項(xiàng)目經(jīng)理、總監(jiān)(監(jiān)理組長(zhǎng))的信用檔案，定期進(jìn)行履約考核，建立黑名單制度。3全過(guò)程跟蹤審計(jì)制度從項(xiàng)目前期的征地拆遷，建設(shè)實(shí)施階段的計(jì)量、設(shè)計(jì)變更、項(xiàng)目資金撥付、交竣工驗(yàn)收等必須組織審計(jì)機(jī)構(gòu)(包括國(guó)家審計(jì)、內(nèi)部審計(jì)或委托社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu))進(jìn)行全過(guò)程跟蹤審計(jì)。建設(shè)單位財(cái)務(wù)部門(mén)重點(diǎn)制度建設(shè)指南工程建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)制度一覽表序號(hào)制度名稱(chēng)主要內(nèi)容1建設(shè)單位工作人員責(zé)任追究制度對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中建設(shè)單位所承擔(dān)的勘察設(shè)計(jì)文件審查、資金撥付、招投標(biāo)、質(zhì)量檢查、安全管理、計(jì)量審核、設(shè)計(jì)變更立項(xiàng)和費(fèi)用審核、索賠等各環(huán)節(jié)的責(zé)任進(jìn)行明確，出現(xiàn)問(wèn)題的，追究其責(zé)任。付質(zhì)量保證金，及時(shí)清理開(kāi)戶(hù)行。私下單獨(dú)接觸檢測(cè)人員?！?。驗(yàn)收辦法執(zhí)行。2，規(guī)避決算審計(jì)，提前進(jìn)行竣工驗(yàn)收。文件中對(duì)缺陷工程應(yīng)采取的措施執(zhí)行，強(qiáng)化施工單位履約意識(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)，專(zhuān)人負(fù)責(zé)組織缺陷維修?！锖瓦M(jìn)度考核結(jié)果控制質(zhì)量保證金的最終支付。建設(shè)單位工程管理部門(mén)和運(yùn)營(yíng)管理單位組織缺陷維修建設(shè)單位工程管理部門(mén)人員、試驗(yàn)檢測(cè)部門(mén)人員通過(guò)私下交易，延緩維修或不維修。交通工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)13 竣工決算審計(jì)、缺陷責(zé)任期工作1）流程圖建設(shè)單位備齊項(xiàng)目決算資料后向有管轄權(quán)限的國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān) 或上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)審計(jì) 竣工決算審計(jì)工作向委托單位提交審計(jì)報(bào)告委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)建設(shè)單位配合審計(jì)實(shí)施國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)或上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)直接審計(jì)工程造價(jià)審核出具審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見(jiàn)書(shū)或下達(dá)審計(jì)決定向國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)或上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)報(bào)備審計(jì)報(bào)告建設(shè)單位按審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見(jiàn)書(shū)或?qū)徲?jì)決定進(jìn)行整改國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)或上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)出具審計(jì)意見(jiàn)書(shū)或下達(dá)審計(jì)決定建設(shè)單位申請(qǐng)正式竣工決算組織缺陷維修根據(jù)確定的責(zé)任確定費(fèi)用的分?jǐn)偞_定為缺陷責(zé)任的，提出 處理辦法和對(duì)策運(yùn)營(yíng)單位提出問(wèn)題、建設(shè)管理 單位現(xiàn)場(chǎng)巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題缺陷責(zé)任認(rèn)定 缺陷責(zé)任期工作2）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表 缺陷責(zé)任期工作 缺陷責(zé)任期所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體缺陷責(zé)任認(rèn)定建設(shè)單位工程管理部門(mén)人員▲▲對(duì)缺陷責(zé)任的認(rèn)定界限模糊，將應(yīng)由施工單位承擔(dān)的缺陷責(zé)任，通過(guò)設(shè)計(jì)變更等手段轉(zhuǎn)為由建設(shè)單位承擔(dān)。交通工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)組織質(zhì)量檢測(cè)交通工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)驗(yàn)收人員▲▲因接受建設(shè)單位宴請(qǐng)，收受、索要好處等原因，把關(guān)不嚴(yán)，出具不真實(shí)檢測(cè)意見(jiàn)報(bào)交通運(yùn)輸主管部門(mén)。、組織對(duì)不合格工程進(jìn)行驗(yàn)收?！铮档拖嚓P(guān)監(jiān)理人員和監(jiān)理單位的信用等級(jí)。測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，有傾向性的選擇檢測(cè)內(nèi)容，或出具虛假報(bào)告。督促每個(gè)參建單位實(shí)事求是進(jìn)行總結(jié)，抽杳相關(guān)原始數(shù)據(jù)。建設(shè)單位財(cái)務(wù)管理部門(mén)建設(shè)單位財(cái)務(wù)部門(mén)人員★★組織實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)。★★★會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)信用檔案，將社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)存在的問(wèn)題載人其信用檔案?！铩锎_定審計(jì)質(zhì)量與審計(jì)費(fèi)用掛鉤。★★通過(guò)招標(biāo)、竟?fàn)幮哉勁械确绞竭x擇社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)?！铩铩锝ㄔO(shè)單位、開(kāi)戶(hù)銀行、施工單位三方簽訂“資金監(jiān)管”協(xié)議，要求開(kāi)戶(hù)銀行在每筆大額資金撥付前對(duì)施工單位付款依據(jù)進(jìn)行審核把關(guān)。建設(shè)單位工程管理部門(mén)7，征地拆遷補(bǔ)償資金撥付環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)和防控措施詳見(jiàn)征地拆遷工作流程。建設(shè)單位財(cái)務(wù)部門(mén)和計(jì)算機(jī)信息管理部門(mén)▲▲資金緊缺的情況下，將資金撥付給與自己有利益(利害)關(guān)系的施工單位?！铩铩?，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全過(guò)程跟蹤審計(jì)，明確財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任，建立財(cái)務(wù)人員相互制約機(jī)制。拖延、克扣監(jiān)理費(fèi)用。▲▲延支付時(shí)間或提前支付?！犊?，存在超付現(xiàn)象。★★2，建立建設(shè)單位索賠和反索賠管理制度。▲▲▲棄對(duì)施工單位的正當(dāng)索賠?！铩飮?yán)格按合同規(guī)定的受理時(shí)限進(jìn)行索賠受理，監(jiān)督部門(mén)要參與較大金額索賠事件的審核工作。▲▲審批時(shí)間，給利害關(guān)系人可乘之機(jī)?！铩镏贫▏?yán)格的索賠管理制度，多方參與調(diào)查取證，多部門(mén)會(huì)氧重大索賠事件，集體研究決策。建設(shè)單位審核建設(shè)單位工程管理部門(mén)人員和合同管理部門(mén)人員▲▲由不符合賠付條件的和己超過(guò)合同索賠時(shí)限的，仍進(jìn)行賠付?！铩飳?duì)索賠事件的單價(jià)和數(shù)量審查采取多方會(huì)審制度，引進(jìn)審計(jì)等第三方全程跟蹤制度。建設(shè)單位工程管理部門(mén)、合同管理部門(mén)施工單位申報(bào)索賠申請(qǐng)施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、工作人員▲▲和監(jiān)理單位串通，虛報(bào)人工、設(shè)備和材料數(shù)量，偽造發(fā)票和篡改申報(bào)日期。建設(shè)單位工程管理部門(mén)、合同管理部門(mén)施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位相關(guān)人員▲▲▲索賠事項(xiàng)發(fā)生的時(shí)間、施工單位申報(bào)時(shí)間、監(jiān)★★采用電子項(xiàng)目管理系統(tǒng)，用計(jì)算機(jī)記錄索賠事項(xiàng)申報(bào)、審核、審批的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，控制索賠流程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體、索賠管理對(duì)索賠事實(shí)的認(rèn)定施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位相關(guān)人員理審核時(shí)間和建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)定時(shí)間進(jìn)行造假，以達(dá)到符合索賠時(shí)限的目的?！铩?，對(duì)索賠事件的現(xiàn)場(chǎng)用拍照、攝像等影像資料進(jìn)行證據(jù)保存，將重大設(shè)計(jì)變更、索賠的現(xiàn)場(chǎng)情況及時(shí)錄人電子項(xiàng)目管理系統(tǒng)。索賠金額在一定金額以下的由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計(jì)代表四方共同確認(rèn)。★★、房建等項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更立項(xiàng)及批復(fù)結(jié)果，建設(shè)單位工程管理部門(mén)和設(shè)計(jì)管理部門(mén)流程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體、索賠管理對(duì)索賠事實(shí)的認(rèn)定建設(shè)單位合同管理部門(mén)人員、工程管理部門(mén)人員▲▲▲施工單位買(mǎi)通，對(duì)施工單位偽造索賠現(xiàn)場(chǎng)視而不見(jiàn)。建設(shè)單位單價(jià)審核部門(mén)建設(shè)單位工程管理部門(mén)人員和設(shè)計(jì)管理部門(mén)人員▲▲▲、房建等項(xiàng)目易因個(gè)人喜好提出不必要的變更，給利害關(guān)系人可乘之機(jī)。建設(shè)單位計(jì)算機(jī)信息管理部門(mén)和設(shè)計(jì)管理部門(mén)7對(duì)施工單位申報(bào)的不合理的合同外單價(jià)不予核減。建設(shè)單位設(shè)計(jì)、工程管理部門(mén)▲▲，給承辦人和利害關(guān)系人暗箱操作留下隱患?！铩?。建設(shè)單位設(shè)計(jì)、工程管理部門(mén)流程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體、設(shè)計(jì)變更建設(shè)單位審核、審批建設(shè)單位數(shù)量、單價(jià)審核部門(mén)人員便暗中為與其有利害關(guān)系的施工單位謀取不正當(dāng)利益。建設(shè)單位★★★跟蹤審計(jì)，提前介人?！鴨挝幌葘?shí)施，后履行設(shè)計(jì)變更立項(xiàng)手續(xù)，導(dǎo)致無(wú)法審核其變更立項(xiàng)的合理性以及無(wú)法準(zhǔn)確核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)工程量(特別是隱蔽性工程)和現(xiàn)場(chǎng)施工工藝。建設(shè)單位設(shè)計(jì)、工程管理部門(mén)建設(shè)單位審核、審批建設(shè)單位數(shù)量、單價(jià)審核部門(mén)人員▲▲，準(zhǔn)予立項(xiàng)?！铩铩?，對(duì)建設(shè)單位設(shè)計(jì)管理部門(mén)、工程管理部門(mén)流程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體、設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位出具變更設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)人員、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表出具理由不充不成立的變更?！铩?2 .加強(qiáng)設(shè)計(jì)服務(wù)管理，將設(shè)計(jì)單位對(duì)設(shè)計(jì)變更方案的合理性審查情況與設(shè)計(jì)費(fèi)支付掛鉤。設(shè)計(jì)單位出具變更設(shè)訓(xùn)設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)人員、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表▲▲單位串通，為其從技術(shù)層面上出謀劃策，通過(guò)不合理的設(shè)計(jì)變更為施工單位謀取不正當(dāng)利益。建設(shè)單位工程管理部門(mén)，只有極個(gè)別特殊情況允許現(xiàn)場(chǎng)簽證，一般情況均應(yīng)履行工程變更乎續(xù)。費(fèi)支付掛鉤，實(shí)施對(duì)監(jiān)理單位嚴(yán)格的考核和管理。建設(shè)單位招標(biāo)部門(mén)★★，考核結(jié)果與信用等級(jí)掛鉤。▲▲單位提出的不合理的變更要求。建設(shè)單位設(shè)計(jì)管理部門(mén)和工程管理部門(mén)★★★2在合同條款中增加對(duì)施工單位設(shè)計(jì)變更中的虛報(bào)、造假、肢解行為的經(jīng)濟(jì)懲罰條款?！?。▲合理?！铩铩锸褂秒娮踊?jì)量支付管理系統(tǒng)，按規(guī)定的時(shí)限審批，逾期自動(dòng)預(yù)警。建設(shè)單位財(cái)務(wù)部門(mén)?！铩裹c(diǎn)抽查?！铩?實(shí)行多部門(mén)、多人聯(lián)合計(jì)量核實(shí)。建設(shè)單位工程管理部門(mén)★★★(監(jiān)理組長(zhǎng))個(gè)人信用檔案，定期對(duì)總監(jiān)(監(jiān)理組長(zhǎng))工作質(zhì)量進(jìn)行考核。不合理的合同外工程單價(jià)。監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核監(jiān)理單位專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師▲▲▲對(duì)施工單位的虛報(bào)、多報(bào)計(jì)量不予核減。建設(shè)單位工程管理部門(mén)▲計(jì)量。★3隱蔽工程在施工前要求施工單位和監(jiān)理單位平行測(cè)量，如有必要，建設(shè)單位組織抽檢?！铩飈對(duì)施工單位量化、強(qiáng)化履約考核，與優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、勞動(dòng)競(jìng)賽考核獎(jiǎng)勵(lì)、信用評(píng)價(jià)相掛鉤。對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。公布檢查結(jié)果，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。建設(shè)單位安全管理部門(mén)★★★2建立項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)基金，在招標(biāo)文件中約定，建設(shè)單位每季度進(jìn)行考核，按考核結(jié)果兌付。建設(shè)單位工程管理部門(mén)安全檢查工作1)流程圖制定安全管理制度確定檢查內(nèi)容及檢查項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查通報(bào)檢查結(jié)果繼續(xù)施工復(fù)檢整改、反饋開(kāi)具整改通知單下達(dá)工程暫停令重、特大安全隱患一般和較大安全隱患不合格不合格合格2）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表 安全檢查工作流程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體安全檢查工作現(xiàn)場(chǎng)檢查建設(shè)單位安全管理部門(mén)人員▲▲對(duì)所建項(xiàng)目存在明顯隱患的情況不予監(jiān)督檢查，或檢查時(shí)降低標(biāo)準(zhǔn)。制定嚴(yán)格的預(yù)驗(yàn)收制度和措施，并確保執(zhí)行，形成多人決策機(jī)制。與相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)，逐步建立所有監(jiān)理從業(yè)人員的信用檔案，與市場(chǎng)準(zhǔn)人掛鉤?！?對(duì)弄虛作假的監(jiān)理單位通報(bào)，記人信用檔案。數(shù)?！??！铩锝⑼晟频氖┕挝宦募s考核制度，與信用評(píng)價(jià)和經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲掛鉤。議的，建立復(fù)議制度?！?，降低處罰標(biāo)準(zhǔn)或不予處罰?！铩铩?，對(duì)有違規(guī)行為的檢測(cè)單位視情節(jié)降低信用等級(jí)?！锿ㄟ^(guò)招投標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判等_方式選擇有資質(zhì)的社會(huì)檢測(cè)單位。、檢測(cè)?！铩?時(shí)的影像和文字等原始資料。2，檢測(cè)單位和人員與被檢測(cè)單位存在利益(利害)關(guān)系的，須回避?！?實(shí)行隨機(jī)、突擊檢測(cè)制度。建設(shè)單位工程管理部門(mén)此類(lèi)問(wèn)