【正文】 任主體所涉對象廉政風(fēng)險點防控措施責(zé)任主體 招標(biāo)、投標(biāo)資格預(yù)審/評標(biāo)評審會議參會人員審過程。★ 評審現(xiàn)場后，切斷 其與外界的聯(lián)系， 保持在相對封閉的一環(huán)境中評標(biāo)?！铩Ｂ?lián)合紀(jì)檢監(jiān)察部門、行政監(jiān)督部門共同調(diào)查。3必須進行招標(biāo)的項目在所有投標(biāo)人被評標(biāo)委員會否決后招標(biāo)人自行確定中標(biāo)人?！锿ㄟ^公開招標(biāo)或競爭性談判等方式選擇信譽好的招標(biāo)代理機構(gòu)?！铩镄哉勁谢虮葍r采購等方式選擇供貨單位。1邀請施工單位和監(jiān)理單位參與樣品買賣合同的材料樣品封樣及標(biāo)的物驗收過程?！镅芯繘Q定處罰措施。建設(shè)單位質(zhì)量管理部門監(jiān)理單位抽檢監(jiān)理單位試驗檢測人員▲被材料供應(yīng)商和施工單位收買，改動檢測數(shù)據(jù)，故意隱瞞材料質(zhì)量問題?！铩铩飿I(yè)化分包，并建立專業(yè)分包單位信用檔案。檢測臺賬。部門組織分包管理專項檢杳。檢查、檢側(cè)。★簽訂廉政合同，對檢測單位的檢測質(zhì)量和廉政情況進行定期考核，并將考核結(jié)果與其信用檔案掛鉤。題不及時要求整改或幫施工單位隱瞞過關(guān)?！锶私M成，檢查評分工作由多人分項進行，最后匯總。★2隱蔽工程和關(guān)鍵的分項工程由監(jiān)理實行現(xiàn)場旁站監(jiān)督?！铩?對監(jiān)理單位的履約情況進行考核，考核結(jié)果與費用支付和信用評價掛鉤。建設(shè)單位▲▲2，故意拖延審批時間，實現(xiàn)不正當(dāng)利益。建設(shè)單位設(shè)計管理部門監(jiān)理單位初審監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師▲▲項、工程量和單價審查把關(guān)不嚴(yán)。對現(xiàn)場簽證必須有施工單位、監(jiān)理、建設(shè)單位三方參加，并完善現(xiàn)場資料，留有影像資料?！?，對變更工程量、單價審核虛高，特別是對清淤回填、地基處理、地質(zhì)變化等隱蔽性工程變更的審查把關(guān)不嚴(yán)?！铩?，多部門把關(guān)，按程序辦理?！铩?。經(jīng)計量的工程量，又以單項變更索賠形式重復(fù)申請。▲▲▲原因，在收到承包人送交的索賠報告和有關(guān)資料后28天內(nèi)未予以答復(fù)或未對施工單位作進，一步要求，而導(dǎo)致該索賠成立?！?、擠占項目資金。建設(shè)單位財務(wù)(審計)部門★★★，對資金支付情況實時跟蹤。建設(shè)單位財務(wù)(審計)部門和招標(biāo)部門建設(shè)單位委托的社會審計機構(gòu)審計人員▲▲位收買，不核減應(yīng)減金額。建設(shè)單位工程管理部門監(jiān)理單位審核評定監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師▲把關(guān)不嚴(yán)，對不合格工程進行了合格評定。檢測驗收標(biāo)準(zhǔn)和程序進行公開。職責(zé)的建設(shè)單位相關(guān)人員給予相應(yīng)處理?！铩铩飼z測機構(gòu)信用檔案。4項目建設(shè)所有從業(yè)單位的履約考核制度和信用檔案制度，建立招標(biāo)投標(biāo)市場誠信機制對項目建設(shè)的所有從業(yè)單位，包括施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、社會審計機構(gòu)、社會檢測單位、材料供應(yīng)商、招標(biāo)代理機構(gòu)、工程咨詢單位等建立信用檔案，定期對其履約情況進行考核，考核結(jié)果與其信用等級評定、合同費用支付情況掛鉤。在項月建設(shè)現(xiàn)場，樹立廉政建設(shè)責(zé)任公示牌，將監(jiān)督、設(shè)計、施工、監(jiān)理、建設(shè)等單位和責(zé)任人進行公示，同時公布舉報電話、電子信箱。13工程項目資金監(jiān)督管理制度建設(shè)單位、開戶銀行、施工單位三方簽訂“資金監(jiān)管”協(xié)議，銀行在每筆大額資金撥付前有對原始證據(jù)審核的義務(wù)。10權(quán)力運行公開制度研發(fā)電子項目管理系統(tǒng)，設(shè)置招投標(biāo)、計量、設(shè)計變更、資金撥付等工程建設(shè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的辦理時限，預(yù)期白動報警。序號制度名稱主要內(nèi)容7廉政合同及履約考核制度建設(shè)單位與施工、監(jiān)理、設(shè)計等從業(yè)單位簽訂廉政合同，施工、監(jiān)理單位之間簽汀廉政合同，設(shè)計單位與施工、監(jiān)理單位之間簽訂廉政合同等，定期對廉政合同執(zhí)行情況進行履約考核，考核結(jié)果與信用檔案掛鉤?！铩锛皶r清理移交。1實行質(zhì)量責(zé)任終身制度。單位的處罰力度或降低復(fù)檢檢測標(biāo)準(zhǔn)，以謀取不正當(dāng)利益。建設(shè)單位申請交工檢測建設(shè)單位工程管理人員、交通工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)驗收人員▲，規(guī)避工程缺陷、隱瞞未完工地點或請其降低驗收標(biāo)準(zhǔn)。行政監(jiān)督部門、建設(shè)單位財務(wù)(審計)部門建設(shè)單位財務(wù)部門人員▲▲，套取建設(shè)資金★集體研究選擇開戶銀行。流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風(fēng)險點防控措施及責(zé)任主體所涉對象廉政風(fēng)險點防控措施責(zé)任主體1項目資金管理施工單位使用項目資金施工單位總公司財務(wù)部門人員、項目經(jīng)理部項目經(jīng)理▲▲▲、轉(zhuǎn)移、拆借項目資金，2，偽造不實材料采購合同，調(diào)轉(zhuǎn)資金。，明確資金撥付審批程序。理、培訓(xùn)，提高管理人員的合同管理意識?！惶搱笏髻r工程量審核把關(guān)不嚴(yán)，索賠責(zé)任劃分不清，索賠費用審核虛局。★★★3‘加大現(xiàn)場的督查力度，建立建設(shè)單位現(xiàn)場管理人員對索賠事件現(xiàn)場跟蹤記錄報告制度，并與現(xiàn)場管理人員獎懲掛鉤?！铩锒嗖块T聯(lián)合調(diào)查同期市場價格，作為審核的依據(jù)。建設(shè)單位財務(wù)部門★★計變更審核專家?guī)?，隨機產(chǎn)生專家對重大設(shè)計變更項目立項及費用進行會審、核查?！铩?建立因設(shè)計質(zhì)量問題引發(fā)的設(shè)計變更與設(shè)計費支付掛鉤機制?！铩锛o(jì)檢監(jiān)察部門流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風(fēng)險點防控措施及責(zé)任主體所涉對象廉政風(fēng)險點防控措施責(zé)任主體、設(shè)計變更監(jiān)理單位初審監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師▲▲▲工單位弄虛作假騙取不正當(dāng)利益行為作偽證?！?，通過不合理變更增加工作量或替換新項目，從而獲得利潤，▲掩蓋工程質(zhì)量問題或解決因其違約而導(dǎo)致的進度滯后問題。，不超清單支付。使用計量軟件編制計量報表或其他加強計一量上報的方法，避免重復(fù)計量和計算錯誤。建設(shè)單位安全管理部門復(fù)檢復(fù)檢流于形式，對施工單位整改不到位的，幫其隱瞞過關(guān)。行政監(jiān)督部門和建設(shè)單位工程管理部門驗收小組復(fù)驗復(fù)驗流于形式，無視施工單位整改不合格，幫其隱瞞過關(guān)。建設(shè)單位工程 管理部門流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風(fēng)險點防控措施及責(zé)任主體所涉對象廉政風(fēng)險點防控措施責(zé)任主體、分項工程驗收評定監(jiān)理單位評定驗收監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師▲▲▲程師接受施工單位的賄賂，虛報工程質(zhì)量合格率。建設(shè)單位質(zhì)量管理部門和招標(biāo)部門流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風(fēng)險點防控措施及責(zé)任主體所涉對象廉政風(fēng)險點防控措施責(zé)任主體、質(zhì)量檢查通報檢查結(jié)果受建設(shè)單位委托的社會檢測機構(gòu)工作人員▲▲▲檢測數(shù)據(jù)，故意隱瞞質(zhì)量問題，或未檢測，編造檢測數(shù)據(jù)。檢測單位事先不通告檢查地點，檢查點由檢查小組到達現(xiàn)場后臨時確定，檢查結(jié)果當(dāng)場公布，并將結(jié)果報建設(shè)單位和監(jiān)理單位。紀(jì)檢監(jiān)察部門建設(shè)單位備案建設(shè)單位工程管理部門▲▲▲定或強行推薦與己有利益(利害)關(guān)系的單位分包工程?！铩铩?，明確資質(zhì)要求，并在工程現(xiàn)場公示，接受監(jiān)腎。檢測臺賬。建設(shè)單位物資管理部門、建設(shè)單位管理人員、監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師▲▲▲手中的權(quán)力插手施工單位的材料及重要設(shè)備的采購一下作以謀取利益。建設(shè)單位工程管理部門、物資管理部門、數(shù)量、工期等條款時，為供應(yīng)商提供便刊?；蛴行匈V等不良記錄的供應(yīng)商，限制進人建設(shè)市場。行政監(jiān)督部門材料采購工作1)流程圖建設(shè)單位工程管理部門核定材料品種和數(shù)量簽訂合同后執(zhí)行材料、設(shè)備采購合同通過招標(biāo)投標(biāo)確定供應(yīng)商建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)審批后進入招標(biāo)投標(biāo)程序施工單位申報材料使 用計劃施工單位自行采購材料進入施工程序建設(shè)單位抽檢監(jiān)理單位抽檢施工單位自檢不合格合格合格合格2）廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表 材料采購工作流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風(fēng)險點防控措施及責(zé)任主體所涉對象廉政風(fēng)險點防控措施責(zé)任主體 、甲供材料采購招標(biāo)投標(biāo)招標(biāo)人★★★招標(biāo)，將甲供材料采購直接交給關(guān)聯(lián)企業(yè)實施。簽訂的合同報行政監(jiān)督部門備案?！铩??！铩铩?，內(nèi)容包括:投標(biāo)人資格后審不合格的具體原因。對在評標(biāo)過程中有違法違規(guī)行為以及一年內(nèi)累計3次以上無故不出席評標(biāo)的專家，取消其專家資格。★★，應(yīng)書寫評標(biāo)理由，否則下次不得參加評標(biāo)。合理確定評標(biāo)時間。行政監(jiān)督部門★★★3在中標(biāo)結(jié)果公示階段公示各投標(biāo)人的業(yè)績、獎項等資料?！铮唤邮芡稑?biāo)單位基礎(chǔ)賬戶匯出的匯款憑據(jù)作為投標(biāo)保證金，降低圍標(biāo)串標(biāo)的幾率，★★4隨機確定投標(biāo)標(biāo)段。招標(biāo)人行政監(jiān)督部門資格預(yù)審/評標(biāo)投標(biāo)人▲▲▲質(zhì)。每次抽簽指定專人抽簽、并負責(zé)在會議前對名單保密。招標(biāo)人流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風(fēng)險點防控措施及責(zé)任主體所涉對象廉政風(fēng)險點防控措施責(zé)任主體 招標(biāo)、投標(biāo)清標(biāo)招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)丁作人員▲▲▲利害關(guān)系人不利的信息。4為防止標(biāo)底和限價泄密而影響公平競爭，在開標(biāo)同時公布標(biāo)底，在投標(biāo)截止時間前七日公布限價。，程序不規(guī)范，針對特定人有傾向性的發(fā)出投標(biāo)邀請書。2，加強對招標(biāo)項目發(fā)布公告情況的備案審查?！铩飿?biāo)文件、資格預(yù)審文件的審核，按規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)義件，文件中的特殊條款須經(jīng)集體研究確定?！铩铩?。建設(shè)單位內(nèi)部審計部門招、投標(biāo)工作 1)流程圖確定資格預(yù)審評審專家名單編制招標(biāo)文件和資格預(yù)審文件公開發(fā)布招標(biāo)公告履行招標(biāo)準(zhǔn)備工作有關(guān)手續(xù) 許可不招標(biāo)資格后審許可邀請招標(biāo)清標(biāo)清標(biāo)確定評標(biāo)專家名單編制標(biāo)底(限價)、簽封標(biāo)底(限價)和評標(biāo)基準(zhǔn)價浮動系數(shù)與中標(biāo)人簽訂工程合同定標(biāo)，發(fā)出中標(biāo)通知書中標(biāo)結(jié)果公示評標(biāo)投標(biāo)、開標(biāo)召開標(biāo)前會、開展現(xiàn)場考察接受報名或發(fā)出邀請函和 發(fā)售招標(biāo)文件資格預(yù)審評審接受申請人遞交的資格申請文件接受報名并發(fā)售資格預(yù)審文件流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風(fēng)險點防控措施及責(zé)任主體所涉對象廉政風(fēng)險點防控措施責(zé)任主體 招標(biāo)、投標(biāo)履行招標(biāo)準(zhǔn)備工作有關(guān)手續(xù)招標(biāo)人▲▲▲而不招標(biāo)，或以將項目化整為零方式規(guī)避招標(biāo)?！铩铩镎畬徲嫴块T或社會審計機構(gòu)對征地拆遷補償資金撥付情況進行審計。征地拆遷協(xié)議外“一事一議”類事件，應(yīng)集體研究決定。圖紙確定的拆遷范圍控制拆遷，超出設(shè)計圖紙的部分須經(jīng)設(shè)計單位、建設(shè)單位、監(jiān)督部門三方現(xiàn)場確認后方可拆遷。建設(shè)單位設(shè)計管理部門人員▲▲、設(shè)計進度滯后的設(shè)計單位仍然全額支付設(shè)計費用。3授意或強迫設(shè)計單位選擇不合理技術(shù)方案?！铩?。對建設(shè)(管理)單位而言，可同時按照崗位職責(zé)進行廉政風(fēng)險排查。 (五)為區(qū)分直接廉政風(fēng)險點和間接廉政風(fēng)險點，對間接廉政風(fēng)險點用帶陰影的字體標(biāo)識。如下圖所示：方框一:普通環(huán)節(jié) 方框二:黃色預(yù)警方框三:橙色預(yù)警 方框四:紅色預(yù)警 (二)根據(jù)廉政風(fēng)險危害和影響程度，將風(fēng)險劃分為三個等級，用一個粉紅色三角▲、兩個粉紅色三角▲▲和三個粉紅色三角▲▲▲對其依次進行標(biāo)示。責(zé)任主體為制定和執(zhí)行防控措施的主體，一般情況下為建設(shè)單位職能部門，如涉及行政監(jiān)督權(quán)限則為行政監(jiān)督部門，涉及行政主管權(quán)限則為