【正文】 專家▲▲▲專家收受投標人好處或與之有利益(利害)關(guān)系，進行傾向性評標。對違反承諾的專家，與專家評價制度掛鉤。行政監(jiān)督部門流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風險點防控措施及責任主體所涉對象廉政風險點防控措施責任主體 招標、投標中標結(jié)果公示招標人▲▲定公示中標結(jié)果。中標人及中標項目負責人以往類似工程的業(yè)績和獎項等情況。★★★，確實屬于惡意放棄中標的投標人，將其行為載人信用檔案，降低其信用等級?！铩?對中標結(jié)果有重大爭議或重大改變的項目，報有關(guān)部門批復，依法處理。3非因法定事由，不得否定評標委員會的結(jié)論。行政監(jiān)督部門招標代理招標代理機構(gòu)工作人員▲▲▲相關(guān)招標信息，造成不公平競爭?！铩铩飳φ袠舜頇C構(gòu)建信用檔案，定期進行履約考核，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作的，降低其信用等級。行政監(jiān)督部門招標人施工單位進場后參與招標。點詳見招投標程序。3其他防控措施詳見招標投標程序?！铩?，由專業(yè)檢測機構(gòu)對重要材料進行檢測。變更，進行集體決策。建設(shè)單位工程管理部門、物資管理部門、流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風險點防控措施及責任主體所涉對象廉政風險點防控措施責任主體 、乙供材料采購施工單位自行采購材料施工單位材料采購人員▲▲應商提供的違反合同以次充.好的材料。建設(shè)單位信訪監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師、建設(shè)單位工程管理人員▲▲把關(guān)不嚴，使不合格材料應用于工程。建設(shè)單位試驗檢測部門建設(shè)單位抽檢建設(shè)單位試驗檢測部門人員▲對抽檢發(fā)現(xiàn)的問題不做處理?！瑢⑵涑邪墓こ虊簝r轉(zhuǎn)包或者將工程肢解后分包給他人，從中牟取不正當利益。行政監(jiān)督部門★，認定為違法轉(zhuǎn)包和違規(guī)分包的，應進行查處，并追究相應責任。監(jiān)理單位審查監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師，對合同分包進行審查，縱容施工單位進行違法轉(zhuǎn)包或違規(guī)分包。(建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位)廉政合同。建設(shè)單位▲▲▲、縱容施工單位違法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包等行為。建設(shè)單位信訪部門質(zhì)量控制工作1)流程圖施工過程檢查或計劃性 檢查開始承包人與分包人簽訂合同通報檢查結(jié)果現(xiàn)場檢查、檢測根據(jù)工程進展情況和質(zhì)量檢查計劃，確定檢查內(nèi)容及檢查項目整改、反饋合格不合格發(fā)現(xiàn)問題未發(fā)現(xiàn)問題返工復檢繼續(xù)施工施工單位提出申請交工意向監(jiān)理單位初步審查否驗收評定是否具備交工條件監(jiān)理單位成立驗收小組完成工 程評定驗收工作是否存在需要整改的問題施工單位按要求整改 驗收小組復驗否是不合格是合格監(jiān)理單位簽發(fā)中間交工證書2）廉政風險點及防控措施一覽表 質(zhì)量控制工作流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風險點防控措施及責任主體所涉對象廉政風險點防控措施責任主體、質(zhì)量檢查現(xiàn)場檢查、檢測建設(shè)單位工程管理部門人員、質(zhì)量管理部門人員▲地選擇檢查內(nèi)容。建設(shè)單位工程管理部門、質(zhì)量管理部門▲▲▲合格工程降低檢驗標準，評為合格。交通工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)建設(shè)單位質(zhì)量管理部門人員▲3，委托與其有利益(利害)關(guān)系的檢測單位對工程項日進行檢測。建設(shè)單位工程管理部門、質(zhì)量管理部門檢測單位工作質(zhì)量，社會檢測單位工作質(zhì)量與臺同費用支付掛鉤。 分項工程驗收評定施工單位提出申清施工單位項目經(jīng)理、監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師▲▲施工單位不具備初驗條件，提供虛假工程資料或賄賂驗收人員準予初驗。降低評判標準?！铩铩铮瑢ζ洳徽\信行為記錄在案，對其進行信用評級，并一與投標資格掛鉤。 一般監(jiān)理實行合同違約金制度。建設(shè)單位安全管理部門、招標部門通報檢查情況▲故意隱瞞檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，不要求施工單位整改。計量工作1)流程圖建設(shè)單位財務(wù)部門 支付工程款施工單位提出分項工程 計量申請建設(shè)單位工程管理部門審核， 相關(guān)部門會簽監(jiān)理單位審核確認施工單位編制計量支付月報 與支付申請監(jiān)理單位現(xiàn)場復核建設(shè)單位領(lǐng)導審批2）廉政風險點及防控措施一覽表 計量工作流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風險點防控措施及責任主體所涉對象廉政風險點防控措施責任主體計量管理施工單位提出計量申請施工單位計量人員▲▲▲資料造假，利用隱蔽工程計量控制難度大等問題虛報、冒領(lǐng)工程量。★★★，留存影像資料，備查?！铩⒂嬃勘O(jiān)理、試驗監(jiān)理、建設(shè)單位和施工單位代表對合同變更較大的分項工程實行現(xiàn)場核實確認計量流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風險點防控措施及責任主體所涉對象廉政風險點防控措施責任主體計量管理監(jiān)理單位審核確認監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師▲▲▲工單位的虛報、多報計量不予核減。行政監(jiān)督部門建設(shè)單位審核、審批建設(shè)單位單價、數(shù)量審核部門人員▲▲工單位虛報多報的計量審核不嚴。建設(shè)單位工程管理部門★★。建設(shè)單位數(shù)量、單價審核部門設(shè)計變更及索賠管理工作1)流程圖施工單位提出變更申請或接到總監(jiān)出具的變更指令，申報設(shè)計變更施工單位實施建設(shè)單位審查、審批設(shè)計單位確認并出具變更設(shè)計監(jiān)理單位審核對索賠事實的認定建設(shè)單位審核、審批監(jiān)理單位初審索賠事件發(fā)生后，施工單位在規(guī)定時間內(nèi)上報 索賠申請2）廉政風險點及防控措施一覽表 設(shè)計變更及索賠管理工作流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風險點防控措施及責任主體所涉對象廉政風險點防控措施責任主體、設(shè)計變更提出變更申請施工單位項目經(jīng)理、工作人員▲▲量，虛列隱蔽工程變更內(nèi)容，騙取變更費用。★★變更申報的真實性、準確性納人履約考核，與考核獎懲和信用等級掛鉤。★廉政合同。對與施工單位串報工程量的監(jiān)理人員清除出場，嚴重時追究法律責任?！铩ＴO(shè)計費用進行核減，并按違約處理?！?，規(guī)避設(shè)計變更立項及費用審查程序，以證金制度，定期進行考核，考核結(jié)果與職務(wù)晉升、經(jīng)濟掛鉤?！O(shè)計，弄虛作假，滿足地方利益需要?！铩铩锊捎秒娮禹椖抗芾硐到y(tǒng)，設(shè)置設(shè)計變更各環(huán)節(jié)辦理時限，逾期報警。圖紙施工，嚴禁建設(shè)單位及有關(guān)政府工作人員以個人身份干預工程建設(shè)，隨意進行變更。索賠金額在一定金額以上的須審計機構(gòu)、紀監(jiān)督部門參與現(xiàn)場核查。各流程的時間。建設(shè)單位單價和數(shù)量審核部門監(jiān)理單位初審監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師▲監(jiān)理單位對施工單位虛報的索賠事項審查把關(guān)不嚴。建設(shè)單位合同管理部門流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風險點防控措施及責任主體所涉對象廉政風險點防控措施責任主體、索賠管理建設(shè)單位審核建設(shè)單位工程管理部門人員和合同管理部門人員▲3，有意為施工單位提供索賠理由或創(chuàng)造索賠條件。建設(shè)單位合同管理部門▲6.“反索賠”意識不強或主動放棄“反索賠”的權(quán)力，給國家造成損失。11項目資金撥付工作1）流程圖被征地、拆遷戶投資方根據(jù)年度計劃 和工程進度撥款建設(shè)單位按照計量和合同辦理資金支付手續(xù)合同合同計量監(jiān)理、設(shè)計、科研等單位以及材料供應商征地拆遷組織實施部門 按戶支付補償款施工單位使用 項目資金2）廉政風險點及防控措施一覽表 項目資金撥付工作流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風險點防控措施及責任主體所涉對象廉政風險點防控措施責任主體1項目資金管理建設(shè)單位撥付資金建設(shè)單位工程管理部門人員、財務(wù)部門人員▲▲，不按程序付款?！?★ ，實行定期輪崗?！铩锛w研究審批項目資金的撥付。建設(shè)單位財務(wù)部門其他環(huán)節(jié)建設(shè)單位財務(wù)(審計)部門人員▲有利益(利害)關(guān)系的社會審計機構(gòu)進行項目審計?！铩?加強對社會審計機構(gòu)的履約考核。建設(shè)單位財務(wù)(審計)部門12 交工驗收工作頒發(fā)交工驗收證書建設(shè)單位組織交工驗收會交通工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)組織質(zhì)量檢測建設(shè)單位向交通工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)申請交工檢測施工單位自評合格后提出申請監(jiān)理單位審核評定1）流程圖2）廉政風險點及防控措施一覽表 交工驗收工作流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風險點防控措施及責任主體所涉對象廉政風險點防控措施責任主體1交工驗收施工單位提出申請施工單位項目經(jīng)理提交虛假建設(shè)情況報告。1，交工驗收行政監(jiān)督部門、紀檢監(jiān)察部門進行監(jiān)督。強化檢測單位工作準確性和公正性的管理?！锝ㄔO(shè)單位、運營單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、施工單位等多方共同參與缺陷責任認定。維修工程的質(zhì)量。建設(shè)單位工程管理部門14 竣工驗收工作支付質(zhì)量保證金頒發(fā)竣工驗收證書 行政主管部門組織竣工驗收會議質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)組織 質(zhì)量檢測鑒定行政主管部門 接受申請建設(shè)單位按規(guī)定 提出申請1）流程圖2）廉政風險點及防控措施一覽表 竣工驗收工作14 竣工驗收所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風險點防控措施及責任主體所涉對象廉政風險點防控措施責任主體建設(shè)單位按規(guī)定提出申請建設(shè)單位工程管理部門人員▲▲工單位缺陷責任未承擔或未完全承擔，提前進行竣工驗收。建設(shè)單位工程管理部門交通工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)組織質(zhì)量檢測鑒定交通工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)人員▲▲真實鑒定意見，▲▲作中濫用職權(quán)、殉私舞弊、索賄受賄。交通工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)支付質(zhì)量保證金建設(shè)單位財務(wù)部門人員▲▲▲提前支付、拖延支付或不支付質(zhì)量保證金。2重要崗位定期輪崗制度對財務(wù)、招投標、工程現(xiàn)場管理、數(shù)量審核、單價審核等高風險崗位定期進行輪崗。5交通、紀檢監(jiān)察、檢察、審計聯(lián)席會議制度定期開會，交流信息，有針對性的加強建設(shè)單位工作人員的廉政教育。設(shè)立舉報箱。從地域、行業(yè)上擴大專家?guī)臁?1招標投標制度對項目預可、工可承擔單位、勘察設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位、社會審計機構(gòu)、社會檢測單位、甲供材料的供應商、開戶銀行等的選擇建之招投標制度。78 /