【正文】 員工的幫助。 （ 2）、不要力求使員工表面承認錯誤，關(guān)鍵是以后結(jié)果如何。 （ 4）、與員工談我們需要他的幫助。 （ 6）、確定下一次談話時間，對結(jié)果進行總結(jié)。 （ 2）、下對上可以越級申訴，不可越級報告（越級申訴慎用）。 責權(quán)一致的原則： （ 1）、下級承擔直接責任，上級承擔領導責任，直接責任大于領導 責任。 四、 橫向聯(lián)絡系統(tǒng)： 企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)主要是依靠部門與部門間的橫向聯(lián)絡完成的。 五、 干部任命： 逐級提名，隔級批準。 人事部有審查權(quán)。 如上級不批準 ，部門負責人重新提名。 企業(yè)是學校，長官是老師，上級是教練。 七、 其它： 與公司業(yè)務有關(guān)的任何資料，手續(xù)完畢后經(jīng)手人應立即交辦公 部一份存檔。 重要文件一律打印上報。 在市場經(jīng)濟中，我們提倡員工對企業(yè)的忠誠，而非對“老板” 的忠誠。 公司工作程序及有關(guān)規(guī)章制度實施的目的，是有利于企業(yè)科學、 合理、安全、高效地發(fā)展。 公司所有人員一律自行配制通訊設備（如傳呼等）。不 具備者短期內(nèi)自行解決。節(jié)假日 順延至第一個工作日。 1洗浴時間為每天 11： 30— 13： 00，女士星期二、四。自備洗發(fā)用品。 工作程序 預決算審批程序 一、預算部將預決算書報與主管領導審批。 三、審批后，預算員執(zhí)行 蓋章程序。交辦公部一份 存檔（原件），自留一份及甲方所需的份額。預算部復印五份，交財務→詢價→行政管理部→總經(jīng)理→預算員各一份。 二、經(jīng)手人將合同報總經(jīng)理審批。 四、經(jīng)手人將合同交財務部一份（復印件），作為收款依據(jù)，交行政 管理部一份（原件）存檔，自留一份執(zhí)行。 二、采購部依據(jù)訂貨計劃單進行詢價工作。 四、采購部將合同報財務部成本核算員比價審核。 六、審核后采購部將合同報總經(jīng)理審批。 八、 采購部將合同交財務部主管一份（復印件）作為拔款依據(jù)，交辦公部一份（原件）存檔，自留一份（復印件）執(zhí)行，完成合同簽訂程序。 二、工程部項目經(jīng)理將合同報與財務部，財務部成本核算員對其進行 比價審核。 四、工程部項目經(jīng)理將合同報總經(jīng)理審批。 六、蓋章后將包工合同交財務部主管一份（復印件），作為拔款依據(jù)。 材料物品申購程序 附頁 申購程序由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序組成。 工程部技術(shù)員根據(jù)材料總計劃和施工進度計劃提寫當月材料供 應計劃，并根據(jù)當月材料供應計劃提寫每周材料供應計劃審批 單。 材料計劃審批單報與采購部及財務部各一份。 詢價后，采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、 地址、電話。 三、審批程序： 財務部成本核算員收到材料計劃審批單后 ，根據(jù) 市場行情進行比價審核工作。 成本核算員將批復后的材料計劃審批單返還采購部一份，交財 務主管一份，自留一份（復印件）。 四、借款程序 采購部在日常采購工作中，憑材料計劃審批單，填寫借據(jù)，注 明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價。 采購部憑借據(jù)到出納處辦理借款。 注：采購部為執(zhí)行部門，比價部為審批部門。 材料物品采購后，審核采購內(nèi)容是否與材料計劃審批單相符。 外委訂貨合同結(jié)算時，審核訂貨內(nèi)容是否與合同相符。 外委包工結(jié)算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。 審核工資報表與考勤是否相符。 對單項材料采購總量與竣工圖結(jié)算材料用量進行比較。 對檢查后的工程竣工成本核算制表，報財務主管及總經(jīng)理審批。 六、 比價部門應及時了解市場材料、設備及工費行情。 發(fā)票申領、收款程序 一、 申領人員填寫發(fā)票借據(jù)，借據(jù)中清楚填寫申領人姓名、申領時間、付款單位、付款內(nèi)容、付款金額。 三、 申領人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務。 五、 申領人將收款憑證交與會計，會計憑收款憑證返還申領人發(fā)票借據(jù)。 出入庫程序 一、入庫程序 保管員依據(jù)收到物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開據(jù)入庫單。 工程負責人復核。 （ 2）、下班時班組長審核當日材料返庫情況和使用數(shù)量，填寫在出 庫單上，交保管員審批。 工地材料轉(zhuǎn)庫程序 （ 1）、需方工地保管員填寫轉(zhuǎn)庫單，（一式兩份，自留一份）注明品 名、規(guī)格、數(shù)量、需方工地名稱、轉(zhuǎn)庫時間、經(jīng)辦人簽名。 （ 3）、經(jīng)辦人將轉(zhuǎn)庫單交供方工地負責人審批。出庫單報一份財務部。入庫單報一份財務。 二、行政主管審核后蓋章。 開支程序 一、 公司員工開支程序 財務部出納員依據(jù)考勤表編制工資表。 總經(jīng)理審批后開支報銷。 工程部項目經(jīng)理報生產(chǎn)副總審批。 工程部項目經(jīng)理報總經(jīng)理審批報銷。 53 借款程序 一、 外委訂貨借款程序 采購部填寫借據(jù)→財務主管（按合同規(guī)定撥付）→出納 二、外委包工合同借款程序 承包人將借據(jù)報工程部項目經(jīng)理審批→財務部主管審批（依合同）→出納。 四、其它科目借款程序 借款人填寫借據(jù)，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。 借款人將借據(jù)報財務部主 管審批。 報銷程序 一、外委訂貨款報銷程序 采購部復核發(fā)票與入庫單。 采購部將發(fā)票與入庫單報財務部主管，財務部主管依據(jù)外委訂 貨合同審批。 二、外委包工款報銷程序 工程部項目經(jīng)理復核外委工程量及單價。 工程部項目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報財務部主管，財務部主管依 據(jù)包工合同審批。 三、材料物品報銷程序 采購部復核發(fā)票與入庫單。 采購部將發(fā)票與入庫單報主管領導審批。 采購部將發(fā)票與入庫單報與總經(jīng)理審批。 55 五、其它科目報銷程序 經(jīng)手人在發(fā)票背面注明事由、經(jīng)手人姓名、日期。 經(jīng)手人將發(fā)票報財務主管審批。 廢料處理及其交款程序 現(xiàn)場定期處理廢料，由工程部主管指定專人處理→財務會計出具憑證→持憑證到出納交款。 招聘錄用程序 招聘錄用程序可分為：申請、招聘、考核、培訓、錄用、上崗。 申請表報主管領導審批。 申請表報總經(jīng)理審批。 二、 招聘程序： 行政管理部根據(jù)申請表的要求，通過各種渠道選拔公司需要的人才。 四、 崗前培訓程序： 行政管理部負責對企業(yè)歷史、公司規(guī)章制度、員工素質(zhì)的培訓 工作。 培訓后進行考核，行政管理部、申請部門通過后進入員工檔案 存檔。 六、 上崗程序：應聘者通過以上程序后上崗工作。 對應聘者考慮的因素： （ 1）、上一個工作崗位； （ 2）、上一個工作習慣； （ 3）、應聘者在原單位的工資水平； （ 4）、工作歷史（避免選擇過多跳槽的人）； （ 5）、受教育程序（不僅學歷，還有在以前企業(yè)的受教育程度）； （ 6）、對未來的前瞻性（理想）； （ 7）、道德品質(zhì)； （ 8）、人際關(guān)系。 二、辦公部主管將福利活動計劃報總經(jīng)理審批。 60 打印、傳真、復印程序 申請人填寫《傳真申請單》、《打字、復印申請單》→管理部主管→辦公文員。 二、 辦公文員按《圖（資）管理規(guī)定》期限催還。（絕密資料參照保密制度管理規(guī)定） 請假程序 請假人→管理部取單→請假人填《請假單》→主管→行政管理部主管→總 經(jīng)理→辦公文員按《考勤制度》執(zhí)行。 獎罰程序 一、 主管領導填寫獎罰單，注明獎罰內(nèi)容、金額、獎罰時間、申請日期、獎罰人意見、主管領導意見。 三、主管領導將獎罰單報與總經(jīng)理審批。 報廢程序 一、 申請人填寫《報廢申請單》，注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢日期及購買日期。 三、審批 后，申請人將《報廢申請單》及報廢物品交財務部。 五、申請人將《報廢申請單》報財務部會計報帳，完成審批程序。 負責公司的經(jīng)營方面及管理方面日常工作。 在規(guī)定權(quán)限內(nèi)，正常處理公司事情。 三、 所施監(jiān)督： 有 直屬下級，生產(chǎn)副總、經(jīng)營副總、財務部部長、管理部部長等。 B、組織實施公司年度預算計劃、經(jīng)營計劃和投資計劃，實現(xiàn)年 度經(jīng)營目標。 D、開拓市場洽談工程項目。 管理方面： A、擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案。 C、提請董事會聘任或解聘公司總監(jiān)的管理人員（ 財務總監(jiān)除外） 并提出總監(jiān)級管理人員獎懲建議。 E、定期向董事會提出營業(yè)狀況和財務狀況報告，并接受質(zhì)詢。 G、創(chuàng)建公司企業(yè)文化。 I、在權(quán)限內(nèi)代表公司對外開展商務活動。 公司全部區(qū)域及各種設備、設施。 對企業(yè)經(jīng)濟效益負責 。 對各個部門給公司造成影響負責。 對規(guī)章制度、工作程序執(zhí)行情況負責。 對公司人員及財產(chǎn)的安全負責。 七、所需資條件： 高等管理學校畢業(yè)，有實際工作經(jīng)驗 5 年以上。 具備優(yōu)秀的素質(zhì)，良好的品德，卓越的管理才能。 八、 工作環(huán)境： 公司經(jīng)理辦公室 九、工作時間： 早 8 點至晚 5 點 xx公司崗位責任 編號： 級別：高級 崗位名稱：副總經(jīng)理（財務、行政） 一、 職責總述： 本類工作是在總經(jīng)理監(jiān)督下，處理日常工作。 負責公司財務方面與行政方面管理工作。 在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)獨立開展工作，有重要事情向總經(jīng)理匯報。 負責公司重大經(jīng)濟活動和改革細則等方面的具體組織工作。 組織對公司重大經(jīng)濟合同及重要文件的財務審核。 及時、準確傳達上級指示，定期向董事長、總