【正文】 輛清洗干凈。 八、 車輛維修影響使用時，可通知管理部，由管理部主管與其他部門主管協(xié)調(diào)，臨時調(diào)配車輛代用。駕駛員按內(nèi)容詳細填寫。月底辦公文員統(tǒng)計使用金額數(shù)，報行政主管審批。 伙房與庫房、施工現(xiàn)場、宿舍隔離設(shè)置。 （ 3）、擅自使用電爐子、電褥子等危險電器者。 危險地區(qū)設(shè)置警示牌。 （ 2）、酒后作業(yè)者。 現(xiàn)場作息紀(jì)律 一、 施工現(xiàn)場實行準(zhǔn)軍事化管理。 在工作時間內(nèi)娛樂活動者。 隨地便溺者。 1帶家屬或小孩施工者。 檢查分行政檢查、巡視檢查、目標(biāo)檢查。 檢查反饋結(jié)果為企業(yè)工作程序及有關(guān)規(guī)章制度的修改提供依據(jù)。 六大要點： （ 1）、對事不對人。 （ 5）、雙方共同制定一個解決問題的方案，并做記錄。 （ 3）、每個崗位上的上級，特殊情況不在崗時，或聯(lián)絡(luò)不上時必須 委托另一人暫時替崗，不可出現(xiàn)權(quán)利真空。 部門與部門之間是相互服務(wù)、相互制約的關(guān)系。 隔級的上級有批準(zhǔn)權(quán)。 培訓(xùn)是企業(yè)給員工的最好報酬。 公司設(shè)總經(jīng)理信箱，每個員工可以每月 5 日報建議單，總經(jīng)理 對于研究后被采納的建議頒發(fā)鼓勵獎， 年終對該項建議進行成 果統(tǒng)計核算，并按一定比例頒發(fā)成果獎。 違反公司工作程序及有關(guān)規(guī)章制度，首先追查主管部門的領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任，其次追查執(zhí)行部門的直接責(zé)任，并給予當(dāng)事人罰款 50 500 元。 每月 5 日、 20 日 8： 30 在公司召開主管級人員例會。男士星 期一、三、五。 二、預(yù)算部將預(yù)決算書報總經(jīng)理審批。 五、 預(yù)算部根據(jù)甲乙雙方確認的預(yù)算、結(jié)算書編制工料分析總表→主管經(jīng)理→總經(jīng)理審批。 三、經(jīng)手人進入蓋章程序。 三、采購部與供貨單位簽訂合同內(nèi)容。 七、審批后報辦公部蓋章。 三、工程部項目經(jīng)理將合同報與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 交行政管理部（原件）一份存檔，自留一份執(zhí)行（復(fù)印件），完 成此項程序。 工程部技術(shù)員根據(jù)每周材料供應(yīng)計劃填寫材料計劃審批單。 采購部將材料計劃審批報財務(wù)部成本核算員審核。 比價范圍：材料、修車購件、機具設(shè)備。 五、采購程序 采購部依據(jù)材料計劃審批單進行采購工 作，賒帳材料采購前應(yīng)完成至審批程序。 二、外委訂貨成本控制 外委訂貨合同簽訂前進行比價工作。 四、施工人員月工資成本控制 審核工資標(biāo)準(zhǔn)是否合 理。 對實際工費與決算書定額工費進行比較。特殊情況下可后補比價 程序，以保證工作效率。 四、 申領(lǐng)人將支票交付出納員，出納員給申領(lǐng)人開付收款憑證。 2 如果是賒帳材料，材料員應(yīng)告知保管員，保管員在入庫單上注 明賒帳字樣。 （ 3）、審批后交工程負責(zé)人審批，完成出庫程序。 審批后，供方保管員填寫出庫單，（注明所需工地名 稱）經(jīng)辦 人簽字后，方可出庫。 蓋章程序 一、 申請人登記填寫《蓋章登記表》，注明蓋章內(nèi)容、申請日期、申請人姓名。 財務(wù)部主管審批。 工程部項目經(jīng)理報財務(wù)部主管審批。 三、材料物品采購程序。 借款人將借據(jù)報財務(wù)部出納員辦理借款。 采購部將發(fā)票與入庫單報總經(jīng)理審批。 工程部項目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報總經(jīng)理審 批。 采購部將發(fā)票與入庫單報財務(wù)主管審批。 經(jīng) 手人將發(fā)票報與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 辦公用品及圖書資料申購程序 一、需求者→書面申請→主管領(lǐng)導(dǎo)→行政主管→總經(jīng)理審批→遞至 行政部購買 二、各部門所需專業(yè)圖書資料： 需求者→書面申請→主管領(lǐng)導(dǎo)→行政主管→總經(jīng)理審批→自行 購買→辦公文員建檔。 申請表報行政管理部審批。 三、 考核程序： 行政管理部與申請部門共同對應(yīng)聘者進行專業(yè)考核及素質(zhì)考核。 五、 錄用程序：行政管理部與應(yīng)聘者簽訂聘用合同。 福利活動申請程序 一、 辦公部按規(guī)定提寫福利 活動計劃申請，寫明內(nèi)容、用款、姓名、日期。 圖書資料借閱程序 一、 借書（資料）→辦公文員處登記。 出差程序 出差人→管理部取《出差申請單》→主管→總經(jīng)理→財務(wù)借款 出差人→管理部取《請假單》按請假程序→辦公文員考勤備案 車輛維修及外借程序 一、申請人→辦公文員→填制請修審批單→詢價、比價→財務(wù)借款 二、車輛外借申請人→辦公文員取借車審批單→行政主管審批→送至 辦公文員留存統(tǒng)計 離職程序 離職人員→管理部取《離職通知單》→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→管理部主管→總經(jīng)理審批→管理部辦公文員取《離職人員手續(xù)清單》→按清單內(nèi)容依次辦理手續(xù)→財務(wù)→辦公存檔 油票申領(lǐng)程 序 一、 申領(lǐng)人持行車登記本→辦公文員審核發(fā)放油票 二、辦公部文員每月底審核車輛公里表數(shù)。 四、 審批后主管領(lǐng)導(dǎo)將獎罰單交財務(wù)部一份執(zhí)行，交行政管理部一份存檔。 四、財務(wù)部成本核算員對《報廢申請單》及報廢物品進行審核、批準(zhǔn)。 二、 所受監(jiān)督： 直接受董事會監(jiān)督。 四、工作范圍： 經(jīng)營方面： A、主持公司生產(chǎn)經(jīng)營工作，組織實施董事會決議。 E、與在建及竣工工程、建設(shè)單位保持良好合作關(guān)系。 D、決定公司部門經(jīng)理級管理人員的聘任或解聘事項。 H、保障公司經(jīng)營運作的合法性，保證公司員工以及公司員工的 合法權(quán)益不受侵犯。 六、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任： 對全公司中心工作目標(biāo)完成負責(zé)。 對工程利潤成本負責(zé)。 公司章程和董事會授予的其它職權(quán)負責(zé)。 身體健康，無不良愛好。 二、 所受監(jiān)督： 直接接受公司總經(jīng)理的指令和監(jiān)督。 監(jiān)督審核各部門成本費用的開支及采購申請。 根據(jù)單項工程工料分析表及材料采購匯總表，對工程支出進 行數(shù)據(jù)控制。 及時為總經(jīng)理反饋財務(wù)、資金、庫存預(yù)警信息。 三、所施監(jiān)督： 有直屬下級，有直接監(jiān)督他人與本工作有關(guān)的權(quán)限 四、工作范圍： （一）、財務(wù)方面： 72 主持制定公司的財務(wù)管理、會計核 算、統(tǒng)計、采購、庫管工作的規(guī)章制度、實施細則和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。 遵守國家和企業(yè)的各種規(guī)章制度。 了解國家的法令、法規(guī)及相應(yīng)政策。 對所掌管的管理企業(yè)秘密的安全負責(zé)。 對公司員工的紀(jì)律行為、工作秩序、企業(yè)精神負責(zé)。 五、管轄范圍： 公司所屬員工。 F、檢查企業(yè)各項規(guī)章制度、工作程序及有關(guān)規(guī)定的落實程度。 B、擬訂公司的基本管理制度，組織建立和完善公司的工作程序。 C、根據(jù)董事會決定的年度財務(wù)預(yù)算方案，組織制定公司經(jīng)營預(yù) 算方案。有關(guān)重要決策及事情，須 向董事會呈報提出議案后執(zhí)行。 崗位規(guī)范 xx公司崗位責(zé)任 編號： 級別：高級 崗位名稱：公司總經(jīng)理 一、 職責(zé)總述： 遵守國家法令、法規(guī)及公司管理規(guī)章制度。 二、申請人將《報廢申請單》報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 二、主管領(lǐng)導(dǎo)將獎罰單報與行政管理部主管審批。 三、 絕密資料→辦公主管→總經(jīng)理審批。 三、 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交辦公部執(zhí)行，完成申請程序。 七、 其它規(guī)定： 招聘時注意給應(yīng)聘者良好的企業(yè)形象。 所在部門負責(zé)對專業(yè)知識、工作程序的培訓(xùn)工作。 申請表轉(zhuǎn)入行政管理部進入招聘程序。 一、 申請程序： 申請部門填寫申請表。 經(jīng)手人將發(fā)票報總經(jīng)理審批。 四、賒帳材料報銷程序 經(jīng)手人持單據(jù)或合同寫清購貨單位、所賒材料金額等，將材料明細入庫單 一并交主管領(lǐng)導(dǎo)審批→財務(wù)主管審批→總經(jīng)理審批→財務(wù)掛帳。 采購部將發(fā)票與入庫單報財務(wù)部，財務(wù)部成本核算員依據(jù)材料 計劃審批單審核。 承包人將發(fā)票或工資表報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 采購部將發(fā)票與入庫單報與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 借款人將借據(jù)報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 出納員依據(jù)工資表開支。 二、 工地施工人員開支程序 現(xiàn)場工程部指定考勤負責(zé)人按考勤表編制工資表，工程部項目 經(jīng)理復(fù)核。 三、對《蓋章登記表》進行存檔。 （ 4）、需方保管員收到物品后執(zhí)行入庫程序，入庫單上注明供方工 地轉(zhuǎn)來字樣。 （ 2）、需方工地負責(zé)人審批后交與經(jīng)辦人。 二、出庫程序 工地材料出庫程序 （ 1）、班組長填寫出庫單（領(lǐng)料單），注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù) 量、領(lǐng)料人簽字。 六、 會計憑收款憑證向出納員收取銀行進帳單進行記帳后，匯報總經(jīng)理，完成發(fā)票申領(lǐng)、收款程序。 二、 會計根據(jù)借據(jù)開付發(fā)票，并保存借據(jù)。 審批后交辦公部存入該工程檔案。 五、工程竣工成本核算 檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。 三、外委包工成本控制 外委包工合同簽訂前進行比價工作。 比價程序 一、材料物品采購成本控制 材料物品采購前進行比價工作。 財務(wù)部主管依據(jù)材料計劃審批借據(jù)。 成本核算員對于不合理的采購有權(quán)變更供貨單位，采購部對于 不合理的批復(fù)有權(quán)進行越級申訴。 二、 詢價程序： 采購部依據(jù)材料計劃審批單進行詢價工作。 一、 申請程序： 工程開工前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預(yù)算 員編制材 料總計劃，并報與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 五、審批后工程部項目經(jīng)理將合同報辦公部蓋章。 外委包工合同簽訂程序 一、工程部項目經(jīng)理與承包 方簽訂包工合同。 五、采購部將合同報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。