【正文】 題號 標(biāo)題 檢查和糾正措施 生效日期 2021 年 7 月 10 日 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) d) 審核組長組織編制內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的目的、范圍、依據(jù)、方式、審核組成員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 f) 現(xiàn)場審核結(jié)束后，召開審核組內(nèi)部會議，綜合分析檢 查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，確認(rèn)不符合項(xiàng)并對體系運(yùn)行情況做出評價(jià)。 支持文件 《監(jiān)測與測量管理控制程序》 《合規(guī)性評價(jià)管理控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防 措施 控制程序》 《事故管理控制程序》 《記錄管理控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 HXHSE 2021 高郵市華興石油機(jī)械制造有限公司 第 1 頁 共 1 頁 版次 A 修訂 O 標(biāo)題號 標(biāo)題 管理評審 生效日期 2021 年 7 月 10 日 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 為確保 HSE 管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，以尋求 HSE 管理體系不斷改進(jìn)的機(jī)會，包括方針和目標(biāo)、過程和要求的修訂，制定并實(shí)施《管理評審控制程序》， 管理評審由總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、部門主要負(fù)責(zé)人參加，以會議方式進(jìn)行。 管理評審每年至少進(jìn)行一次，其 間隔不超過 12 個(gè)月。 評審應(yīng)包括 HSE 管理體系、方針、目標(biāo)、指標(biāo)改進(jìn)需求。 評審的輸出是為持續(xù)改進(jìn)而做出的評審的結(jié)果，評審輸出可包括 : a) HSE 管理體系及過程適宜性、充分性和有效性評價(jià)，以及有效性的改進(jìn)； b) 與顧客和相關(guān)方要求有關(guān)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)； c) 針對 HSE 管理體系變化情況，考慮資源適宜性和充分性。 支持文件 《管理評審控制程序》 HXHSE 2021 高郵市華興石油機(jī)械制造有限公司 第 1 頁 共 1 頁 版次 A 修訂 O 標(biāo)題號 附件 1 標(biāo)題 公司 HSE組織機(jī)構(gòu)圖 生效日期 2021 年 7 月 10 日 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 高郵市華興石油機(jī)械制造有限公司 HSE組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 副 總 經(jīng) 理 管理者代表 工 會 公司辦 管理部 質(zhì)管辦 品質(zhì)部 技術(shù)部 制造部 二車間 三車間 裝 配 車 間 鉚 焊 車 間 熱 處 理 車間 一車間 工 會 主 席 財(cái)務(wù)部 營銷部 倉儲部 供應(yīng)部 HXHSE 2021 高郵市華興石油機(jī)械制造有限公司 第 1 頁 共 1 頁 版次 A 修訂 O 標(biāo)題號 附件 2 標(biāo)題 HSE職責(zé)分配表 生效日期 2021 年 7 月 10 日 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 公司 HSE 職責(zé) 分配表 手 冊 條 款 最 高 管 理 者 管 理 者 代 表 工 會 公 司 辦 公 室 制 造 部 財(cái) 務(wù) 部 管 理 部 技 術(shù) 部 供 應(yīng) 部 倉 儲 部 營 銷 部 質(zhì) 管 辦 各 車 間 品 質(zhì) 部 導(dǎo)和承諾 ★ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、安全與環(huán)境方針 ★ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 ? ★ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、法規(guī)及其他要求 ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、培訓(xùn)和意識 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （或）供應(yīng)方 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、糾正措施和預(yù)防措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、事件報(bào)告、調(diào)查和處理 ? ★ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 注： ★ 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 ? 主要責(zé)任 ? 協(xié)助責(zé)任 HXHSE 2021 高郵市華興石油機(jī)械制造有限公司 第 1 頁 共 1 頁 版次 A 修訂 O 標(biāo)題號 附件 3 標(biāo)題 程序文件明細(xì)表 生效日期 2021 年 7 月 10 日 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 程序文件明細(xì)表 序號 標(biāo)準(zhǔn) 編號 手冊 編號 程序文件 職責(zé)歸口 部 門 文件號 名 稱 1 方針、目標(biāo)與承諾管理控制 程序 公司辦 2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與削減措施管理控制程序 各相關(guān)部門 3 環(huán)境因素識別與評價(jià)管理控制程序 公司辦 4 法律法規(guī)要求管理控制程序 公司辦 5 HSE方案管理控制程序 公司辦 6 過程 HSE策劃管理控制程序 各相關(guān)部門 7 組織機(jī)構(gòu) 與職責(zé)管理控制程序 公司辦 8 部門和 主要 人員職責(zé) 和權(quán)限 管理部 9 資源配置管理控制程序 各相關(guān)部門 10 能力評價(jià)管理控制程序 公司辦 11 培訓(xùn)管理控制程序 公司辦 12 HSE企業(yè)文化管理控制程序 公司辦 13 HSE信息交 流與協(xié) 商 管理控制程序 各相關(guān)部門 14 文件 管理 控制程序 公司辦 15 設(shè)備管理控制程序 制造部 16 作業(yè)許可管理控制程序 公司辦 17 廢水廢氣管理控制程序 各相關(guān)部門 18 噪聲管理控制程序 各相關(guān)部門 19 廢棄物管理控制程序 各相關(guān)部門 20 資能源管理控制程序 制造部 21 職業(yè)病預(yù)防管理控制程序 公司辦 22 食堂安全衛(wèi)生管理控制程序 公司辦 23 變更管理控制程序 質(zhì)管辦 24 應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備管理控制程序 公司辦 25 監(jiān)測和測量管理控制程序 品質(zhì)部 26 合規(guī)性評價(jià)管理控制程序 公司辦 27 糾正措施控制程序 質(zhì)管辦 28 預(yù)防措施控制程序 質(zhì)管辦 29 事故管理控制程序 公司辦 30 記錄管理控制程序 公司辦 31 內(nèi)部審核控制程序 質(zhì)管辦 32 管理評審控制程序 質(zhì)管辦 HXHSE 2021 高郵市華興石油機(jī)械制造有限公司 第 1 頁 共 1 頁 版次 A 修訂 O 標(biāo)題號 附件 4 標(biāo)題 附 錄 對 照 表 生效日期 2021 年 7 月 10 日 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) Q/ 與 GB/T240012021\GB/T280012021 對照表 Q/ GB/T240012021 GB/T280012021 4總要求 總要求 總要求 、安全與環(huán)境方針 環(huán)境方針 職業(yè)健康安全方針 、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 環(huán)境因素 對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 、 法規(guī)及其他要求 法律、法規(guī)及其他要求 法律、法規(guī)及其他要求 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 目標(biāo) 職業(yè)健康安全管理方案 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 、培訓(xùn)和意識 能力、培訓(xùn)和意識 培訓(xùn)、意識和能力 信息交流 協(xié)商和溝通 文件 文件控制 文件和資料控制 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 （或）供應(yīng)方 應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng) 應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng) 監(jiān)測和測量 績效測量和監(jiān)視 合規(guī)性評價(jià) 、糾正措施和預(yù)防措施 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 、事件 、 不符合、糾正和預(yù)防措施 、事件報(bào)告、調(diào)查和處理 記錄控制 記錄和記錄管理 內(nèi)部審核 審核 管理評審 管理評審 HXHSE 2021 高郵市華興石油機(jī)械制造有限公司 第 1 頁 共 1 頁 版次 A 修訂 O 標(biāo)題號 附件 4 標(biāo)題 附 錄 對 照 表 生效日期 2021 年 7 月 10 日 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 高郵市華興石油機(jī)械制造有限公司 健康安全環(huán)境管理體系文件 HXHSE 2021 管 理 手 冊 依照 GB/T24001— 202 ISO14001— 202 GB/T28001— 202Q/— 2021 現(xiàn)行版編制 [版次 A / 修改 O] 收件部門 : 受控狀態(tài) :□受控文件 □非受控文件 系列編號 : 發(fā)布日期： 2021 年 7 月 10 日 生效日期： 2021 年 7 月 10 日 高郵市華興石油機(jī)械制造有限公司 發(fā)布