【文章內容簡介】 管理體系要求的重要性 。 b) 各崗位工作中的主要風險，實際存在和潛在的主要危害和影響，以及個人改進需求。HXHSE 2021 高郵市華興石油機械制造 有限公司 第 2 頁 共 2 頁 版次 A 修訂 O 標題號 標題 能力、培訓和意識 生效日期 2021 年 7 月 10 日 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) c) 工作所能帶來的 HSE 績效。 d) 在執(zhí)行方針和程序、實現(xiàn) HSE 管理體系要求、應急準備與響應要求方面的作用與職責； e) 所從事工作的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)目 標做出貢獻； f) 以及偏離規(guī)定運行程序的潛在后果。 各部門應協(xié) 助公司辦公室落實培 訓計劃，組織好本部門的人員培訓和能力評價工作，保存教育、經(jīng)歷、培訓和資格的適當記錄。 支持文件 《能力評價管理 控制 程序》 《培訓管理 控制 程序》 《 HSE 企業(yè)文化管理 控制 程序》HXHSE 2021 高郵市華興石油機械制造有限公司 第 1 頁 共 1 頁 版次 A 修訂 O 標題號 標題 協(xié)商與溝通 生效日期 2021 年 7 月 10 日 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 為了理順 HSE 信息渠道，保障有關 HSE 信息資源得到充分利用，規(guī)范員工協(xié)商的機制，制定并實施《 HSE 信息交流與協(xié)商 管理 控制程序 》。 a)公司辦公室是信息交流與協(xié)商的歸口管理部門，各職能部門應確保各類相關信息的及時收集與有效傳遞。 b) 工會應建立與員工及其代表和相關方溝通協(xié)調的機制，保證員工及其代表和相關方可就相關職業(yè)健康與安全內容進行協(xié)商。 c) 員工及其代表應參與承諾、方針、目標和工作程序的制定、實施和評審；參與影響作業(yè)場所人員職業(yè)健康安全的任何變化的討論。 d) 信息交流以文件、會議、培訓、行政文件、簡報、通報、報告、記錄、報表、網(wǎng)絡、電話、傳真等形式進行。 e) 各部門信息交流與溝通應確保各級員工和相關方了解到： —— 溝 通方式和改進工作程序的渠道； —— 本公司的方針、目標及在實現(xiàn)方針、目標中各自的作用和責任； —— 活動、產品或服務中健康、安全、環(huán)境的影響和危害，預防、控制和削減措施及應急反應程序； —— 緊急情況下的外部聯(lián)系手段。 g) 本公司應確定是否就自身的重要環(huán)境因素與外界進行信息交流，如確定對外進行信息交流應明確交流的方式并予以實施。 支持文件 《 HSE 信息交流與協(xié) 商 管理 控制 程序》 HXHSE 2021 高郵市華興石油機械制造有限公司 第 1 頁 共 1 頁 版次 A 修訂 O 標題號 標題 文 件 生效日期 2021 年 7 月 10 日 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 本公司 HSE 管理體系文件包括： a) HSE 承諾、方針和目標：規(guī)定本公司 HSE 管理體系的宗旨和方向以及 HSE 管理體系所達到目的文件。 b) 管理手冊：對本公司所建立的 HSE 管理體系總體描述的文件，是綱領性文件。 c) 程序文件：根據(jù)體系管理標準要求及本公司實際需要，指導相關活動或過程所規(guī)定的文件，是實施性文件。 d) 支持性文件：為確保本公司對過程的有效策劃、實施和控制所需的文件，包括相關的設計文件、工藝文件、作業(yè)文件、檢驗文件和標準，各種規(guī)章、規(guī)范和準則， HSE計劃書、指導書等文件，是操作性文件。 e) 記錄：證實產品、過程及相關活動符合要求的證實性文件 。 f) 外來文件：包括法律、法規(guī)，國家、行業(yè)和地方標準，主管部門文件和規(guī)定，各類檢測報告，顧客或相關方提供的文件等。 以上文件和資料可以電子媒體形式存在，同時，體系文件的數(shù)量和詳略程度，應滿足HSE 管理體系策劃與控制的需要，并建立文件查詢的途徑。HXHSE 2021 高郵市華興石油機械制造有限公司 第 1 頁 共 1 頁 版次 A 修訂 O 標題號 標題 文件控制 生效日期 2021 年 7 月 10 日 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 為實現(xiàn)對各類文件的有效控制，對文件的編制、審批、修改、標識、發(fā)放、使用、借閱、歸檔和作廢做出規(guī)定，制定和實施《文件 管理 控制程序》。 文件發(fā)布前應得到授權人員批準，以確保其適用性 a) 文件的制定 ：公司辦公室負責組織有關單位編制 HSE 體系文 件，各部門編制技術文件； b) 文件的批準：管理手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準；程序文件由管理者代表批準；作業(yè)文件由主管副總經(jīng)理批準。 在實施中評審文件的適用性，以確定需要的更改或更新。對文件的更改需按規(guī)定批準、標識，或以版本及修改次數(shù)標明現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 文件的發(fā)放 由公司辦公室發(fā)放 體系文件和外來文件，各相關部門負責發(fā)放技術文件，文件的發(fā)放應由持有人簽收。 文件的控制應確保： a) 管理體系運行的各個場所，均應做到發(fā)放到位，保證有關人 員使用的文件版本最新有效； b) 從所有發(fā)放和使用場所及時撤出失效和作廢的文件； c) 因特殊需要保留的任何作廢的文件應加蓋“作廢”標識 ,防止作廢文件的非預期使用。 識別并標識 HSE 管理體系所使用的外來文件，明確收集渠道，及時跟蹤并控制其分發(fā)和更新。 支持文件 《文件 管理 控制程序》HXHSE 2021 高郵市華興石油機械制造有限公司 第 1 頁 共 1 頁 版次 A 修訂 O 標題號 標題 管理手冊修改記錄 生效日期 2021 年 7 月 10 日 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 修改號 條 目 修改原因 修改 簽字 /日期 批準 簽字 /日期 HXHSE 2021 高郵市華興石油機械制造有限公司 第 1 頁 共 5 頁 版次 A 修訂 O 標題號 標題 實施和運行 生效日期 2021 年 7 月 10 日 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 設施完整性 為識別并提供和維護為實現(xiàn)產品及相關服務過程需要的設施的符合性及完整性， 制定并實 施《設備 管理 控制程序》 制造部負責確定所需的過程設備，編制設備購置計劃，并負責對設備能力的維持實施管理，包括設備選型，以及設備管理制度的制定等。負責確定所需的建筑物、 工作場所和相關 HSE 設施，以及特種設備的安全監(jiān)督管理。創(chuàng) 造良好的工作環(huán)境，并對設備能力的維持實施管理。 本公司應確定、提供并維護為實現(xiàn)產品及相關服務的符合性所需的基礎設施以及設施的完整性，包括建筑物、工作場所、生產設備、硬件和軟件、運輸、通訊設備、生活設施、安全環(huán)保設施等。 設備驗收、安裝、使用和維修保養(yǎng)時保持設施完整性 ,保證與設備、設施相配套的輔助設施，聯(lián)鎖、防護 HSE 設施、安全附件完整好用。 新設施購買和建造前要先進行可行性評價。評價內容包括： a) 所配置設施或設備與產品要求的符合性、安全環(huán)保性； b) 所配置設施或設備是否符合法律、法規(guī)和規(guī)定的要求，是否符合健康、安全與環(huán)境的要求，能否達到安全設計的要求； c) 設施完整性。 設備使用實行“定人、定機、定操作規(guī)程、定保養(yǎng)細則、定檢查校正精度”的責任制度，主要設備的操作者必須持證上崗操作，使用時嚴格執(zhí)行設備操作規(guī)程，責任人必須對現(xiàn)場設備的標識及隨機資料實施管理。 公司辦公室依據(jù)要求確定所需的 HSE 設施的配置，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 公司辦公室 應對新、改、擴建及投產中的項目進行健康、安全與環(huán)境評價，以滿足健康、安全與環(huán)境要求的設計來消減和控制風險和影響，遵守“三同時”制度。制定并實施《新、改、擴建項目控制程序》。 承包方和（或）供應方 為對采購、供應方、承包方和顧客等相關方進行有效控制，以及對相關方的健康安 全環(huán)境行為施加影響 。 供應部負責對供方和承包方進行評價和選擇，以及對其施加影響。評價內容HXHSE 2021 高郵市華興石油機械制造有限公司 第 2 頁 共 5 頁 版次 A 修訂 O 標題號 標題 實施和運行 生效日期 2021 年 7 月 10 日 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 包括：供方和承包方的資質、業(yè)績、服務質量、 HSE 保證 能力、技術水平、價格、服務等方面 內容。 設備和物資由供應部在合 格供方中選擇供方統(tǒng)一進行采購， 采購物品應有采購計劃或采購清單，寫明產品類型、形式、等級、采用標準和規(guī)范、驗收條件、交貨時間等內容。采購計劃應經(jīng)主管領導批準后實施，必要時應簽采購合同。 采購信息表現(xiàn)形式一般的體現(xiàn)在采購文件和資料中。如：采購計劃、采購合同或協(xié)議、采購清單、技術協(xié)議（含技術文件、圖樣等）、采購標準、詢價單、訂單；有的未形成采購文件，如電話訂貨、直接在市場采購等。 合同中應要求承包方施工前，應進行相應的風險識別與評價，制定相應的預防、控制措施和應急措施，并將這些措施逐 一落實到崗位職責、 HSE 作業(yè)計劃書和作業(yè)指導書中。 承包方在施工時應采取措施，減少施工過程對周圍環(huán)境的影響，使其不亂倒施工用的廢水、廢土、廢渣，節(jié)約水、電、氣等資源。各種 HSE 防護設備齊全，施工用具及施工材料應擺放整齊，不得隨意堆放。 顧客和產品 營銷 部 負責識 別顧客對產品及其相關服務的需求和期望 ,并由公司各部門確保這些需求和期望得到滿足。本公司應確定并滿足以下要求 : a)顧客規(guī)定的要求 ,包括產品及相關服務的要求； b)顧客沒有明示、隱含的、潛在的要求，但必須保證的預期使 用要求； c)與產品有關的法律法規(guī)要求； d)為了提高顧客滿意度，公司自身確定的任何附加要求，如對產品和相關服務做出的承諾。 對產品服務全過程的健康安全與環(huán)境風險進行評估，努力推進清潔生產，并將有關 HSE 數(shù)據(jù)提供給顧客和有關相關方。 社區(qū)和公共關系 公司辦公室和營銷部及時將公司產品服務范圍、 HSE 風險等信息通過電話、信函、廣告、互聯(lián)網(wǎng)等方式通知顧客及各相關方；對顧客和相關方反饋信息應及時做好記錄，包括投訴和報怨等。HXHSE 2021 高郵市華興石油機械制造有限公司 第 3 頁 共 5 頁 版次 A 修訂 O 標題號 標題 實施和運行 生效日期 2021 年 7 月 10 日 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 作業(yè)許可 為控制生產和服務關鍵活動和任務的風險和影響 ， 由 公司辦公室組織制定作業(yè)許可制度。制度應規(guī)定作業(yè)許可的類型和證明，以及作業(yè)許可的申請、審批、實施、變更與關閉。作業(yè)許可內容應包括區(qū)域劃分、風險控制措施和應急措施，以及作業(yè)人員的資格和能力、責任和授權、監(jiān)督和審核、交流溝通等。 運行控制 為實現(xiàn)生產運行的有效控制，確保安全生產、盡可能減少和避免事故、事件發(fā)生，為顧客提供滿意的產品和服務 。 a) 制造部負責全公司生產組織、生產調度和協(xié)調工作；負責各項生產指標、任務的計劃統(tǒng)籌和安排，并對工作的完成情況進行匯總；負責對公司水、電、氣系統(tǒng)的生產運 行進行宏觀控制與協(xié)調，負責制定和修訂各類生產設備的操作規(guī)程和管理制度，并組織好設備的定期檢查、維修工作。 b) 各車間 和食堂 應加強生產管理，組織好生產，確保生產 服務 設施和設備“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運行，加強現(xiàn)場管理，防止誤操作，防止跑、冒、滴、漏的及事故的發(fā)生。 c）對使用的設備和設施要進行認可，包括對設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄。