【正文】 效果進(jìn)行評(píng)審。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)進(jìn)行檢查，必要時(shí)進(jìn)行定期試驗(yàn)。、分析、改進(jìn)為證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)，本中心策劃并實(shí)施管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，以不斷完善本公司的管理體系，及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸和服務(wù)過程以及管理體系運(yùn)行中所存在的問題，并實(shí)施有效的措施加以改進(jìn)。通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)的適當(dāng)應(yīng)用，對(duì)這些監(jiān)視和測量的信息和獲取關(guān)于產(chǎn)品、過程和體系不符合的信息進(jìn)行分析和處理，制定糾正、預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)。詳見本公司制定的《與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序》。遇有顧客投訴，并且問題重大時(shí)，可直接提交經(jīng)理，并通過緊急措施處理。 內(nèi)部審核每年進(jìn)行一次全公司范圍的內(nèi)部審核，必要時(shí)進(jìn)行追加內(nèi)審，以確定本中心管理體系的符合性和有效性信息，建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》，對(duì)管理體系的內(nèi)部審核進(jìn)行控制。綜合辦對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，應(yīng)考慮審核活動(dòng)及各受審核區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性以及以前審核結(jié)果。受審核區(qū)域負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格及時(shí)采取措施，以清除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因，防止不合格的再發(fā)生。審核全過程應(yīng)予以記錄并保存，關(guān)于內(nèi)部審核的控制，詳見《內(nèi)部審核控制程序》。內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)部審核計(jì)劃由質(zhì)管辦和安全生產(chǎn)處共同組織編制，管理者代表審核批準(zhǔn)。審核員的資格條件A）必須經(jīng)管理者代表審批，授權(quán)合格的內(nèi)審員；B）審核員的專業(yè)最好與被審核部門業(yè)務(wù)要適應(yīng)，對(duì)其專業(yè)知識(shí)有一定了解；C）內(nèi)審員的選擇應(yīng)能保證審核的客觀性和公正性；內(nèi)部審核的基本程序?qū)嵤﹥?nèi)部審核的基本程序分為審核準(zhǔn)備、審核實(shí)施、審核報(bào)告、跟蹤驗(yàn)證四個(gè)階段，內(nèi)部審核時(shí)應(yīng)明確審核準(zhǔn)則和方法。為證實(shí)管理體系過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，本中心對(duì)管理體系的過程實(shí)施監(jiān)視和測量，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施。本中心規(guī)定了以下適用的方法對(duì)管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量：對(duì)運(yùn)輸和加油實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量：A）其測量方式包括：內(nèi)部審核、例行監(jiān)督檢查、抽查；B）測量內(nèi)容：運(yùn)輸?shù)募佑瓦^程滿足規(guī)定的能力。安全、環(huán)境的監(jiān)視和測量內(nèi)容：： A）安全和環(huán)境績效； B）重大危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素的治理情況； C）環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理制度的落實(shí)情況； D）目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的執(zhí)行情況； E）法律、法規(guī)及其它要求的符合性； F）發(fā)生的事故、事件； G）體系運(yùn)行情況。詳見《監(jiān)視和測量控制程序》、《“三違”巡查辦法》和《勞動(dòng)紀(jì)律及考勤管理制度》。監(jiān)視和測量運(yùn)輸和加油服務(wù)特性，以證實(shí)滿足了對(duì)運(yùn)輸?shù)募佑秃鸵?，在運(yùn)輸和加油各個(gè)階段實(shí)施相應(yīng)的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，如對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證，控制原料，并做相應(yīng)試驗(yàn)，由授權(quán)的質(zhì)檢員確定產(chǎn)品放行記錄，對(duì)運(yùn)輸和加油報(bào)務(wù)質(zhì)量評(píng)定嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，詳見《監(jiān)視和測量控制程序》。、事故、事件、不符合控制為防止不合格品的非預(yù)期使用，減少環(huán)境管理的不符合和職業(yè)健康安全管理中出現(xiàn)的事故、事件和不符合產(chǎn)生的影響，為制定糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)，本中心對(duì)不合格進(jìn)行標(biāo)識(shí)和實(shí)施控制。 不合格信息來源： A）監(jiān)視和測量； B）試驗(yàn)和檢驗(yàn)； C）定期檢查和隨機(jī)抽查； D）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不合格； E）顧客或其他相關(guān)方反饋信息； F）管理體系內(nèi)審、管理評(píng)審或外審發(fā)現(xiàn)的不符合。為證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，識(shí)別可進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)，各部門應(yīng)根據(jù)規(guī)定的要求，積極收集有關(guān)的數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析，特別是在測量和監(jiān)控活動(dòng)中產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析見《數(shù)據(jù)分析控制程序》、活動(dòng)或過程來實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)：A）及時(shí)評(píng)審管理方針和管理目標(biāo)的適宜性；B）充分利用審核結(jié)果和數(shù)據(jù)分析中反饋的信息；C）實(shí)施糾正和預(yù)防措施；D）內(nèi)部審核和管理評(píng)審等。糾正措施活動(dòng)應(yīng)包括以下幾方面的內(nèi)容：A）評(píng)審不合格（包括顧客抱怨、相關(guān)方投訴）；B）確定不合格、不符合、事故、事件產(chǎn)生的原因；C）評(píng)價(jià)是否需要采取糾正措施以確保不合格不重復(fù)發(fā)生；D）確定和實(shí)施所需的糾正措施；E）記錄采取措施的結(jié)果；F）對(duì)于所有擬定的糾正措施，在其實(shí)施前應(yīng)先通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程進(jìn)行評(píng)審，同時(shí)應(yīng)對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行評(píng)審；；G）評(píng)價(jià)所采取的糾正措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性、對(duì)環(huán)境的影響和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；H）實(shí)施并驗(yàn)證并評(píng)價(jià)糾正措施實(shí)施效果的有效性，且記錄因糾正措施而引起的對(duì)形成文件的程序的任何更改。詳見《預(yù)防措施控制程序》36附錄一 綜合管理體系組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理委員會(huì)管理者代表書記經(jīng)理經(jīng)營科綜合辦副經(jīng)理副經(jīng)理安技調(diào)度室汽車一隊(duì)清欠辦汽車二隊(duì)貨運(yùn)車隊(duì)吊裝車隊(duì)汽車一隊(duì) 員工代表 2附錄二 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系部門職能劃分表管理手冊(cè)號(hào)管 理 體 系 過 程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)領(lǐng)導(dǎo)層職 能 部 門執(zhí)行單位經(jīng)理書記管理者代表生產(chǎn)副經(jīng)理安全副經(jīng)理綜合辦經(jīng)營科安技調(diào)度室車隊(duì)總要求444★★★▲〇〇文件要求★▲△△〇〇質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系文件類型★★★▲△△〇〇管理手冊(cè)★▲△△〇〇文件控制★▲△△〇〇記錄控制★▲△△〇〇法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評(píng)價(jià)★★★★▲〇〇管理承諾★〇〇關(guān)注顧客、環(huán)境和員工★★〇〇管理方針★★△△△〇〇策劃★★▲〇〇目標(biāo)指標(biāo)和管理方案★★▲△△〇〇管理體系策劃★★▲〇〇環(huán)境因素的識(shí)別及控制策劃★★★▲〇〇危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃★★★▲〇〇職責(zé)和權(quán)限★★▲〇〇管理者代表★★〇〇協(xié)商及信息交流控制★★★▲△△〇〇管理手冊(cè)號(hào)管 理 體 系 過 程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)領(lǐng)導(dǎo)層職 能 部 門執(zhí)行單位經(jīng)理書記管理者代表生產(chǎn)副經(jīng)理安全副經(jīng)理綜合辦經(jīng)營科安技調(diào)度室車隊(duì)管理評(píng)審★★★▲△△〇〇能力、意識(shí)和培訓(xùn)★▲〇〇基礎(chǔ)設(shè)施★▲〇〇工作環(huán)境★▲〇〇產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃★★〇〇與顧客有關(guān)的過程★▲〇〇設(shè)計(jì)與開發(fā)〇〇采購控制★★▲〇〇生產(chǎn)和服務(wù)提供★▲〇〇監(jiān)視和測量設(shè)備裝置的控制★▲〇〇應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制★★★★△△▲〇〇測量、分析、改進(jìn)★〇〇顧客滿意△▲△〇〇內(nèi)部審核★▲△△〇〇過程的監(jiān)視和測量▲▲〇〇產(chǎn)品的監(jiān)視和測量▲〇〇事故、事件、不符合控制★★★★△△▲〇〇數(shù)據(jù)分析★△△△▲〇〇持續(xù)改進(jìn)★★★★△△△▲〇〇注： “★”為主管公司領(lǐng)導(dǎo) “▲”為主控部門 “△”為相關(guān)部門 “〇”為執(zhí)行單位編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第3頁 共44頁附錄三 程序文件目錄序號(hào)程序文件名稱1文件控制程序2記錄控制程序3法律法規(guī)和其他要求控制程序4目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序5環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序6危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序7信息交流與協(xié)商控制程序8管理評(píng)審控制程序9人力資源控制程序10與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序11采購控制程序12運(yùn)輸和加油服務(wù)過程控制程序13監(jiān)視和測量裝置設(shè)備控制程序14危險(xiǎn)源和環(huán)境因素運(yùn)行控制程序15廢氣、粉塵控制程序16危險(xiǎn)化學(xué)品管理控制程序17新擴(kuò)改項(xiàng)目管理控制程序18安全管理控制程序19應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序20內(nèi)部審核控制程序21過程和績效監(jiān)測控制程序22產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測控制程序23合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序24不合格品控制程序25事故、事件和不符合控制程序26勞動(dòng)防護(hù)用品控制程序27數(shù)據(jù)分析控制程序28糾正措施控制程序29預(yù)防措施控制程序附錄四 《管理手冊(cè)》修改記錄版 本修改日期修改依據(jù)修改章節(jié)/內(nèi)容修改章節(jié)/頁次修改內(nèi)容 文本信息來源：第 3 頁 共 44 頁