【正文】 效果進行評審。應急預案應進行檢查，必要時進行定期試驗。、分析、改進為證實產(chǎn)品的符合性，確保管理體系的符合性和持續(xù)改進，本中心策劃并實施管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以不斷完善本公司的管理體系，及時識別和發(fā)現(xiàn)運輸和服務過程以及管理體系運行中所存在的問題，并實施有效的措施加以改進。通過統(tǒng)計技術(shù)的適當應用，對這些監(jiān)視和測量的信息和獲取關(guān)于產(chǎn)品、過程和體系不符合的信息進行分析和處理，制定糾正、預防措施，實現(xiàn)不斷改進。詳見本公司制定的《與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序》。遇有顧客投訴，并且問題重大時，可直接提交經(jīng)理，并通過緊急措施處理。 內(nèi)部審核每年進行一次全公司范圍的內(nèi)部審核，必要時進行追加內(nèi)審，以確定本中心管理體系的符合性和有效性信息，建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》，對管理體系的內(nèi)部審核進行控制。綜合辦對內(nèi)部審核進行策劃，應考慮審核活動及各受審核區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性以及以前審核結(jié)果。受審核區(qū)域負責人應對審核時發(fā)現(xiàn)的不合格及時采取措施，以清除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因，防止不合格的再發(fā)生。審核全過程應予以記錄并保存，關(guān)于內(nèi)部審核的控制，詳見《內(nèi)部審核控制程序》。內(nèi)部審核計劃內(nèi)部審核計劃由質(zhì)管辦和安全生產(chǎn)處共同組織編制，管理者代表審核批準。審核員的資格條件A）必須經(jīng)管理者代表審批，授權(quán)合格的內(nèi)審員；B）審核員的專業(yè)最好與被審核部門業(yè)務要適應，對其專業(yè)知識有一定了解；C）內(nèi)審員的選擇應能保證審核的客觀性和公正性；內(nèi)部審核的基本程序?qū)嵤﹥?nèi)部審核的基本程序分為審核準備、審核實施、審核報告、跟蹤驗證四個階段，內(nèi)部審核時應明確審核準則和方法。為證實管理體系過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，本中心對管理體系的過程實施監(jiān)視和測量，當未能達到所策劃的結(jié)果時，應采取適當?shù)募m正措施。本中心規(guī)定了以下適用的方法對管理體系過程進行監(jiān)視和測量：對運輸和加油實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量：A）其測量方式包括：內(nèi)部審核、例行監(jiān)督檢查、抽查；B）測量內(nèi)容：運輸?shù)募佑瓦^程滿足規(guī)定的能力。安全、環(huán)境的監(jiān)視和測量內(nèi)容：： A）安全和環(huán)境績效； B）重大危險因素和環(huán)境因素的治理情況； C）環(huán)境保護和安全生產(chǎn)管理制度的落實情況； D）目標、指標、管理方案的執(zhí)行情況； E）法律、法規(guī)及其它要求的符合性； F）發(fā)生的事故、事件； G）體系運行情況。詳見《監(jiān)視和測量控制程序》、《“三違”巡查辦法》和《勞動紀律及考勤管理制度》。監(jiān)視和測量運輸和加油服務特性，以證實滿足了對運輸?shù)募佑秃鸵螅谶\輸和加油各個階段實施相應的檢驗或驗證，如對進貨檢驗或驗證，控制原料，并做相應試驗，由授權(quán)的質(zhì)檢員確定產(chǎn)品放行記錄，對運輸和加油報務質(zhì)量評定嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，詳見《監(jiān)視和測量控制程序》。、事故、事件、不符合控制為防止不合格品的非預期使用，減少環(huán)境管理的不符合和職業(yè)健康安全管理中出現(xiàn)的事故、事件和不符合產(chǎn)生的影響，為制定糾正和預防措施提供依據(jù)，本中心對不合格進行標識和實施控制。 不合格信息來源： A）監(jiān)視和測量； B）試驗和檢驗； C）定期檢查和隨機抽查； D）法律、法規(guī)、標準的變更引起的不合格； E）顧客或其他相關(guān)方反饋信息； F）管理體系內(nèi)審、管理評審或外審發(fā)現(xiàn)的不符合。為證實管理體系的適宜性和有效性，識別可進行改進的機會，各部門應根據(jù)規(guī)定的要求，積極收集有關(guān)的數(shù)據(jù)，并進行分析，特別是在測量和監(jiān)控活動中產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析見《數(shù)據(jù)分析控制程序》、活動或過程來實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進：A）及時評審管理方針和管理目標的適宜性；B）充分利用審核結(jié)果和數(shù)據(jù)分析中反饋的信息；C）實施糾正和預防措施；D）內(nèi)部審核和管理評審等。糾正措施活動應包括以下幾方面的內(nèi)容：A）評審不合格（包括顧客抱怨、相關(guān)方投訴）；B）確定不合格、不符合、事故、事件產(chǎn)生的原因；C）評價是否需要采取糾正措施以確保不合格不重復發(fā)生；D）確定和實施所需的糾正措施；E）記錄采取措施的結(jié)果；F）對于所有擬定的糾正措施，在其實施前應先通過風險評價過程進行評審，同時應對糾正措施的有效性進行評審；；G）評價所采取的糾正措施，應與問題的嚴重性、對環(huán)境的影響和面臨的職業(yè)健康安全風險相適應；H）實施并驗證并評價糾正措施實施效果的有效性，且記錄因糾正措施而引起的對形成文件的程序的任何更改。詳見《預防措施控制程序》36附錄一 綜合管理體系組織機構(gòu)圖質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理委員會管理者代表書記經(jīng)理經(jīng)營科綜合辦副經(jīng)理副經(jīng)理安技調(diào)度室汽車一隊清欠辦汽車二隊貨運車隊吊裝車隊汽車一隊 員工代表 2附錄二 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系部門職能劃分表管理手冊號管 理 體 系 過 程質(zhì)量標準條款號環(huán)境標準條款號職業(yè)健康安全標準條款號領(lǐng)導層職 能 部 門執(zhí)行單位經(jīng)理書記管理者代表生產(chǎn)副經(jīng)理安全副經(jīng)理綜合辦經(jīng)營科安技調(diào)度室車隊總要求444★★★▲〇〇文件要求★▲△△〇〇質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系文件類型★★★▲△△〇〇管理手冊★▲△△〇〇文件控制★▲△△〇〇記錄控制★▲△△〇〇法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評價★★★★▲〇〇管理承諾★〇〇關(guān)注顧客、環(huán)境和員工★★〇〇管理方針★★△△△〇〇策劃★★▲〇〇目標指標和管理方案★★▲△△〇〇管理體系策劃★★▲〇〇環(huán)境因素的識別及控制策劃★★★▲〇〇危害辯識、風險評價與控制策劃★★★▲〇〇職責和權(quán)限★★▲〇〇管理者代表★★〇〇協(xié)商及信息交流控制★★★▲△△〇〇管理手冊號管 理 體 系 過 程質(zhì)量標準條款號環(huán)境標準條款號職業(yè)健康安全標準條款號領(lǐng)導層職 能 部 門執(zhí)行單位經(jīng)理書記管理者代表生產(chǎn)副經(jīng)理安全副經(jīng)理綜合辦經(jīng)營科安技調(diào)度室車隊管理評審★★★▲△△〇〇能力、意識和培訓★▲〇〇基礎(chǔ)設施★▲〇〇工作環(huán)境★▲〇〇產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃★★〇〇與顧客有關(guān)的過程★▲〇〇設計與開發(fā)〇〇采購控制★★▲〇〇生產(chǎn)和服務提供★▲〇〇監(jiān)視和測量設備裝置的控制★▲〇〇應急準備和響應控制★★★★△△▲〇〇測量、分析、改進★〇〇顧客滿意△▲△〇〇內(nèi)部審核★▲△△〇〇過程的監(jiān)視和測量▲▲〇〇產(chǎn)品的監(jiān)視和測量▲〇〇事故、事件、不符合控制★★★★△△▲〇〇數(shù)據(jù)分析★△△△▲〇〇持續(xù)改進★★★★△△△▲〇〇注： “★”為主管公司領(lǐng)導 “▲”為主控部門 “△”為相關(guān)部門 “〇”為執(zhí)行單位編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第3頁 共44頁附錄三 程序文件目錄序號程序文件名稱1文件控制程序2記錄控制程序3法律法規(guī)和其他要求控制程序4目標指標和管理方案控制程序5環(huán)境因素識別和評價控制程序6危險源識別和風險評價控制程序7信息交流與協(xié)商控制程序8管理評審控制程序9人力資源控制程序10與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序11采購控制程序12運輸和加油服務過程控制程序13監(jiān)視和測量裝置設備控制程序14危險源和環(huán)境因素運行控制程序15廢氣、粉塵控制程序16危險化學品管理控制程序17新擴改項目管理控制程序18安全管理控制程序19應急準備與響應控制程序20內(nèi)部審核控制程序21過程和績效監(jiān)測控制程序22產(chǎn)品/服務質(zhì)量監(jiān)測控制程序23合規(guī)性評價控制程序24不合格品控制程序25事故、事件和不符合控制程序26勞動防護用品控制程序27數(shù)據(jù)分析控制程序28糾正措施控制程序29預防措施控制程序附錄四 《管理手冊》修改記錄版 本修改日期修改依據(jù)修改章節(jié)/內(nèi)容修改章節(jié)/頁次修改內(nèi)容 文本信息來源：第 3 頁 共 44 頁