【正文】 為消除質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中潛在的不合格、不符合因素，確保類似不合格、不符合不發(fā)生，本中心制定與潛在問題影響程度相適應(yīng)的預(yù)防措施，預(yù)防措施應(yīng)包括：A）確定潛在的不合格、不符合并對(duì)其進(jìn)行分析；B）評(píng)價(jià)不合格、不符合的影響程度，確定防止不合格發(fā)生的措施的需求；C）確定并確保所需的預(yù)防措施的實(shí)施；D）記錄采取預(yù)防措施的結(jié)果；E）對(duì)于所有擬定的預(yù)防措施，在其實(shí)施前應(yīng)先通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程進(jìn)行評(píng)審，同時(shí)應(yīng)對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行評(píng)審；；F）評(píng)價(jià)所采取的預(yù)防措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性、對(duì)環(huán)境的影響和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；G）實(shí)施并驗(yàn)證、評(píng)價(jià)預(yù)防措施實(shí)施效果的有效性，且記錄因預(yù)防措施而引起的對(duì)形成文件的程序的任何更改。為消除管理體系中的不合格、環(huán)境不符合和安全的事故、事件、不符合產(chǎn)生的原因，防止其再次發(fā)生，本中心制定《糾正措施控制程序》對(duì)糾正措施實(shí)施控制。通過數(shù)據(jù)分析，獲得以下信息：與產(chǎn)品要求的符合程度，有關(guān)的數(shù)據(jù)等；過程特性、產(chǎn)品及其趨勢(shì)，包括過程的記錄、過程監(jiān)視和測(cè)量記錄，以及采取的預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；與體系有關(guān)信息，包括管理體系內(nèi)、外部審核、管理評(píng)審等；顧客滿意和不滿意的程度；供方；環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)信息。 不合格的評(píng)審和處置：A）安技調(diào)度室負(fù)責(zé)組織對(duì)出現(xiàn)的不合格、不符合、事故或事件進(jìn)行評(píng)審，分析其產(chǎn)生原因并對(duì)其嚴(yán)重性做出評(píng)價(jià)，規(guī)定對(duì)不合格品的性質(zhì)劃分和評(píng)審職責(zé)，分類提出處置方案，包括糾正和預(yù)防措施；B）對(duì)處置后的不合格、不符合、事故、事件進(jìn)行重新檢驗(yàn)；C）針對(duì)有讓步使用放行的過程時(shí)，必須由授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)，經(jīng)顧客批準(zhǔn)；D）應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄；E）對(duì)于交付后和使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對(duì)其引起的后果采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施；F）關(guān)于對(duì)不合格品的控制，見《不合格品控制程序》及《事故、事件和不符合控制程序》。不合格包括：運(yùn)輸和加油過程中的不合格；采購(gòu)物資不合格；運(yùn)輸分包中的不合格；環(huán)境不符合；職業(yè)健康安全的事故、事件和不符合。安技調(diào)度室負(fù)責(zé)建立并保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，并按其要求進(jìn)行控制。，應(yīng)予以記錄并保持監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果，便于評(píng)價(jià)和改進(jìn)。 、安全、環(huán)境的監(jiān)測(cè)方法： A）可定量測(cè)量的如噪聲、廢棄物排放等使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，實(shí)施檢測(cè)； B）定期檢查和隨機(jī)抽查的定性檢查； C）對(duì)事故、事件的調(diào)查、測(cè)算，即被動(dòng)測(cè)量； D）主動(dòng)測(cè)量，即預(yù)防性的測(cè)量。對(duì)支持性管理過程的監(jiān)視和測(cè)量A）其測(cè)量方式包括內(nèi)審、目標(biāo)考核、主管領(lǐng)導(dǎo)檢查等；B）其監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)容為：部門涉及過程的完成情況。 確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的符合性。審核計(jì)劃、審核結(jié)果等應(yīng)作記錄并予以保持。編制審核計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮受審核過程的現(xiàn)狀、重要性及以往審核結(jié)果。內(nèi)部審核方式本公司內(nèi)部審核的方式分例行常規(guī)審核和特殊情況下的追加審核兩種：A）常規(guī)審核按《內(nèi)部審核計(jì)劃》進(jìn)行，審核的時(shí)間間隔一般為每年一次，連續(xù)兩次內(nèi)審的時(shí)間間隔不超過12個(gè)月；B）特殊情況下的追加審核由管理者代表臨時(shí)做出內(nèi)部審核的決定，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。審核的跟蹤活動(dòng)要驗(yàn)證各糾正措施的實(shí)施情況及其效果，并對(duì)驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告。應(yīng)規(guī)定審核目的、范圍、準(zhǔn)則、頻次、方法，并保持審核人的獨(dú)立性。通過內(nèi)部審核,本公司的管理體系應(yīng)：A）符合策劃的安排；B）符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系標(biāo)準(zhǔn)的要求；C）符合本管理手冊(cè)要求；D）得到實(shí)施并保持。處理過程和結(jié)果，應(yīng)保存記錄；E）對(duì)顧客滿意度的調(diào)查執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序》。A）顧客的滿意信息應(yīng)包括：服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、運(yùn)輸時(shí)間等；B）信息收集的方法以書面為主，兼顧多種形式；C）有關(guān)部門要主動(dòng)、定期收集來自顧客的信息，適當(dāng)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法；D）信息的分析和評(píng)價(jià)：經(jīng)營(yíng)科應(yīng)將所收集的信息整理后，進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)。經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意程度的信息，并將其作為本中心管理體系有效性的一種測(cè)量，并充分加以利用，提交管理評(píng)審。本公司策劃并實(shí)施以下幾方面所需監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過程：A）顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量；B）內(nèi)部體系審核；C）過程的監(jiān)視和測(cè)量；D）服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量；E）環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量等。詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》。必要時(shí)，修正或重新制定應(yīng)急預(yù)案。內(nèi)容應(yīng)包括：A）應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)，指揮中心地點(diǎn)，指揮者、參與者的責(zé)任和義務(wù)；B）與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系；C）報(bào)警、聯(lián)絡(luò)步驟；D）應(yīng)急措施等。為識(shí)別潛在的事故或緊急情況，最大限度地減少可能產(chǎn)生的事故后果，針對(duì)緊急情況做出準(zhǔn)備與響應(yīng)，本公司對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)實(shí)施控制。為對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素進(jìn)行控制，遵守有關(guān)法律、法規(guī)，確保環(huán)境、安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案的落實(shí)，持續(xù)改進(jìn)管理體系，特制定本要求，本程序由安技調(diào)度室負(fù)責(zé)。全部過程應(yīng)予以記錄并保存；H) 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)并記錄；I) 對(duì)實(shí)驗(yàn)室主要檢測(cè)裝置應(yīng)規(guī)定操作調(diào)整的方法。為確保測(cè)量結(jié)果有效，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：A）按周期或使用前對(duì)照可溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定并標(biāo)識(shí)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備的控制確認(rèn)所需的監(jiān)視與測(cè)量和所要求的監(jiān)視與測(cè)量裝置設(shè)備能夠?yàn)楫a(chǎn)品符合要求提供證據(jù)，建立并保持程序，規(guī)定將環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的信息形成文件，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性和職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測(cè)量。A）原料：包括采購(gòu)的汽油、柴油、機(jī)油、機(jī)電設(shè)備等有防護(hù)要求的產(chǎn)品；B）冬雨季運(yùn)輸和加油及其它有防護(hù)要求的部位；C）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重要影響的保護(hù)或特殊保護(hù)；防護(hù)的主要內(nèi)容包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。” 產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)在運(yùn)輸和加油服務(wù)過程，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)方面，采取切實(shí)的有效措施，確保清潔、安全生產(chǎn)。—“明確識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)我中心使用和管理的顧客和相關(guān)方財(cái)產(chǎn)的管理職責(zé)、權(quán)限及其控制管理要求。應(yīng)在運(yùn)輸和加油服務(wù)的全過程中，規(guī)定適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)），包括對(duì)采購(gòu)油料原料、運(yùn)輸和加油過程、設(shè)備設(shè)施、配件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程達(dá)到所策劃結(jié)果的能力。本中心制定了《運(yùn)輸和加油服務(wù)過程控制程序》、《與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序》并對(duì)運(yùn)輸服務(wù)全過程進(jìn)行有效控制。安技調(diào)度室應(yīng)對(duì)與環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的物資、服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行識(shí)別，并將環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求通報(bào)供方和承包方；在制定采購(gòu)文件時(shí)，如采購(gòu)合同要把環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求列入。當(dāng)本中心或顧客提出在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定預(yù)期擬采用的驗(yàn)證安排及放行方法。采購(gòu)文件應(yīng)包含能夠充分說明采購(gòu)產(chǎn)品的信息，這些信息一般包括：A）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求、等級(jí)要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，必要時(shí)可提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件；B）人員資格的要求；C）管理體系要求；D）對(duì)于與環(huán)境因素有關(guān)的物資、服務(wù)項(xiàng)目,采購(gòu)部門要將環(huán)境管理要求通知供方或承包方；E）對(duì)采購(gòu)物資、服務(wù)項(xiàng)目中已確定的職業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn),采購(gòu)部門要將有關(guān)要求通報(bào)供方和承包方。 運(yùn)輸分包執(zhí)行本中心《個(gè)體車輛運(yùn)煤管理辦法》；其他分包控制包括委外加工、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等，需評(píng)價(jià)后進(jìn)行選擇。經(jīng)營(yíng)科應(yīng)對(duì)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的必要措施應(yīng)予以記錄,參加評(píng)價(jià)人員應(yīng)在記錄上簽字并保存記錄。采購(gòu)的方式和控制程度取決于不同的采購(gòu)類別及對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和輸出的影響?！褎h減 采購(gòu) 采購(gòu)控制本中心對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行有效控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。：a)文件和資料的傳遞；b)會(huì)議交流或討論，會(huì)議要留有記錄；c)通訊工具聯(lián)絡(luò)；d)簡(jiǎn)報(bào)、內(nèi)部刊物、聲像和電子郵件傳輸?shù)榷喾N形式。在向顧客做出提供運(yùn)輸和服務(wù)的承諾（如：接受合同或訂單）之前，本中心應(yīng)對(duì)顧客要求和所作的承諾（包括對(duì)其修改）進(jìn)行評(píng)審，以確保：A）明確規(guī)定運(yùn)輸服務(wù)要求；B）在顧客未提供書面文件時(shí)，接受顧客要求，要有適當(dāng)?shù)挠行Т_認(rèn)方式；C）合同或訂單中的要求已予得到解決；D）本中心有能力履行在合同或訂單中做出的承諾；E）對(duì)顧客要求的評(píng)審結(jié)果和評(píng)審所引起的措施應(yīng)予以記錄；F）若合同發(fā)生更改，本中心應(yīng)確保與顧客的溝通，及時(shí)辦理相關(guān)變更手續(xù)，并確保相關(guān)文件的更改及再評(píng)審，將其信息傳遞到相關(guān)人員。通過以下形式確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求：A）顧客的口頭要求、合同協(xié)議等；B）國(guó)家相關(guān)適用于產(chǎn)品的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等；C）通過會(huì)審、評(píng)審等多種形式提出合理建議，保證顧客意圖的圓滿實(shí)現(xiàn)。對(duì)特殊的運(yùn)輸和加油服務(wù)合同制定質(zhì)量計(jì)劃。為了達(dá)到產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，制定了《環(huán)境建設(shè)管理制度》并對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行管理。基礎(chǔ)設(shè)施包括信息系統(tǒng)。、培訓(xùn)和意識(shí)和培訓(xùn)本公司建立并實(shí)施《人力資源控制程序》，做好以下幾方面的工作：A）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品與要求的符合性、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員所必要的能力；B） 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果； C）提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些需求；D）評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；E）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、信息、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等。管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由綜合辦按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。本次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入，綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與下列相關(guān)的任何決定和措施： A）管理體系及其過程的改進(jìn)，包括：方針、目標(biāo)的調(diào)整，部門職能的調(diào)整，監(jiān)督手段的強(qiáng)化，文件要求的增減或修訂等；B）管理體系需要持續(xù)改進(jìn)的方面及改進(jìn)措施；C）與顧客要求有關(guān)的運(yùn)輸和服務(wù)的改進(jìn)，對(duì)其符合要求的評(píng)價(jià)；D）資源需求，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位配置、人員培訓(xùn)等；E）管理評(píng)審結(jié)果應(yīng)保留記錄，管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)到各有關(guān)部門。經(jīng)理組織參加評(píng)審會(huì)議的人員結(jié)合提交管理評(píng)審的信息內(nèi)容，對(duì)管理體系進(jìn)行全面而系統(tǒng)的評(píng)審。綜合辦根據(jù)經(jīng)理的要求發(fā)放管理評(píng)審?fù)ㄖ?，各有關(guān)部門或人員準(zhǔn)備以下方面的資料：A）審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核結(jié)果、外部審核結(jié)果；B）顧客對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)的反饋信息的處理情況，溝通結(jié)果及對(duì)顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果；C）管理體系過程運(yùn)行狀況及其測(cè)量與監(jiān)控結(jié)果的信息，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實(shí)施結(jié)果；D）管理方針和管理目標(biāo)的適宜性以及管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；E）針對(duì)管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的或潛在的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；F）以往管理評(píng)審的措施實(shí)施情況及有效性；G）影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各種變化包括：法律法規(guī)、內(nèi)外部環(huán)境、產(chǎn)品、職能、各部門接口關(guān)系等；H)合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果；I）有關(guān)體系改進(jìn)的建議。遇特殊情況時(shí)可增加管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過12個(gè)月；通過管理評(píng)審，確定管理評(píng)審整改措施及改進(jìn)事項(xiàng)，由部門負(fù)責(zé)實(shí)施。公司應(yīng)確定一名本組織的管理者為管理者代表，管理者代表應(yīng)：A）負(fù)責(zé)組織本中心管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)；B）負(fù)責(zé)向經(jīng)理匯報(bào)管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；C）通過貫徹實(shí)施管理體系,增強(qiáng)本中心全體員工的質(zhì)量、環(huán)保、安全意識(shí)；D）