【正文】 、分析、改進(jìn)、事故、事件和不符合控制附錄：1 質(zhì)量安健環(huán)管理體系組織機(jī)構(gòu)圖2 質(zhì)量安健環(huán)管理體系職能分配表3 質(zhì)量安健環(huán)管理體系程序文件清單 4 《管理手冊(cè)》修改記錄200710年5月，本中心依據(jù)GB/T1900120080標(biāo)準(zhǔn)、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)及GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)，將質(zhì)量、環(huán)境和安全三體系進(jìn)行整合，依據(jù)三個(gè)體系標(biāo)準(zhǔn)要求充分考慮本中心的工作特點(diǎn)，注重了文件的有效性、適用性和可操作性，編制了綜合性的《管理手冊(cè)》。特任命高耀平同志為管理體系的“管理者代表”。B）向經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求。主要承擔(dān)礦區(qū)及周邊地區(qū)短途運(yùn)煤、排矸和大型設(shè)備及物資運(yùn)輸、吊裝等物流服務(wù)，兼營(yíng)汽、柴油等各種油材料銷售業(yè)務(wù)。共有大噸位自卸車30輛，裝載機(jī)3臺(tái)，平板、拖板運(yùn)輸車20輛，吊車3臺(tái)，可裝運(yùn)80噸以下各種設(shè)備及貨物，另有各種類型小轎車13臺(tái)，可為各廠、礦提供通勤及業(yè)務(wù)服務(wù)，年運(yùn)營(yíng)能力可達(dá)400多萬(wàn)噸和7000多個(gè)臺(tái)班。我中心將以滿腔的熱情，竭誠(chéng)為每一位用戶提供一流的物流服務(wù)。二、管理目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)1）油品質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；2）服務(wù)質(zhì)量滿足顧客要求；3）顧客滿意度達(dá)到9092%環(huán)境目標(biāo)1）重大環(huán)境事故為零；重大相關(guān)方投訴為零。手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)“GB/T190012000 2008 idt ISO9001：20002008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、GB/T240012004 idt ISO14001：2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》”，結(jié)合本公司的實(shí)際編制而成，包括：A）管理體系的范圍包括了三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；B) 管理標(biāo)準(zhǔn)和中心管理體系要求的所有程序內(nèi)容；C）對(duì)管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述；D）本手冊(cè)為中心綱領(lǐng)性文件?！豆芾硎謨?cè)》分為受控版本和非受控版本， 受控版本和非受控版本應(yīng)加蓋印章標(biāo)識(shí)，受控版本應(yīng)注明版次、編號(hào)。《管理手冊(cè)》的更改《管理手冊(cè)》執(zhí)行過(guò)程中有下列情況應(yīng)作修改：A）本中心組織結(jié)構(gòu)有重大變化；B）在實(shí)施過(guò)程中《管理手冊(cè)》內(nèi)容有嚴(yán)重不適用；C）《管理手冊(cè)》與所依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大變動(dòng)；D）其他必須修改的情況。《管理手冊(cè)》改版后編制部門以書面形式通知持有者，手冊(cè)管理部門對(duì)原版本收回登記處理。本手冊(cè)是對(duì)中心質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系的描述，由于工作的特點(diǎn)，未涉及到“設(shè)計(jì)和開發(fā)”活動(dòng)，也不承擔(dān)其“設(shè)計(jì)和開發(fā)”的相關(guān)責(zé)任；也沒有顧客財(cái)產(chǎn)，因此“質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理手冊(cè)”中對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的“ 7．3設(shè)計(jì)和開發(fā)”和“”過(guò)程進(jìn)行了刪減。 管理體系的建立和實(shí)施過(guò)程包括：對(duì)體系進(jìn)行策劃、建立、保持實(shí)施和運(yùn)行；對(duì)體系進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,分析監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)包括來(lái)自內(nèi)、外部審核的數(shù)據(jù)；根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，制定糾正、預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。本中心的質(zhì)量安健環(huán)管理體系文件包括：A）管理手冊(cè) B）管理方針C）管理目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)及職業(yè)健康安全目標(biāo)（單行本）D）程序文件和記錄E) 三層作業(yè)文件，包括記錄；F）體系運(yùn)行中所形成的記錄；本管理手冊(cè)是本中心管理體系綱領(lǐng)性文件，綜合辦組織編寫，管理者代表審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后正式發(fā)布。記錄是一種特殊類型的文件，本中心編制了《記錄控制程序》，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存、處置和填寫要求等作了具體規(guī)定。法律法規(guī)的獲?。罕局行目赏ㄟ^(guò)以下渠道獲取適用的法律法規(guī)的有效版本，明確專門的部門負(fù)責(zé)收集和定期發(fā)布。定期檢查適用的法律法規(guī)及其他要求，確定法律法規(guī)和其他要求如何應(yīng)用于中心環(huán)境。 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)通過(guò)對(duì)顧客及相關(guān)方滿意的調(diào)查和各種意見、抱怨的收集，識(shí)別顧客和相關(guān)方的需求和期望，制定并實(shí)施相應(yīng)措施，確保滿足顧客需求。中心采取各項(xiàng)措施保證污染預(yù)防、事故預(yù)防、保護(hù)職工健康，滿足法律法規(guī)要求。通過(guò)每年的管理評(píng)審，評(píng)審方針的持續(xù)適宜性和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)本中心內(nèi)外部環(huán)境的變化。策劃是管理層對(duì)本中心的宗旨、管理理念、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)策劃的總體規(guī)劃行為，包括制定并落實(shí)管理目標(biāo)和對(duì)本中心的管理體系的總體策劃，包括管理體系所需的所有過(guò)程。質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是評(píng)價(jià)管理體系有效性的重要判定指標(biāo)，結(jié)合每年的管理評(píng)審會(huì)議，由綜合辦對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。制定質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)時(shí)應(yīng)包括：滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，遵守適用的法律法規(guī)與其他要求，自身不可承受風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素、可選方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。每年初根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果制定該年度管理目標(biāo)，綜合辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定本部門的環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)、質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 綜合辦定期對(duì)環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、檢查，及時(shí)調(diào)整有關(guān)方案，并隨時(shí)向批準(zhǔn)人匯報(bào)。A）依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)本中心的質(zhì)量安健環(huán)管理體系進(jìn)行策劃，對(duì)管理體系所需的過(guò)程進(jìn)行有效控制，以實(shí)現(xiàn)本公司的管理目標(biāo)。識(shí)別方法：安技調(diào)度室確定環(huán)境因素識(shí)別方法，應(yīng)包括現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法、過(guò)程識(shí)別法等。環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法：由安技調(diào)度室確定環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法，可采取直觀判斷法、多因子評(píng)價(jià)法等。 辯識(shí)方法 A）經(jīng)驗(yàn)分析法，包括對(duì)照分析法和類比分析法； B）工作任務(wù)分析法； C）安全檢查法（安全性評(píng)價(jià)表）。 評(píng)審與更新 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃應(yīng)定期更新。各級(jí)管理人員和各科室都應(yīng)盡職盡責(zé)，處理好與其他部門間的接口，加強(qiáng)部門間的信息交流和溝通，以促進(jìn)管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。主要管理者和各科室的職責(zé)簡(jiǎn)述如下： 通用職責(zé) A)參與制定、評(píng)價(jià)本中心管理方針及目標(biāo)； B）參與本中心管理評(píng)審。綜合辦A）是管理體系的主管部門，負(fù)責(zé)管理體系文件的編寫；B）負(fù)責(zé)本中心按GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)、GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)建立的整合管理體系的策劃、實(shí)施等工作；C）負(fù)責(zé)中心管理體系文件的貫徹、執(zhí)行、修訂等管理工作；D）負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部審核，協(xié)助組織管理評(píng)審會(huì)議，起草管理評(píng)審報(bào)告；E）負(fù)責(zé)收集、整理、匯總信息，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析確定和實(shí)施改進(jìn)；F）、負(fù)責(zé)組織實(shí)施各層次管理目標(biāo)完成情況的考核工作；G）、負(fù)責(zé)對(duì)管理體系涉及的作業(yè)文件和運(yùn)行記錄進(jìn)行編目；H）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部室管理工作；I）負(fù)責(zé)制定全中心年度培訓(xùn)計(jì)劃，并與相關(guān)部門組織實(shí)施，建立和完善各類人員的專業(yè)、技能培訓(xùn)檔案；J）負(fù)責(zé)招聘、調(diào)配員工并組織對(duì)員工的考核；K）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查勞保用品的管理、使用情況；L)負(fù)責(zé)外來(lái)文件的管理、發(fā)放、登記、標(biāo)識(shí)、回收和作廢工作；組織或參與調(diào)查研究工作，組織起草重要文件和工作報(bào)告；負(fù)責(zé)中心內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)工作。B）負(fù)責(zé)物資及機(jī)械設(shè)備采購(gòu)。員工代表（即工會(huì)主席）A) 參與中心職業(yè)安全健康方針目標(biāo)的制定；B) 負(fù)責(zé)《工會(huì)法》在全公司的實(shí)施；C) 建立和健全工會(huì)組織機(jī)構(gòu)；D) 組織各級(jí)工會(huì)的職業(yè)安全健康事宜的協(xié)商和溝通；E) 維護(hù)員工權(quán)益，代表員工與組織簽訂集體勞動(dòng)合同；F）監(jiān)督中心范圍安全健康防護(hù)用品的使用。遇特殊情況時(shí)可增加管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月；通過(guò)管理評(píng)審，確定管理評(píng)審整改措施及改進(jìn)事項(xiàng)，由部門負(fù)責(zé)實(shí)施。經(jīng)理組織參加評(píng)審會(huì)議的人員結(jié)合提交管理評(píng)審的信息內(nèi)容，對(duì)管理體系進(jìn)行全面而系統(tǒng)的評(píng)審。本次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入，綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、信息、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等?；A(chǔ)設(shè)施包括信息系統(tǒng)。對(duì)特殊的運(yùn)輸和加油服務(wù)合同制定質(zhì)量計(jì)劃。在向顧客做出提供運(yùn)輸和服務(wù)的承諾（如：接受合同或訂單）之前，本中心應(yīng)對(duì)顧客要求和所作的承諾（包括對(duì)其修改）進(jìn)行評(píng)審，以確保：A）明確規(guī)定運(yùn)輸服務(wù)要求；B）在顧客未提供書面文件時(shí)，接受顧客要求，要有適當(dāng)?shù)挠行Т_認(rèn)方式；C）合同或訂單中的要求已予得到解決；D）本中心有能力履行在合同或訂單中做出的承諾；E）對(duì)顧客要求的評(píng)審結(jié)果和評(píng)審所引起的措施應(yīng)予以記錄；F）若合同發(fā)生更改，本中心應(yīng)確保與顧客的溝通，及時(shí)辦理相關(guān)變更手續(xù)，并確保相關(guān)文件的更改及再評(píng)審，將其信息傳遞到相關(guān)人員?！褎h減 采購(gòu) 采購(gòu)控制本中心對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。經(jīng)營(yíng)科應(yīng)對(duì)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的必要措施應(yīng)予以記錄,參加評(píng)價(jià)人員應(yīng)在記錄上簽字并保存記錄。采購(gòu)文件應(yīng)包含能夠充分說(shuō)明采購(gòu)產(chǎn)品的信息，這些信息一般包括：A）產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求、等級(jí)要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，必要時(shí)可提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件；B）人員資格的要求；C）管理體系要求；D）對(duì)于與環(huán)境因素有關(guān)的物資、服務(wù)項(xiàng)目,采購(gòu)部門要將環(huán)境管理要求通知供方或承包方；E）對(duì)采購(gòu)物資、服務(wù)項(xiàng)目中已確定的職業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn),采購(gòu)部門要將有關(guān)要求通報(bào)供方和承包方。安技調(diào)度室應(yīng)對(duì)與環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的物資、服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行識(shí)別，并將環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求通報(bào)供方和承包方；在制定采購(gòu)文件時(shí)，如采購(gòu)合同要把環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求列入。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程達(dá)到所策劃結(jié)果的能力。—“明確識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)我中心使用和管理的顧客和相關(guān)方財(cái)產(chǎn)的管理職責(zé)、權(quán)限及其控制管理要求。A）原料：包括采購(gòu)的汽油、柴油、機(jī)油、機(jī)電設(shè)備等有防護(hù)要求的產(chǎn)品；B）冬雨季運(yùn)輸和加油及其它有防護(hù)要求的部位；C）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重要影響的保護(hù)或特殊保護(hù)；防護(hù)的主要內(nèi)容包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。為確保測(cè)量結(jié)果有效，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：A）按周期或使用前對(duì)照可溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定并標(biāo)識(shí)。為對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素進(jìn)行控制，遵守有關(guān)法律、法規(guī)，確保環(huán)境、安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案的落實(shí)，持續(xù)改進(jìn)管理體系，特制定本要求，本程序由安技調(diào)度室負(fù)責(zé)。內(nèi)容應(yīng)包括：A）應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)，指揮中心地點(diǎn)，指揮者、參與者的責(zé)任和義務(wù)；B）與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系；C）報(bào)警、聯(lián)絡(luò)步驟；D）應(yīng)急措施等。詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》。經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意程度的信息，并將其作為本中心管理體系有效性的一種測(cè)量，并充分加以利用，提交管理評(píng)審。處理過(guò)程和結(jié)果，應(yīng)保存記錄；E）對(duì)顧客滿意度的調(diào)查執(zhí)行《與顧客有關(guān)過(guò)程及顧客滿意控制程序》。應(yīng)規(guī)定審核目的、范圍、準(zhǔn)則、頻次、方法，并保持審核人的獨(dú)立性。內(nèi)部審核方式本公司內(nèi)部審核的方式分例行常規(guī)審核和特殊情況下的追加審核兩種：A）常規(guī)審核按《內(nèi)部審核計(jì)劃》進(jìn)行，審核的時(shí)間間隔一般為每年一次，連續(xù)兩次內(nèi)審的時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月；B）特殊情況下的追加審核由管理者代表臨時(shí)做出內(nèi)部審核的決定，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。審核計(jì)劃、審核結(jié)果等應(yīng)