【正文】 糾正措施活動應包括以下幾方面的內容：A）評審不合格（包括顧客抱怨、相關方投訴）；B）確定不合格、不符合、事故、事件產生的原因；C）評價是否需要采取糾正措施以確保不合格不重復發(fā)生；D）確定和實施所需的糾正措施；E）記錄采取措施的結果；F）對于所有擬定的糾正措施，在其實施前應先通過風險評價過程進行評審，同時應對糾正措施的有效性進行評審；；G）評價所采取的糾正措施，應與問題的嚴重性、對環(huán)境的影響和面臨的職業(yè)健康安全風險相適應；H）實施并驗證并評價糾正措施實施效果的有效性，且記錄因糾正措施而引起的對形成文件的程序的任何更改。為證實管理體系的適宜性和有效性，識別可進行改進的機會，各部門應根據(jù)規(guī)定的要求，積極收集有關的數(shù)據(jù)，并進行分析，特別是在測量和監(jiān)控活動中產生的相關數(shù)據(jù)。、事故、事件、不符合控制為防止不合格品的非預期使用，減少環(huán)境管理的不符合和職業(yè)健康安全管理中出現(xiàn)的事故、事件和不符合產生的影響，為制定糾正和預防措施提供依據(jù)，本中心對不合格進行標識和實施控制。詳見《監(jiān)視和測量控制程序》、《“三違”巡查辦法》和《勞動紀律及考勤管理制度》。本中心規(guī)定了以下適用的方法對管理體系過程進行監(jiān)視和測量：對運輸和加油實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量：A）其測量方式包括：內部審核、例行監(jiān)督檢查、抽查；B）測量內容：運輸?shù)募佑瓦^程滿足規(guī)定的能力。審核員的資格條件A）必須經管理者代表審批，授權合格的內審員；B）審核員的專業(yè)最好與被審核部門業(yè)務要適應，對其專業(yè)知識有一定了解；C）內審員的選擇應能保證審核的客觀性和公正性；內部審核的基本程序實施內部審核的基本程序分為審核準備、審核實施、審核報告、跟蹤驗證四個階段，內部審核時應明確審核準則和方法。審核全過程應予以記錄并保存，關于內部審核的控制，詳見《內部審核控制程序》。綜合辦對內部審核進行策劃，應考慮審核活動及各受審核區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性以及以前審核結果。遇有顧客投訴，并且問題重大時，可直接提交經理，并通過緊急措施處理。通過統(tǒng)計技術的適當應用，對這些監(jiān)視和測量的信息和獲取關于產品、過程和體系不符合的信息進行分析和處理，制定糾正、預防措施，實現(xiàn)不斷改進。應急預案應進行檢查，必要時進行定期試驗。應急狀態(tài)應包括：人身事故、設備事故、火災、自然災害、環(huán)境污染事故等；根據(jù)應急狀態(tài)，制定應急預案。對監(jiān)視和測量裝置設備的控制，詳見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》《監(jiān)視和測量設備控制程序》。對監(jiān)視和測量裝置設備的使用進行控制，確保其監(jiān)視和測量活動與所要求的監(jiān)視和測量要求相一致。防護的對象分原材料、配件、服務完成前。應根據(jù)測量與監(jiān)控要求標識服務和產品狀態(tài)（狀態(tài)標識），如合格、不合格、待檢等。當運輸和加油服務過程的輸出結果不能經過其后的測量或監(jiān)視驗證，或者在產品使用后其缺陷方能暴露出來的過程應實施確認，（這些過程亦可稱為“特殊過程”）。對采購產品實施檢驗或驗證的記錄應保存。 采購信息采購文件在本中心通常為物資采購計劃、申請單、采購合同等，采購文件應由有關領導審批。物資采購控制：本中心依據(jù)采購物資對隨后運輸和服務的實現(xiàn)影響以及在實現(xiàn)過程中對環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響，將采購物資進行分類，并根據(jù)物資供方所提供產品符合本中心要求的能力來評價和選擇供方，規(guī)定選擇和定期評價的準則。具體按《信息交流與協(xié)商控制程序》執(zhí)行。D）本公司確定認為必要的附加要求。 實施和運行經營科負責生產和運行過程的策劃，策劃必須與公司管理體系的要求相一致，并確定了以下方面的適當內容： A） 運輸服務或合同的管理目標和要求；B）確定必要的工作程序、控制手段、制定項目管理目標并分解，配備必要的人員、檢驗和試驗設備、設備設施等，以達到合同規(guī)定的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求；C）確保策劃的內容與工作程序一致，對項目中的特殊要求，制定特定的程序和方法；D）對于確定的重要環(huán)境因素和已識別的職業(yè)健康安全風險，建立并保持程序，并將適用的程序和要求通報供方及合同方；E）確定所需的檢查活動和接收準則（即：檢驗、試驗和監(jiān)控方法及驗收標準）；F）證明過程和產品符合性所必要的質量記錄。本中心為達到運輸和服務的符合性配有所需的設備，辦公場所、運輸及通訊服務、附屬用房、修理車間、倉儲庫房等均配備齊全，擁有專業(yè)運輸、服務及檢測設備（包括硬件軟件設備）。為了管理體系過程的實施和持續(xù)改進，實現(xiàn)管理方針和管理目標，本中心確定并提供所需的資源。綜合辦根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核，經理批準后，發(fā)至各相關部門并監(jiān)督執(zhí)行。綜合辦將各有關部門或人員提交的以上方面資料匯總后提交管理評審。評審應包括評價管理體系改進的機會和變更的需要，包括管理方針和目標；經理每年組織一次管理評審會議，由各級主管領導和與體系運行有關的人員參加評審，向會議提交各項信息內容，以評定體系運行的適宜性、有效性和充分性。F）負責顧客財產的管理工作。經營科A）負責機械設備的購置、選型、建帳立卡、封存啟封、調劑、報廢工作。安全副經理：A）負責指導安全生產管理及現(xiàn)場工作環(huán)境的管理；B）組織污染預防、安全分析，審批與運輸、服務有關的糾正和預防措施計劃；生產副經理A）負責本中心運輸和服務的組織、協(xié)調、監(jiān)督、控制，確保運輸和服務過程始終處于受控狀態(tài)；B）對運輸服務實現(xiàn)全過程控制負有領導和指導責任；書記 A）負責在本中心貫徹落實黨和國家關于工會工作方針、政策和法規(guī) ；B）參與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定及評審；C）參與安全生產管理及傷亡事故的處理，監(jiān)督事故處理的落實。負責本部室質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的具體實施和落實。為體現(xiàn)本中心管理體系中所涉及的各科室在體系運行中的職能，編制了“物流中心綜合管理體系組織機構圖”和“質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系部門職能劃分表”。其中，風險種類包括不可承受風險、重大風險和一般風險；控制措施一般包括目標管理和運行控制等。 辯識時應結合三種時態(tài)和三種狀態(tài)。根據(jù)以下事實對環(huán)境因素進行評價：發(fā)生頻率、法律法規(guī)符合程度、影響范圍、管理控制現(xiàn)狀等方面對環(huán)境因素進行綜合評價。辯識范圍：識別范圍應包含本中心在運輸、服務的全部活動和場所能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，包括搬運、貯存、使用等過程中可能造成的有毒、有害氣體的排放、污水的排放、噪聲和固體廢物的排放、自然資源的使用及對當?shù)丨h(huán)境和社會可能帶來的問題。 1職業(yè)健康安全管理方案應根據(jù)管理活動的變化而出現(xiàn)新的重大危險源，建立新的職業(yè)健康安全目標和指標，并進行不斷的合理的調整、修改。 管理方案應保持文件化。管理目標指標應保持文件化，盡可能量化。詳見《目標指標管理方案控制程序》。本中心質量安健環(huán)目標的制定與質量安健環(huán)方針和持續(xù)改進的承諾相一致，要求與管理體系運行有關的各職能層次制定相應的質量安健環(huán)目標，該目標與本中心總體目標相協(xié)調，并具有可評審性和可測量性。綜合辦負責通過培訓、宣傳等方式及時傳達到中心全體員工，確保在中心內部得到充分溝通和理解。各級領導要將管理方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 本中心要以先進的管理手段和不斷提高服務水平，服務質量保持企業(yè)的生命力，以顧客為關注焦點，實現(xiàn)我們對顧客的承諾。中心貫徹以顧客和相關方為關注焦點的原則，確保顧客和相關方的需求和期望得到確定，并將其轉化為公司的要求，以達到顧客和相關方滿意的目的。法律法規(guī)的更新：收集的法律法規(guī)及其他文件應定期更新，以保證這些文件是現(xiàn)行的有效版本。B）其他部門：負責適用于本部門的法律、法規(guī)的信息收集、確認和更新。H）確保組織所確定的策劃和運行質量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。中心的外包活動可能包括：運輸、油質的檢測、油站維修等過程，具體控制要求按照《采購控制程序》實施?！豆芾硎謨浴愤m用于本中心按三體系標準建立的管理體系及所覆蓋的產品，如：公路運輸?！豆芾硎謨浴返膬热葑儎虞^大時，應重新改版?！豆芾硎謨浴返谋９?持有者應妥善保管《管理手冊》，不得在手冊上涂改，不得損壞、丟失；《管理手冊》是中心的綱領性文件，未經管理者代表批準，任何部門和個人不得外借和外贈；，應將《管理手冊》交還編制部門，并辦理相應手續(xù)。B）管理者代表負責對《管理手冊》的審核；C）經理負責《管理手冊》的批準和發(fā)布。 編制說明為了具備更強的市場競爭能力，貫徹質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，提高企業(yè)綜合管理水平，滿足社會相關方和企業(yè)員工的要求，本公司將質量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理三體系進行整合，結合本中心的實際情況，建立了綜合管理體系《管理手冊》。l 充分對員工進行教育、培訓并建立職責，不斷提高員工質量安健環(huán)意識；l 強化服務意識，面向社會，始終作到讓顧客和相關方得到最大的滿足；l 想法設法消除交通安全事故和環(huán)境方面的偶發(fā)事件；l 積極采取行動對各種污染物進行有效管理，并盡可能地回收利用；l 盡最大限度節(jié)約能源消耗，實現(xiàn)資源消耗最小化；本方針形成文件，向全體員工宣告?zhèn)鬟_付諸實施，并通過適當方式向外界宣傳。我中心的服務宗旨是：“立足神東、面向社會、客戶至上、信譽第一”。中心下設綜合辦公室、安技調度室、經營科兩室一科和三個汽車隊、一個機運隊、一個加油站。 經理：栗華伶 20072010年 5 月 6 日 企業(yè)概況:神東天隆集團物流配送中心，是神東礦區(qū)內唯一一家專業(yè)化、正規(guī)化的現(xiàn)代物流企業(yè)。其主要職責是：A）確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持?！豆芾硎謨浴肥潜竟举|量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的法規(guī)性、綱領性文件，是管理體系運行的依據(jù)，是全體職工的行為規(guī)范，各級領導和全體職工應認真學習，領會其精神實質，全面貫徹執(zhí)行，確保我管理體系的有效運行，為實現(xiàn)本中心的管理方針并促使其發(fā)展而努力奮斗。神東天隆集團有限責任公司物流配送中心管理體系文件管 理 手 冊 編制： 日期： 審核: 日期：批準: 日期： 受控狀態(tài)： 手冊編號：發(fā)放序號： 發(fā)布 實施神東天隆集團物流配送中心目 錄 頒布令 管理者代表任命書 管理方針 手冊管理 范圍 總要求 文件要求、法規(guī)和其它要求、評價和控制策劃、權限和溝通、意識和培訓