【正文】 預(yù)防措施的實(shí)施采取以下步驟： a) 識別潛在不合格及其原因； b) 評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施要求； c) 跟蹤、驗(yàn)證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。所采取的糾 正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。 支持性文件 《資料分析管制程序》 …………………………………… ..（ ETL2015） 文件類別 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質(zhì)量手冊 ETL1001 A/1 33/34 改善 職責(zé) ? 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)糾正和預(yù)防措施的管理工作。 控制要求 公司收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識別可能實(shí)施的改善。 對在交付過程中發(fā)生事故的應(yīng)依據(jù)具體情況，判定不合格發(fā)生的原因，并 做相應(yīng)的處理。 控制要求 本公司應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，如發(fā)生緊急或例外放行，應(yīng)得到授權(quán)者的批準(zhǔn)。 文件類別 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質(zhì)量手冊 ETL1001 A/1 31/34 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 職責(zé) ? 營運(yùn)部、車隊(duì)和飼料市場經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的測量和監(jiān)控的管理工作 ? 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控的管理工作 控制要 求 本公司將對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)測量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否達(dá)到客戶的要求。 控制要求 質(zhì)量管理體系過程持續(xù)滿足其預(yù)期的能力是質(zhì)量管理體系有效性的體 現(xiàn)。 內(nèi)審員 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過考試合格取得內(nèi)審員資 格證書，并經(jīng)過公司聘任產(chǎn)生。 文件類別 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質(zhì)量手冊 ETL1001 A/1 30/34 內(nèi)部審核目的 a) 確定質(zhì)量管理體系是否符合公司所 確定的計(jì)劃安排和質(zhì)量管理體系文件的要求以及ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求； b) 確定質(zhì)量管理體系是否得到有效地實(shí)施和保持。 支持性文件： 《訂單審 查管理程序》 ………………………………………… （ ETL2011） 《客戶服務(wù)管理程序》 ………………………………………… （ ETL2012） 內(nèi)部質(zhì)量審核 職責(zé) ? 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核管理工作 ? 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)管理內(nèi)部審核工作 控制要求 內(nèi)部質(zhì)量審核 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核是質(zhì)量管理體系自我完善機(jī)制的重要活動(dòng)，本公司將通過內(nèi)部審核，收集有關(guān)質(zhì)量管理體系符合性和有效性的信息，作為對質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況的評價(jià)。 控制要求 市場營銷部對客戶有關(guān)的信息進(jìn)行收集和調(diào)查，并就公司是否已滿足其要求的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)控，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的測量和客觀評價(jià)的依據(jù)。 通過以上的測量和監(jiān)控活動(dòng)收集并獲取相關(guān)服務(wù)過程和體系的不合格信息，并 對不合格產(chǎn)品加以分析，評價(jià)提出相應(yīng)的改善措施，以實(shí)現(xiàn)不斷改善。 文件類別 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質(zhì)量手冊 ETL1001 A/1 28/34 8 測量、分析和改善 規(guī)劃 總則 為及時(shí)識別和發(fā) 現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以及質(zhì)量管理體系運(yùn)作中所存在的問題，并實(shí)施有效的措施加以解決。 控制要求 總則 質(zhì)量保證部應(yīng)識別需實(shí)施的監(jiān)控和測量以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必須的測量和監(jiān)控裝置以確保測量和監(jiān)控活動(dòng)的實(shí)施能夠滿足監(jiān)控和測量要求。 控制要求 總則 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中、交付客戶前，要根據(jù)客戶要求提供相應(yīng)的產(chǎn)品防護(hù)，確?？蛻魸M意。 文件類別 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質(zhì)量手冊 ETL1001 A/1 26/34 可追溯性 a) 對有可追溯性要求的每個(gè)產(chǎn)品或每批產(chǎn)品的標(biāo)識必須具有唯一性 ,并做好記錄； b) 有可追溯性要求的物資領(lǐng)用時(shí) ,由發(fā)放部門做好記錄 ,以備查詢； c) 本公司產(chǎn)品應(yīng)有完整記錄和準(zhǔn)確標(biāo) 識，以便于客戶進(jìn)行追溯。 控制要求 總則 本公司的產(chǎn)品將進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，防止混淆，誤用。 放行前交付的產(chǎn)品必須滿足客戶的要求，應(yīng)做好售后服務(wù)。 現(xiàn)場作業(yè)如需獲得作業(yè)指導(dǎo)書以保證質(zhì)量時(shí)，應(yīng)編寫相應(yīng)的作業(yè) 指導(dǎo)書。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 負(fù)責(zé)采購的職能部門應(yīng)確定和實(shí)施采購產(chǎn)品所需的驗(yàn)證活動(dòng)。 采購 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)采購管理工作 ? 營運(yùn)部和車隊(duì)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理相關(guān)資源采購工作 控制要求 采購控制 采購的分類 采購過程的控制主要包括評價(jià)和選擇供方 ,制定采購產(chǎn)品要求和對采購產(chǎn)品驗(yàn)證活 動(dòng)的識別與安排等。 聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容： a）合同簽定前，由市場營銷部專人通過各種渠道，與客戶溝通，充分理解合同條款，明確客戶對產(chǎn)品的要求，并傳達(dá)給相關(guān)部門。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的變更 與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時(shí)，由市場營銷部及時(shí)將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門和 人員、確保合同及時(shí)全面執(zhí)行，必要時(shí)重新對產(chǎn)品要求的評審。 評審方式 本公司主要根據(jù)合同的不同要求，確定用電話評審、會(huì)簽評審等方式。 控制要求 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 市場營銷部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員與客戶溝通，負(fù)責(zé)調(diào)查收集市場相關(guān)信息，協(xié)助公司有關(guān)部門進(jìn)行客戶要求的識別，明確產(chǎn)品有關(guān)要求。 支持性 文件 《資源管理程序》 …………………………………… .（ ETL2006） 文件類別 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質(zhì)量手冊 ETL1001 A/1 21/34 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過程的規(guī)劃 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)實(shí)現(xiàn)過程的規(guī)劃； ? 質(zhì)量保證部 負(fù)責(zé)管理實(shí)現(xiàn)過程的 規(guī) 劃。 工作環(huán)境 各運(yùn)作部門在運(yùn)作中應(yīng)充分考慮國家法律、法規(guī)的要求；人力資源部對工作環(huán)境中的因素進(jìn)行管理，使其符合規(guī)定的要求。 設(shè)施 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，識別并提供工作場所，各種生產(chǎn)、辦公、檢測設(shè)備及支持性服務(wù)等設(shè)施。 能力、意識和培訓(xùn) 公司在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，通過對質(zhì)量有影響的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施，使各級管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的意識和能力能適應(yīng)客戶需求的變化。 資源的提供 本公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需資源，并人力資源部負(fù)責(zé)及時(shí)提供以確保： 實(shí)施和改善現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過程； 提供滿足客戶要求的產(chǎn)品。 評審輸入 本公司管理評審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和改善機(jī)會(huì)相關(guān)的信息： a) 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況； b) 內(nèi)部審核結(jié)果； c) 客戶反饋之信息包括：意見、建議 、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其它； d) 過程運(yùn)行的符合情況，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各環(huán)節(jié)的不符合規(guī)范和不合格產(chǎn)品等控制狀況； e) 預(yù)防和糾正措施的狀況； f) 以往管理評審所確定措施的實(shí)施情況； 文件類別 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質(zhì)量手冊 ETL1001 A/1 18/34 g) 供應(yīng)商的評價(jià)和考核、評估； h) 客戶滿意度調(diào)查資料分析； i) 可能影響質(zhì)量管理體系的計(jì)劃的變化，主要包括外部環(huán)境的變化、自身的變化等； j) 對質(zhì)量管理體系改善的建議。 內(nèi)部溝通 公司內(nèi)部就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性應(yīng)確保在各不同職能部門及不同層次之間進(jìn)行溝通，其溝通方式如下： a） 文件溝通：通過公司內(nèi)部文件的分發(fā)和公司網(wǎng)上信息的傳遞達(dá)到溝通； b） 會(huì)議溝通：通過各種會(huì)議 進(jìn)行溝通； c） 通告溝通：通過通告方式進(jìn)行溝通。 總經(jīng)理 a）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的行政管理和生產(chǎn)經(jīng)營工作，并對公司重大事宜進(jìn)行決策； b）負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，明確各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 b) 質(zhì)量管理體系規(guī)劃的結(jié)果應(yīng)形成以《質(zhì)量手冊》、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書以及質(zhì)量記錄等四層次文件為核心的文件體系，作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)。質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針的展開，也是公司全體員工所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。公 司市場營銷部和公司各有關(guān)部門應(yīng)調(diào)查研究客戶的要求與期望，并及時(shí)轉(zhuǎn)化為本公司的要求，使要求得到滿足，這些要求還應(yīng)考慮符合法律、法規(guī)的要求。質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存期 和處置按《質(zhì)量記錄管制程序》執(zhí)行。 ? 通過文控中心填寫的文件控制方面相關(guān)表單，識別文件的現(xiàn)行有效和修訂狀態(tài)。具體操作依據(jù)《文件與資料管制程序》執(zhí)行。 職責(zé) a） 人力資源部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)文件