【正文】 制定管理職責(zé)，設(shè)置組織機構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應(yīng)的過程來控制實施產(chǎn)品實現(xiàn)的運作，同時通過對過程的測量、監(jiān)控和分析，以實施必要的措施，最終實現(xiàn)客戶滿意和對過程的持續(xù)改善。 第二層次文件 程序文件：是公司質(zhì)量控制活動的法規(guī)性文件。 第三層次文件 —— 作業(yè)指導(dǎo)性文件：是針對具體質(zhì)量活動和操作進行描述和規(guī)定 的詳細作業(yè)文件。 第四層次文件 —— 表單及記錄：作為程序運作的有效實施的客觀記錄和證據(jù)，并按 照《文件與資料管制程序》、《質(zhì)量記錄管制程序》進行管理。 職責(zé) a） 人力資源部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)文件和質(zhì)量記錄的管理工作； b） 文控中心負責(zé)文件和質(zhì)量記錄的控制管理。 質(zhì)量手冊 總則 《質(zhì)量手冊》是本公司質(zhì)量 管理體系綱領(lǐng)性的文件，旨在實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標。具體操作依據(jù)《文件與資料管制程序》執(zhí)行。 文件類別 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質(zhì)量手冊 ETL1001 A/1 14/34 a) 文件的批準 ? 文件發(fā)布前，須有授權(quán)人審批，以確保其適宜性與有效性； ? 《質(zhì)量手冊》由總經(jīng)理核準； ? 程序文件由總經(jīng)理核準； ? 第三層次文件可根據(jù)性質(zhì)不同由部門主管或經(jīng)理審批；崗位說明書由人力資源部經(jīng)理及該崗位直接上級領(lǐng)導(dǎo)審批。 ? 通過文控中心填寫的文件控制方面相關(guān)表單，識別文件的現(xiàn)行有效和修訂狀態(tài)。文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準，發(fā)放時進行標識，以確保： ? 公司各使用場所都能得到有效版本； ? 文件保持清晰、易于識別和檢索； ? 外來文件得到識別和分發(fā)得到控制； ? 及時從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢的文件，防止錯用、誤用； d) 文件的更改 本公司文件的更改應(yīng)處于受控狀態(tài)，具體見《文件與資料管制程序》。質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期 和處置按《質(zhì)量記錄管制程序》執(zhí)行。 控制要求 管理承諾 公司總經(jīng)理作為最高管理者，通過以下活動對本公司建立、實施和改善質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 利用各種形式向全體員工傳達滿足客戶和法律、法規(guī)要求的重要性； 主持制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 主持實施管理評審； 確保所必需的人力、物力、財力等資源提供。公 司市場營銷部和公司各有關(guān)部門應(yīng)調(diào)查研究客戶的要求與期望，并及時轉(zhuǎn)化為本公司的要求，使要求得到滿足，這些要求還應(yīng)考慮符合法律、法規(guī)的要求。質(zhì)量方針是本公司的質(zhì)量宗旨，公司總經(jīng)理應(yīng)確保： 質(zhì)量方針與各項質(zhì)量活動緊密聯(lián)系，使各級管理人員和全體員工理解與執(zhí)行質(zhì)量方針是公司各項工作的宗旨和方向； 通過制定量化的質(zhì)量目標落實質(zhì)量方針，并將質(zhì)量目標分解到各部門以便于實施和評價； 通過每年的管理評審，評 審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標的實施情況，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善； 質(zhì)量方針的制定、批準、評審和改善應(yīng)予以控制。質(zhì)量目標是對質(zhì)量方針的展開，也是公司全體員工所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)。 質(zhì)量目標詳見本手冊 04“質(zhì)量方針與質(zhì)量目標”。 b) 質(zhì)量管理體系規(guī)劃的結(jié)果應(yīng)形成以《質(zhì)量手冊》、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書以及質(zhì)量記錄等四層次文件為核心的文件體系，作為質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)。 ? 《質(zhì)量手冊》修改依據(jù)《文件與資料管制程序》； ? 公司質(zhì)量管理體系文件的更改在受控狀態(tài)下進行，其具體規(guī)定詳見本手冊 文件控制。 總經(jīng)理 a）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的行政管理和生產(chǎn)經(jīng)營工作，并對公司重大事宜進行決策； b）負責(zé)公司組織機構(gòu)的設(shè)置，明確各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 副總經(jīng)理、營運經(jīng)理、市場部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、車隊經(jīng)理、質(zhì)量保證部主管、信息部主管等崗位職責(zé)和權(quán)限參照相關(guān)崗位說明書 。 內(nèi)部溝通 公司內(nèi)部就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性應(yīng)確保在各不同職能部門及不同層次之間進行溝通，其溝通方式如下： a） 文件溝通：通過公司內(nèi)部文件的分發(fā)和公司網(wǎng)上信息的傳遞達到溝通； b） 會議溝通：通過各種會議 進行溝通； c） 通告溝通：通過通告方式進行溝通。評審應(yīng)評價組織的質(zhì)量管理體系改善的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 評審輸入 本公司管理評審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運行情況和改善機會相關(guān)的信息： a) 質(zhì)量目標達成情況； b) 內(nèi)部審核結(jié)果； c) 客戶反饋之信息包括：意見、建議 、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其它； d) 過程運行的符合情況，包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各環(huán)節(jié)的不符合規(guī)范和不合格產(chǎn)品等控制狀況； e) 預(yù)防和糾正措施的狀況； f) 以往管理評審所確定措施的實施情況； 文件類別 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質(zhì)量手冊 ETL1001 A/1 18/34 g) 供應(yīng)商的評價和考核、評估； h) 客戶滿意度調(diào)查資料分析； i) 可能影響質(zhì)量管理體系的計劃的變化，主要包括外部環(huán)境的變化、自身的變化等； j) 對質(zhì)量管理體系改善的建議。 支持性文件 《溝通管理程序》 …………………………………………… ..（ ETL2004） 《管理階層責(zé)任程序》 ………………………………………… （ ETL2005） 文件類別 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質(zhì)量手冊 ETL1001 A/1 19/34 6 資源管理 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)人力資源的管理； ? 人力資源部 經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo) 設(shè)備 設(shè)施和工作 環(huán)境的管理； ? 運作部門負責(zé)設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境管理。 資源的提供 本公司由總經(jīng)理負責(zé)及時確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)所需資源，并人力資源部負責(zé)及時提供以確保： 實施和改善現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過程； 提供滿足客戶要求的產(chǎn)品。 公司在確保被選人員的資質(zhì)時，應(yīng)從受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷，具有的知識和技能 工作經(jīng)驗，并結(jié)合公司現(xiàn)狀考慮。 能力、意識和培訓(xùn) 公司在質(zhì)量管理體系的運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，通過對質(zhì)量有影響的各類人員進行培訓(xùn)或采取其它措施，使各級管理、執(zhí)行和驗證人員的意識和能力能適應(yīng)客戶需求的變化。 文件類別 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質(zhì)量手冊 ETL1001 A/1 20/34 公司應(yīng)根據(jù)員工的發(fā)展需求為其提供培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的知識，這些知識與技能和經(jīng)驗相結(jié)合，使員工具備從事質(zhì)量活動的能力要求。 設(shè)施 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，識別并提供工作場所，各種生產(chǎn)、辦公、檢測設(shè)備及支持性服務(wù)等設(shè)施。 根據(jù)科技發(fā)展和客 戶對產(chǎn)品滿意程度，制定設(shè)備購置和改善計劃。 工作環(huán)境 各運作部門在運作中應(yīng)充分考慮國家法律、法規(guī)的要求；人力資源部對工作環(huán)境中的因素進行管理，使其符合規(guī)定的要求。 各部門負責(zé)作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境的識別和治理、保障其符合規(guī)定要求。 支持性 文件 《資源管理程序》 …………………………………… .（ ETL2006） 文件類別 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質(zhì)量手冊 ETL1001 A/1 21/34 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 實現(xiàn)過程的規(guī)劃 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)實現(xiàn)過程的規(guī)劃； ? 質(zhì)量保證部 負責(zé)管理實現(xiàn)過程的 規(guī) 劃。 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程有如下的過程： 確認客戶要求和期望 采購 資源管理 運作服務(wù) 測量和監(jiān)控 持續(xù)改善 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的規(guī)劃，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品總要求實施，當特定產(chǎn)品項目或合同要求發(fā)生時，質(zhì)量保證部 應(yīng)按具體情況進行規(guī)劃。 控制要求 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 市場營銷部負責(zé)組織有關(guān)人員與客戶溝通，負責(zé)調(diào)查收集市場相關(guān)信息，協(xié)助公司有關(guān)部門進行客戶要求的識別，明確產(chǎn)品有關(guān)要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 評審管理 市場營銷部負 責(zé)組織合同評審及與客戶聯(lián)系，對已確定的客戶要求連同組織確定的附 加要求實施評審。 評審方式 本公司主要根據(jù)合同的不同要求，確定用電話評審、會簽評審等方式。 評審記錄 文件類別 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質(zhì)量手冊 ETL1001 A/1 23/34 產(chǎn)品要求的評審由市場營銷部負責(zé)記錄 。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的變更 與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時，由市場營銷部及時將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門和 人員、確保合同及時全面執(zhí)行，必要時重新對產(chǎn)品要求的評審。具體負責(zé)與客戶保持經(jīng)常 性聯(lián)系并建 立客戶檔案。 聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容： a）合同簽定前，由市場營銷部專人通過各種渠道，與客戶溝通，充分理解合同條款，明確客戶對產(chǎn)品的要求，并傳達給相關(guān)部門。 c）履約期后仍要保