【正文】 、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、控制，確保運(yùn)輸和服務(wù)過(guò)程始終處于受控狀態(tài)；B）對(duì)運(yùn)輸服務(wù)實(shí)現(xiàn)全過(guò)程控制負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)責(zé)任；書(shū)記 A）負(fù)責(zé)在本中心貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于工會(huì)工作方針、政策和法規(guī) ；B）參與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定及評(píng)審；C）參與安全生產(chǎn)管理及傷亡事故的處理，監(jiān)督事故處理的落實(shí)。M）負(fù)責(zé)法律法規(guī)的收集和管理；N）負(fù)責(zé)體系策劃和目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定。經(jīng)營(yíng)科A）負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的購(gòu)置、選型、建帳立卡、封存啟封、調(diào)劑、報(bào)廢工作。C）負(fù)責(zé)顧客滿意度測(cè)量和數(shù)據(jù)分析。F）負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理工作。車(chē)隊(duì)和加油站 A）負(fù)責(zé)本單位相關(guān)作業(yè)文件的實(shí)施； B）辯識(shí)并評(píng)價(jià)本單位的重要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源，并登入清單實(shí)施控制；C）負(fù)責(zé)所屬人員理解和貫徹執(zhí)行管理方針和《管理手冊(cè)》；D）識(shí)別本單位適用的法律法規(guī)并審核其有效性和適用性，對(duì)應(yīng)用進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)；E）定期收集數(shù)據(jù)，上報(bào)經(jīng)營(yíng)科；F）負(fù)責(zé)特殊過(guò)程的確認(rèn)及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括管理方針和目標(biāo)；經(jīng)理每年組織一次管理評(píng)審會(huì)議，由各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)和與體系運(yùn)行有關(guān)的人員參加評(píng)審，向會(huì)議提交各項(xiàng)信息內(nèi)容，以評(píng)定體系運(yùn)行的適宜性、有效性和充分性。詳見(jiàn)《管理評(píng)審控制程序》管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與現(xiàn)行體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的信息。綜合辦將各有關(guān)部門(mén)或人員提交的以上方面資料匯總后提交管理評(píng)審。通過(guò)評(píng)審，得出管理體系適宜性、充分性和有效性方面的結(jié)論。綜合辦根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至各相關(guān)部門(mén)并監(jiān)督執(zhí)行。如果評(píng)審引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。為了管理體系過(guò)程的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)，本中心確定并提供所需的資源。本公司應(yīng)根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)選派人員，以確保人員的素質(zhì)能夠滿足崗位需要，勝任其工作。本中心為達(dá)到運(yùn)輸和服務(wù)的符合性配有所需的設(shè)備，辦公場(chǎng)所、運(yùn)輸及通訊服務(wù)、附屬用房、修理車(chē)間、倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房等均配備齊全，擁有專(zhuān)業(yè)運(yùn)輸、服務(wù)及檢測(cè)設(shè)備（包括硬件軟件設(shè)備）。為了加強(qiáng)對(duì)原料、配件和設(shè)備設(shè)施使用防護(hù)的有效管理和控制，確保過(guò)程能力滿足質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的需求，本公司制定了《設(shè)備管理制度》、《設(shè)備點(diǎn)檢制度》、《機(jī)動(dòng)車(chē)保修管理辦法》、《車(chē)輛承包管理辦法》、《設(shè)備報(bào)廢回收管理辦法》、《基建管理制度》、《機(jī)動(dòng)車(chē)保修管理辦法》、《車(chē)輛交接管理辦法》。 實(shí)施和運(yùn)行經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)和運(yùn)行過(guò)程的策劃，策劃必須與公司管理體系的要求相一致，并確定了以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： A） 運(yùn)輸服務(wù)或合同的管理目標(biāo)和要求；B）確定必要的工作程序、控制手段、制定項(xiàng)目管理目標(biāo)并分解，配備必要的人員、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備、設(shè)備設(shè)施等，以達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求；C）確保策劃的內(nèi)容與工作程序一致，對(duì)項(xiàng)目中的特殊要求，制定特定的程序和方法；D）對(duì)于確定的重要環(huán)境因素和已識(shí)別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，建立并保持程序，并將適用的程序和要求通報(bào)供方及合同方；E）確定所需的檢查活動(dòng)和接收準(zhǔn)則（即：檢驗(yàn)、試驗(yàn)和監(jiān)控方法及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）；F）證明過(guò)程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄。 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)本過(guò)程的實(shí)施。D）本公司認(rèn)為必要的附加要求。經(jīng)營(yíng)科應(yīng)就以下方面保持與顧客的溝通：A）運(yùn)輸服務(wù)信息；B）顧客查詢合同或訂單的處理、修改；C）顧客反饋（包括顧客抱怨、運(yùn)輸和服務(wù)中不合格等）的處置措施； 綜合辦負(fù)責(zé)與其他相關(guān)方的外部信息交流，其內(nèi)容可包括：A．與地方質(zhì)量、環(huán)保和安全主管部門(mén)的聯(lián)系；B．與地方政府和其他相關(guān)方的聯(lián)系，包括接收成文與答復(fù)，尤其是重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的外部信息的處理、記錄。具體按《信息交流與協(xié)商控制程序》執(zhí)行。包括：油品采購(gòu)、物資采購(gòu)、設(shè)備配件、運(yùn)輸分包等。物資采購(gòu)控制：本中心依據(jù)采購(gòu)物資對(duì)隨后運(yùn)輸和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)影響以及在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響，將采購(gòu)物資進(jìn)行分類(lèi)，并根據(jù)物資供方所提供產(chǎn)品符合本中心要求的能力來(lái)評(píng)價(jià)和選擇供方，規(guī)定選擇和定期評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。詳見(jiàn)《采購(gòu)控制程序》。 采購(gòu)信息采購(gòu)文件在本中心通常為物資采購(gòu)計(jì)劃、申請(qǐng)單、采購(gòu)合同等，采購(gòu)文件應(yīng)由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。為確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求，應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證及其他必要的活動(dòng)。對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)保存。對(duì)本中心涉及的運(yùn)輸服務(wù)應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行服務(wù)提供，通?？刂埔韵聴l件：A）獲得合同、規(guī)程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等信息；B）必要時(shí)獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；C）使用適宜的運(yùn)輸服務(wù)、儲(chǔ)存、輸送的設(shè)備并進(jìn)行維護(hù)； D）使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并進(jìn)行維護(hù)；E）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量并記錄；F）產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)的過(guò)程確定及其控制。當(dāng)運(yùn)輸和加油服務(wù)過(guò)程的輸出結(jié)果不能經(jīng)過(guò)其后的測(cè)量或監(jiān)視驗(yàn)證，或者在產(chǎn)品使用后其缺陷方能暴露出來(lái)的過(guò)程應(yīng)實(shí)施確認(rèn)，（這些過(guò)程亦可稱(chēng)為“特殊過(guò)程”）。本公司對(duì)這些過(guò)程的確認(rèn)作出安排，通常包括：A）為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；B）設(shè)備認(rèn)可和人員資格的鑒定；C）使用特定的方法和程序（規(guī)定監(jiān)控內(nèi)容），嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程并連續(xù)監(jiān)控；D）記錄的要求；E）再確認(rèn)，當(dāng)過(guò)程能力不足或結(jié)果不滿足要求時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)和調(diào)整，實(shí)施再確認(rèn)。應(yīng)根據(jù)測(cè)量與監(jiān)控要求標(biāo)識(shí)服務(wù)和產(chǎn)品狀態(tài)（狀態(tài)標(biāo)識(shí)），如合格、不合格、待檢等。當(dāng)顧客和相關(guān)方財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，由接收顧客和相關(guān)方財(cái)產(chǎn)的科室及隊(duì)報(bào)告顧客和相關(guān)方，并對(duì)記錄進(jìn)行管理。防護(hù)的對(duì)象分原材料、配件、服務(wù)完成前。 詳見(jiàn)《運(yùn)輸和加油服務(wù)過(guò)程控制程序》、《貨物搬運(yùn)/堆放管理標(biāo)準(zhǔn)》、《加油站防護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》和《運(yùn)輸防護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用進(jìn)行控制，確保其監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)與所要求的監(jiān)視和測(cè)量要求相一致。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；B）進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，但應(yīng)防止會(huì)使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；C）能夠識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；D）在搬運(yùn)、使用和貯存期間，防止損壞和變化；E）對(duì)易損壞、銹蝕部位進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；F）記錄校準(zhǔn)或檢定結(jié)果并妥善保存；G）在測(cè)量中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)該設(shè)備及受其影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制，詳見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》。安全、環(huán)境的控制內(nèi)容，主要包括： A）對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素進(jìn)行控制 B）遵守有關(guān)法律、法規(guī)； C）環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理制度的落實(shí)情況； D）確保環(huán)境、安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案的落實(shí)； E）對(duì)相關(guān)方施加影響；詳見(jiàn)《危險(xiǎn)源和環(huán)境因素運(yùn)行控制程序》。應(yīng)急狀態(tài)應(yīng)包括：人身事故、設(shè)備事故、火災(zāi)、自然災(zāi)害、環(huán)境污染事故等；根據(jù)應(yīng)急狀態(tài)，制定應(yīng)急預(yù)案。事故發(fā)生后，應(yīng)對(duì)應(yīng)急預(yù)案的執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)審。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)進(jìn)行檢查，必要時(shí)進(jìn)行定期試驗(yàn)。、分析、改進(jìn)為證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)，本中心策劃并實(shí)施管理體系所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，以不斷完善本公司的管理體系，及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸和服務(wù)過(guò)程以及管理體系運(yùn)行中所存在的問(wèn)題，并實(shí)施有效的措施加以改進(jìn)。通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的適當(dāng)應(yīng)用，對(duì)這些監(jiān)視和測(cè)量的信息和獲取關(guān)于產(chǎn)品、過(guò)程和體系不符合的信息進(jìn)行分析和處理，制定糾正、預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)。詳見(jiàn)本公司制定的《與顧客有關(guān)過(guò)程及顧客滿意控制程序》。遇有顧客投訴，并且問(wèn)題重大時(shí)，可直接提交經(jīng)理，并通過(guò)緊急措施處理。 內(nèi)部審核每年進(jìn)行一次全公司范圍的內(nèi)部審核，必要時(shí)進(jìn)行追加內(nèi)審，以確定本中心管理體系的符合性和有效性信息，建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》，對(duì)管理體系的內(nèi)部審核進(jìn)行控制。綜合辦對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，應(yīng)考慮審核活動(dòng)及各受審核區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性以及以前審核結(jié)果。受審核區(qū)域負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格及時(shí)采取措施，以清除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因，防止不合格的再發(fā)生。審核全過(guò)程應(yīng)予以記錄并保存，關(guān)于內(nèi)部審核的控制，詳見(jiàn)《內(nèi)部審核控制程序》。內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)部審核計(jì)劃由質(zhì)管辦和安全生產(chǎn)處共同組織編制，管理者代表審核批準(zhǔn)。審核員的資格條件A）必須經(jīng)管理者代表審批，授權(quán)合格的內(nèi)審員；B）審核員的專(zhuān)業(yè)最好與被審核部門(mén)業(yè)務(wù)要適應(yīng)，對(duì)其專(zhuān)業(yè)知識(shí)有一定了解；C）內(nèi)審員的選擇應(yīng)能保證審核的客觀性和公正性；內(nèi)部審核的基本程序?qū)嵤﹥?nèi)部審核的基本程序分為審核準(zhǔn)備、審核實(shí)施、審核報(bào)告、跟蹤驗(yàn)證四個(gè)階段，內(nèi)部審核時(shí)應(yīng)明確審核準(zhǔn)則和方法。為證實(shí)管理體系過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，本中心對(duì)管理體系的過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施。對(duì)支持性管理過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量A）其測(cè)量方式包括內(nèi)審、目標(biāo)考核、主管領(lǐng)導(dǎo)檢查等；B）其監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)容為：部門(mén)涉及過(guò)程的完成情況。 、安全、環(huán)境的監(jiān)測(cè)方法： A）可定量測(cè)量的如噪聲、廢棄物排放等使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，實(shí)施檢測(cè)； B）定期檢查和隨機(jī)抽查的定性檢查； C）對(duì)事故、事件的調(diào)查、測(cè)算，即被動(dòng)測(cè)量； D）主動(dòng)測(cè)量，即預(yù)防性的測(cè)量。，應(yīng)予以記錄并保持監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果，便于評(píng)價(jià)和改進(jìn)。安技調(diào)度室負(fù)責(zé)建立并保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，并按其要求進(jìn)行控制。不合格包括：運(yùn)輸和加油過(guò)程中的不合格；采購(gòu)物資不合格；運(yùn)輸分包中的不合格；環(huán)境不符合；職業(yè)健康安全的事故、事件和不符合。 不合格的評(píng)審和處置：A）安技調(diào)度室負(fù)責(zé)組織對(duì)出現(xiàn)的不合格、不符合、事故或事件進(jìn)行評(píng)審，分析其產(chǎn)生原因并對(duì)其嚴(yán)重性做出評(píng)價(jià)，規(guī)定對(duì)不合格品的性質(zhì)劃分和評(píng)審職責(zé)，分類(lèi)提出處置方案，包括糾正和預(yù)防措施；B）對(duì)處置后的不合格、不符合、事故、事件進(jìn)行重新檢驗(yàn)；C）針對(duì)有讓步使用放行的過(guò)程時(shí)，必須由授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)，經(jīng)顧客批準(zhǔn)；D）應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄；E）對(duì)于交付后和使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對(duì)其引起的后果采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施；F）關(guān)于對(duì)不合格品的控制，見(jiàn)《不合格品控制程序》及《事故、事件和不符合控制程序》。通過(guò)數(shù)據(jù)分析，獲得以下信息：與產(chǎn)品要求的符合程度，有關(guān)的數(shù)據(jù)等；過(guò)程特性、產(chǎn)品及其趨勢(shì)，包括過(guò)程的記錄、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量記錄，以及采取的預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；與體系有關(guān)信息，包括管理體系內(nèi)、外部審核、管理評(píng)審等；顧客滿意和不滿意的程度；供方；環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)信息。為消除管理體系中的不合格、環(huán)境不符合和安全的事故、事件、不符合產(chǎn)生的原因，防止其再次發(fā)生，本中心制定《糾正措施控制程序》對(duì)糾正措施實(shí)施控制。為消除質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中潛在的不合格、不符合因素，確保類(lèi)似不合格、不符合不發(fā)生，本中心制定與潛在問(wèn)題影響程度相適應(yīng)的預(yù)防措施，預(yù)防措施應(yīng)包括：A）確定潛在的不合格、不符合并對(duì)其進(jìn)行分析；B）評(píng)價(jià)不合格、不符合的影響程度，確定防止不合格發(fā)生的措施的需求；C）確定并確保所需的預(yù)防措施的實(shí)施；D）記錄采取預(yù)防措施的結(jié)果；E）對(duì)于所有擬定的預(yù)防措施，在其實(shí)施前應(yīng)先通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審，同時(shí)應(yīng)對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行評(píng)審；F）評(píng)價(jià)所采取的預(yù)防措施，應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重性、對(duì)環(huán)境的影響和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；G）實(shí)施并驗(yàn)證、評(píng)價(jià)預(yù)防措施實(shí)施效果的有效性，且記錄因預(yù)防措施而引起的對(duì)形成文件的程序的任