【正文】 入庫，建賬登記保管。不合格的消耗品由業(yè)務(wù)綜合室辦理退貨。對有危害的消耗品應(yīng)實(shí)施安全隔離。對有溫度、濕度 要求的消耗品應(yīng)建立貯存環(huán)境以及對貯存環(huán)境的監(jiān)控手段和設(shè)施，必要時應(yīng)規(guī)定環(huán)境記錄的要求。 2 適用范圍 客戶與本公司達(dá)成的任何形式的合同或協(xié)議； 為履行合同所安排的評審； 合同履行期間客戶提出的必要的修改。 資料管 理員應(yīng)負(fù)責(zé)保存全部與合同簽訂、履行有關(guān)的全部文件和記錄。 4 合同評審政策 當(dāng)客戶向本公司提出常規(guī)檢測要求時，業(yè)務(wù)室接待人員或授權(quán)人員應(yīng)與客戶就有關(guān) 檢測 要求填寫“檢測委托書（合同）”，并在授權(quán)范圍之內(nèi)與客戶簽訂檢測 合同或協(xié)議。 如果客戶要求不變，合同評審僅需由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 或授權(quán)人員對常規(guī)檢測合同進(jìn)行簽字確認(rèn)。 客戶要求、標(biāo)書與合同之間的任何差異應(yīng)在工作開始之前得到解決。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 組織本公司的相關(guān)人員對草擬的合同進(jìn)行評審，評審應(yīng)當(dāng)從以下幾方面著手： 社會效應(yīng)與法律責(zé)任要素； 利益和風(fēng)險(xiǎn)要素； 技術(shù)能力要素； 財(cái)務(wù)要素； 樣品要素（包括樣品的抽取、運(yùn)輸、保管、制備或處置等）； 保密和保護(hù)所有權(quán)要素； 傳送檢測結(jié)果的要求 ； 合同變更或偏離時的要求； 其他要求（如在檢測報(bào)告中給出測量不確定度的要求）等。驗(yàn)證后的結(jié)果應(yīng)作為與客戶簽立正式檢測合同的依據(jù)之一。并在合同生效后認(rèn)真組織實(shí)施。 合同執(zhí)行中如遇到對合同要求的任何偏離時， 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)及時地向客戶進(jìn)行通報(bào)，以保證能得到客戶的理解或更改要求。 如修改后的合同涉及到重大的變化，則 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)重新組織有關(guān)人員對變更后的合同進(jìn)行評審，評審結(jié)果應(yīng)作為檢測合同的附件由雙方授權(quán)人簽字方可生效。 全部合同和合同修改件應(yīng)與檢測原始記錄、檢測報(bào)告副本以及其他必要的文件一并歸檔。 2 范圍 本程序適用于對客戶投訴的處理和對管理體系相關(guān)部分的審核。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng) 對投訴涉及檢測和技術(shù)的部分進(jìn)行核查。 資料員應(yīng)保存客戶投訴的信函；保存實(shí)驗(yàn)室處理投訴的文件；保存管理體系審核的文件。遇重大投訴時， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)將記錄報(bào)總經(jīng)理批示。 當(dāng)申訴和投訴涉及到檢測報(bào)告和數(shù)據(jù)時， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)和 技術(shù)負(fù)責(zé)人 共同組織核查。 當(dāng)客戶的申訴和投訴涉及到實(shí)驗(yàn)室的管理體系時， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)按照《 糾正與預(yù)防措施程序 》實(shí)施糾正，對可能發(fā)生的客 戶利益損害的事實(shí)實(shí)施預(yù)防措施。 如內(nèi)審問題涉及到實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針或管理體系的結(jié)構(gòu)時， 質(zhì) 量負(fù)責(zé)人應(yīng)盡快根據(jù)內(nèi)審結(jié)果實(shí)施對管理體系的評審。 申訴和投訴的答復(fù) 公司的 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 在完成了對客戶申訴和投訴的調(diào)查和處理后，應(yīng)由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 起草一份復(fù)函正式答復(fù)客戶。 5 支持 程序文件 和相關(guān)記錄 《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》 《內(nèi)部審核程序》 《管理評審程序》 《 糾正與預(yù)防措施程序 》 YYJC／ QM0310127 申訴／投訴登記表 YYJC／ QM0310128 客戶意見調(diào)查表 重慶永 渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0205 不符合工作控制 的程序 第 1 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為了及時發(fā)現(xiàn)和有效控制管理體系活動和檢測工作中不符合要求和規(guī)定的工作，提高管理體系的有效性，保證檢測結(jié)果的質(zhì)量，特制定本程序。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)控制管理體系活動中的不符合項(xiàng)；對偏離或違反方針、目標(biāo)、政策、程序可能造成的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性和可接受性作出評估，決定對相關(guān)部門和人員的職責(zé)開展專項(xiàng)內(nèi)審，確認(rèn)糾正措施的有效性。 公司所有員工都有責(zé)任和權(quán)力向 技術(shù)負(fù)責(zé)人 或 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 報(bào)告任何偏離和差錯并提出糾正活動和糾正措施的建議。 當(dāng)任何人發(fā)現(xiàn)或識別檢測活動偏離程序和不符合工作已經(jīng)形成或可能發(fā)生時，應(yīng)當(dāng)立即向 檢測 室負(fù)責(zé)人直接報(bào)告事實(shí)的真相，由 檢測 室負(fù)責(zé)人采取以下措施： 提出并判斷偏離或差錯的嚴(yán)重性； 立即采取糾正活動（包括責(zé)令操作人員中止偏離活動、暫停工作、扣發(fā)檢測報(bào)告等）； 視偏離的程度和不符合工作可能造成后果的嚴(yán)重性以及是否可能還會繼續(xù)發(fā)生，及時向 技術(shù)負(fù)責(zé)人 直至總經(jīng)理報(bào)告，同時填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》； 必要時向 技術(shù)負(fù)責(zé)人 報(bào)告，由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 通知客戶取消檢測工作； 重慶永渝 建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0205 不符合工作控制 的程序 第 3 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 對于一般性的偏離，只要判定程序文件沒有缺陷，則只需實(shí)施中止檢測 或?qū)嵤┘m正措施，監(jiān)督員只需記錄偏離現(xiàn)象并監(jiān)督實(shí)施糾正活動并填寫《 糾正和預(yù)防措施處理單》； 技術(shù)負(fù)責(zé)人 判斷不符合工作可能再度發(fā)生時，應(yīng)制定糾正措施實(shí)施計(jì)劃，責(zé)成有關(guān)人員立即實(shí)施糾正措施并規(guī)定執(zhí)行人和 完成時間。 對一般不符合工作，糾正后即可恢復(fù)工作，對嚴(yán)重不符合工作應(yīng)由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 視所采取措施是否有效決定是否恢復(fù)檢測工作。 在日常工作中各級管理人員、驗(yàn)證人員和執(zhí)行人員在管理體系活動和技術(shù)工作活動的各個場合和各個環(huán)節(jié)識別出的不符合項(xiàng)，應(yīng)視不符合項(xiàng)的嚴(yán)重程度及時向發(fā)生不符合的部門負(fù)責(zé)人或 技術(shù)負(fù)責(zé)人 或 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 報(bào)告，有關(guān)負(fù)責(zé)人員在控制此類報(bào)告后應(yīng)按照 的要求及時采取行動，必要時應(yīng)填寫 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0205 不符合工作控制 的程序 第 4 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 對嚴(yán)重不符合工作責(zé)任者，由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 上報(bào)總經(jīng)理，視情 節(jié)嚴(yán)重程度、本人工作能力、工作態(tài)度和造成的影響和后果，對責(zé)任者進(jìn)行換崗直至辭退。 2 適用范圍 本程序適用于糾正措施、預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 和 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)負(fù)責(zé)通過觀察員工的各種質(zhì)量活動和質(zhì)量記錄以及客戶反饋的意見，努力查找和識別本公司存在的不符合及潛在的不符合現(xiàn)象，并分析產(chǎn)生問題的原因，制訂出所需糾正或預(yù)防的措施，對實(shí)施的糾正措施和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 和 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)負(fù)責(zé)督促、協(xié)調(diào)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施。 執(zhí)行人員應(yīng)按照制訂和批準(zhǔn)的糾正措施、預(yù)防措施開展質(zhì)量活動。 4 工作程序 原因分析 技術(shù)負(fù)責(zé)人 、 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 和監(jiān)督員應(yīng)在質(zhì)量活動中努力地從客戶反饋信息、工作評審、檢測質(zhì)量趨勢、能力驗(yàn)證結(jié)果、不符 合工作的控制、人員考核、監(jiān)督記錄、使用記錄、糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施實(shí)施的有效性以及管理體系運(yùn)行記錄、管理體系審核和評審等諸多方面開展調(diào)查研究，收集質(zhì)量信息，從而發(fā)現(xiàn)管理和技術(shù)活動存在的已經(jīng)發(fā)生的，或潛在的不符合現(xiàn)象，并填寫 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0206 糾正與預(yù)防措施程序 第 2 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 《糾正和預(yù)防措施處理單》描述不符合工作事實(shí)。 對可能產(chǎn)生不良后果的偏離或不符合現(xiàn)象， 技術(shù)負(fù)責(zé)人 、 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)當(dāng)及時采取一切必要的措施，如：停止檢測，扣發(fā)檢測報(bào)告，立即通知已經(jīng)收到報(bào)告和正在使用報(bào)告的所有客戶或人員，以防止不符合的進(jìn)一步蔓延和擴(kuò)散，詳見《不符合工作控制的程序》。 當(dāng)不符合或潛在的不符合原因涉及到 技術(shù)負(fù)責(zé)人 或 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 分管的要素內(nèi)容時，應(yīng)分別由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 或 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 組織對責(zé)任人提出的糾正措施進(jìn)行評價，制定糾正措施實(shí)施方案并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。所制定的糾正措施、預(yù)防措施一定要形成必要的文件，或?qū)芾眢w系文件進(jìn)行補(bǔ)充、修訂或完善。 當(dāng)糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施中涉及對管理體系文件的任何修改、補(bǔ)充或變更，應(yīng)按照《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 或 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)對糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施和實(shí)施結(jié)果加以監(jiān)控、跟蹤和驗(yàn)證，以確保糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施及時和有效。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 或 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)督促糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施，對實(shí)施中出現(xiàn)的資源要求、時間要求以及其他必要的條件支持請求給予積極的配合和協(xié)作，對糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施的延遲給予有效的監(jiān)督。 查明理由和原因后， 技術(shù)負(fù)責(zé)人 或 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)當(dāng)要求責(zé)任人或部門繼續(xù)實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施，并再次提出限期完成日期。 重要的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評審的輸入要素之一。 5 支持 程序文件 和相關(guān)記錄 《不符合工作控制的程序》 《糾正與預(yù)防措施程序》 YYJC／ QM0310129 糾正和預(yù)防措施單 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0207 記錄管理程序 第 1 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為保證質(zhì)量活動和技術(shù)活動的再現(xiàn)、驗(yàn)證和追溯，確保記錄的完整和安全，特制定本程序。 3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)質(zhì)量活動記錄的建立、控制和管理，批準(zhǔn)全公司記錄的借閱與消納； 技術(shù)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)技術(shù)活動記錄的建立、控制和管理； 業(yè)務(wù)室應(yīng)歸口管理和保存各類文件及記錄； 資料員應(yīng)按照分類要求實(shí)施記錄的管理和安全存放；辦理借閱手 續(xù)，監(jiān)督和收集有關(guān)記錄。 4 工作程序 記錄的類型 管理記錄：指公司管理體系活動中所產(chǎn)生的記錄，包括內(nèi)審、管理評審、糾正和預(yù)防措施記錄、申訴和投訴記錄、人員培訓(xùn)和考核記錄、供方評價、合同標(biāo)書評審記錄、 采購驗(yàn)收記錄等。 記錄的編制與標(biāo)識 管理記錄格 式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織管理部門設(shè)計(jì)編制，技術(shù)記錄格式由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 組織檢測室設(shè)計(jì)編制，記錄的編制應(yīng)合理、實(shí)用、信息足夠，經(jīng) 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0207 記錄管理程序 第 2 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布使用。 記錄的填寫與更改 記錄填寫應(yīng)真實(shí)、齊全、及時、清晰， 應(yīng)在工作的當(dāng)時記錄，不允許事后補(bǔ)記或追記。 檢測 原始記錄應(yīng)按規(guī)定的格式填寫。原始記錄填寫錯誤需要更正時，應(yīng)采用“杠改”方式。更改人在“杠改”記錄的右上方填上正確的內(nèi)容，并加蓋自己的名章。 記錄的管理 各部門的記錄按記錄傳遞流程傳遞，最后收集交至資料檔案室，由資料管理員編目歸檔，儲存維護(hù)。 檢測 原始記錄應(yīng)與 檢測 報(bào)告、 檢測 委托書（合同）合并成冊，單獨(dú)立卷保管。 檢測 原始記錄和 檢測 報(bào)告的保存期至少為 3 年。超過保存期的記錄應(yīng)由資料管理員提出消毀申請，在得到 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀處理。 2 范圍 適用于 本公司 內(nèi)部管理體系的審核活動。 4 程序 策劃和編制審核計(jì)劃 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 組織策劃和編制當(dāng)年度的審核計(jì)劃，審核計(jì)劃應(yīng)覆蓋管理體系的全部要素和所有活動，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 4. 2 組織內(nèi)審組 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 依據(jù)審核計(jì)劃和審核對象組成內(nèi)審組，委派經(jīng)過培訓(xùn)、符合要求的內(nèi)審員，內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立于被審核的工作。 受委派的內(nèi)審員應(yīng)在審核實(shí)施前研究有關(guān)的程序文件，并編制《內(nèi)審檢查記錄表》。全體人員出席 現(xiàn)場審核 內(nèi)審員根據(jù)《內(nèi)審檢查記錄表》規(guī)定的檢查內(nèi)容，通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查、調(diào)查驗(yàn)證等方法收集客觀證據(jù)，并逐項(xiàng)做好記錄； 對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，由內(nèi)審員在《內(nèi)審檢查記錄表》上填寫不符合情況，并及時與受審核部門聯(lián)系、交換意見和得到確認(rèn)。 末次會議 內(nèi)審組長召開并主持末次會議。 編寫審核報(bào)告 內(nèi)審組長在末次會議后的一周內(nèi)完成《內(nèi)部審核報(bào)告》的編寫，由全體內(nèi)審員簽字，經(jīng) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 審核批準(zhǔn)后發(fā)至各部門，并作為管理評審的依據(jù)之一。 跟蹤驗(yàn)證 內(nèi)審員對責(zé)任部門的糾正措施進(jìn)行跟蹤、檢查和驗(yàn)證，將跟蹤驗(yàn)證結(jié)果填寫在《不符合項(xiàng)及糾正措施跟蹤驗(yàn)證表》中，在 “驗(yàn)證結(jié)果”欄中簽字，糾正措施實(shí)施有效，糾正活動 可以關(guān)閉。 記錄的保存 內(nèi)審結(jié)束后，所有的資料和記