【正文】 新程序 1 目的 用來確定本公司的活動、產(chǎn)品或服務中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全所適用的法律、法規(guī)及應遵守的其他要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的渠道。 3 職責 質(zhì)安部 負責對適用環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及相關(guān)要求的識別、獲取和更新，并制定公司《適用法律法規(guī)與其他要求清單》，將信息傳遞到各相關(guān)部門，并確保實施。 、法規(guī)的識別及收集，將相 關(guān)信息及時與 質(zhì)安部 溝通。 4 工作程序 與公司相關(guān)的質(zhì)量法律、法規(guī)和產(chǎn)品標準、規(guī)范。 通過與國家、地方及行業(yè)主管部門（如：建設部、勞動保障部、總工會、環(huán)保局、安全生產(chǎn)、消防部門、技術(shù)情 報所、勞動保護科學研究所、環(huán)保研究所等）聯(lián)系，通過刊物、網(wǎng)絡及其他途徑獲取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的文件。制定公司《適用法律法規(guī)和其他要求清單》經(jīng)管理者代表審批后，保存原件，按《文件控制程序》進行管理。 、保存按《文件控制程序》執(zhí)行。 ，尤其對環(huán)境保護、安全施工、建筑材料應用方面的法律法規(guī)要確保適時、適用、最新。 每年要進行一次環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)、標準及其他要求的獲取工作，對法律、法規(guī)及其他要求的合規(guī)性作出評價。以利于 QEO體系的信息采用、數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計方法的應用，保證公司各部門之間，公司與相關(guān)方之間及時溝通，達到過程和產(chǎn)品的有效控制，以證實 QEO管理體系的適宜性、充分性和有效性及企業(yè)的持續(xù)改進。 3 職責 是 QEO信息的綜合管理部門，負責與上級和行業(yè)主管部門以及相關(guān)方的信息接收、傳遞和處理。 和各作業(yè)崗位對適合于本部門的信息做好交流，并向職能部門傳遞本部門或獲取的相關(guān)信息。 內(nèi)部信息交流主要包括： QEO管理方針、目標、指標、程序及管理體系的有關(guān)要求，有關(guān)部門應邀請員工或員工代表參與和協(xié)商；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全知識，各有關(guān)部門應通過會議、板報等各種形式傳達到全體員工，以增強員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識。 ，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果；檢測結(jié)果異常、內(nèi)審和管理評審的結(jié)果應及時傳遞到有關(guān)部 11 門。 ，包括： QEO管理方針、目標、指標、管理程序、職業(yè)健康安全的員工代表、管理者代表等；確保員工參與、討論 QEO管理方針的評審、制定，參與、討論影響職業(yè)健康安全工作場所的事物及任何變化。 （包括相關(guān)方對環(huán)境的投訴）的部門，要認真做好記錄，并傳遞到有關(guān)部門；有關(guān)部門要及時制定措施，進行處理，并將處理結(jié)果通報給相關(guān)方，并保持相關(guān)記錄。主要以對相關(guān)方通報、培訓的方式實現(xiàn)。 每年進行一次產(chǎn)品符合性滿意度調(diào)查，將信息通報有關(guān)部門，并保存記錄。 、職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通實施 (環(huán)保 )管理委員會負責如下工作： 、職業(yè)健康安全工作例會； 2. 組織相關(guān)部門進行 QEO檢查； 、事件調(diào)查，分析和處理事宜； 、職業(yè)健康安全內(nèi)、外部事宜協(xié)商、協(xié)調(diào)工作。 每月作一次環(huán)境、職業(yè)健康安全信息匯總分析，經(jīng)分類后，上報管理 12 者代表。如需要時，有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、技術(shù)及體系運行等方面的信息，可由 質(zhì)安部 、 工程管理部 和 辦公室 等相關(guān)部門分別負責處理。 、對顧客關(guān)注的問題和對重要環(huán)境因素影響的信息、重大風險因素影響的信息都要特別加以注意，并迅速采取處理措施，記錄其處理決定。 可根據(jù)所獲得的內(nèi)、外部信息，采用統(tǒng)計技術(shù)的方法對產(chǎn)品實現(xiàn)過程其工程質(zhì)量、施工環(huán)境、安全的運行控制及產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)（包括資料的）的信息，以圖表的形式反應出來，判斷薄弱環(huán)節(jié)、環(huán)境隱患、安全隱患和趨勢情況，提高解決問題的有效性和效率。公司鼓勵各部門根據(jù)具體情況采用其它適宜的方法，也可采用計算機將數(shù)據(jù)信息進行處理。 通過分析找出顧客不滿意的主要方面及目前的和未來的愿望和要求； （工程）要求的符合性 通過分析找出產(chǎn)品（工程）質(zhì)量中存在的主要問題，作為技術(shù)主攻方向； 、發(fā)展趨勢是否反映了潛在問題，（有關(guān)質(zhì)量的、環(huán)境的、安全的），有無必要采取預防措施。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 13 《 不符合、糾正和預防措施控制程序 》 《法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序》 《應急準備和響應程序》 《與顧客及其他相關(guān)方有關(guān)的過程控制程序》 《不合格品控制程序》 《監(jiān)視和測量控制程序》 6 記錄 無固定格式 要求清單 14 JXCX503 危險源辨識、風險評價和風險控制程序 1 目的 通過危險源辨識、風險評價和風險控制過程、使組織能夠持續(xù)地識別、評價和控制其職業(yè)健康安全風險，尤其對重大風險加強控制，最大限度地消除或降低風險，減少人身危害和財產(chǎn)損失。 3 職責 。 門配合 質(zhì)安部 識別本部門的風險因素。評審的主要內(nèi)容有： 、法規(guī)及其他應遵守的要求； 、產(chǎn)品、服務或運行條件中的職業(yè)健康安全風險； 、制度的調(diào)查； 、事故和緊急狀態(tài)調(diào)查資料進行評估。 ，每年 初 在設定目標、指標前進行。 、風險因素評價的時機 15 ： ； ； ； ； ； （粉塵、毒物、噪音、振動、高低溫）； ； ； 。 在對危險源進行識別時應充分考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。 ，根據(jù)本公司的特點將危險源分為以下的類別： 墜落 ； ； ； ； ； ； ；； ； ； ； ； 。 ，如： 1)劃傷，燒傷，腦震蕩，嚴重扭傷，輕微骨折； 2)耳聾，皮炎，哮喘，與工作相關(guān)的上 肢損傷，導致永久性輕微功能喪失的疾病。 應考慮如下問題： ； ； （如電、水）中斷； ； ； ； （不經(jīng)意的錯誤或故意違反操作程序），如下述人員： 1)不知道危險源究竟是什么； 2)可能不具備開展工作必備的知識、體能 或技能； 3)低估所暴露的風險； 4)低估安全工作方法的實用性和有效性。 5級，分級的原則見“風險的評估分級確定表”。 4級：是指風險降低到合理可行的最低水平，不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)測來確保控制措施得以維持。 2級：直至風險降低后才能開始工作。當風險涉及正在進行中的工作時，就應立即采取應急措施，應在方案或規(guī)章制度中制定控制辦法，并對其實施監(jiān)控。 、確定和管理 a)LEC法（即事故因子評分法）：即對事故發(fā)生的可能性（ L）、事故因子暴露頻度（ E）和事故發(fā)生后果嚴重性（ C）給定分值，以其乘積大小定出危險源的風險等級；LEC法，公式為 D=LEC,其中： D— 風險值； L— 發(fā)生事故的可能性大??； E— 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度； C— 發(fā)生事故造成的后果 （ 1） L— 發(fā)生事故的可能性大小 分數(shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 完全可能預料 6 相當可能 3 可能，但不經(jīng)常 1 可能性小，完全意外 （ 2） E— 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度 分數(shù)值 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度 18 10 連續(xù)暴露 6 每天工作時間內(nèi)暴露 3 每周一次，或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年幾次暴露 （ 3） C— 發(fā)生事故造成的后果 分數(shù)值 事故發(fā)生的可能性 100 10人以上死亡 40 39人死亡 15 12人死亡 7 致殘 3 重傷 1 輕傷 （ 4） D— 風險值 根據(jù)公式 D=LEC,求出風險值 D。 風險等級劃分如表 4所示： D值 危險程度 風險等級 ＞ 320 極其危險，不能繼續(xù)作業(yè) 5(不可容許的 ) 160320 高度危險，需立即整改 4(重大的 ) 70160 顯著危險，需要整改 3(中度的 ) 19 2070 一般危險，需要注意 2(可容許的 ) ≤ 20 稍有危險，可以接受 1(可忽略的 ) 將確定的重大危險源，登錄于《重大危險源清單》報管理者代表審批， 總經(jīng)理 批準后發(fā)至各職能部門。對因經(jīng)濟狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實施的，要制定具體的實施計劃。 ，確定重大的風險因素的劃分標準，以逐步消除或減少公司的危險源，不斷改進職業(yè)健康安全績效。 5相關(guān)文件 《法律法規(guī)和其 他要求的獲取、識別與更新程序》 6記錄 辨識 評價表 20 JXCX504 環(huán)境因素識別評價程序 1 目的 識別、評價公司環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制的或施加影響的環(huán)境因素，并確定重要環(huán)境因素，以對其進行管理和控制，特編寫此程序。 3 職責 負責公司環(huán)境因素的識別，評價與更新工作。 根據(jù)運行評審環(huán)境影響及環(huán)境因素調(diào)查的結(jié)果，匯總整理成公司的《環(huán)境因素清單》。 ， 質(zhì)安部 負責將批準后的《重要環(huán)境因素清單》下發(fā)至相關(guān)部門。評審的主要內(nèi)容有： 、法規(guī)及其他應遵守的要求的執(zhí)行情況； ，包括污染物的排放 、化學品使用、資源能源消耗情況等； ，包括對環(huán)境事故、環(huán)境處罰等的調(diào)查； ，有無缺失，運行中法律法規(guī)的更新及服務范圍的改變。 21 ，每年 2月份在設定目標、指標前進行。 （見：環(huán)境因素識別與評價流程圖） 環(huán)境因素識別與評價流程圖 ，要考慮以下幾個方面 : 、產(chǎn)品、服務所排出的廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物等以及資源能源的消耗給公司及周圍居民和地區(qū)等造成的影響。 的環(huán)境問題，現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題，以及施工過程、服務企業(yè)的活動、產(chǎn)品或服務 全企業(yè)、各部門環(huán)境調(diào)查 各部門上報環(huán)境因素 是重大環(huán)境因素嗎？ 重大環(huán)境因素清單 記錄 通知有關(guān)部門 在環(huán)境目標指標中反映 識別因素 全企業(yè)環(huán)境影響評價 各部門負責人 安全環(huán)保負責人 判定 重大環(huán)境因素 安全環(huán)保負責人 質(zhì)安部 質(zhì)安部 辦公室 否 是 22 活動可能帶來的環(huán)境問題和將來潛在的法律法規(guī)和其他要求。 負責組織各部門進行環(huán)境因素識別評價，并填寫《環(huán)境因素 識別評價 清單》，進而進行歸納總結(jié)出 《 重要環(huán)境因素清單 》 。 （ a）是非判斷法： 重要環(huán)境因素判定依據(jù)： 滿足其中任何一條則視為重要 環(huán)境 因素 ： 1)凡不符合法律、法規(guī)要求的環(huán)境行為； 2）緊急狀態(tài)下的環(huán)境因素； 3） 國家重點控制的危 險 化學品、危 險 廢棄物的處置； 4）污染物排放指標接近國家規(guī)定的排放標準； 5）相關(guān)方有合理的抱怨等。風險的識別采用 LEC 法進行識別。 在相關(guān)法律、法規(guī)變更或追加，涉及到新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務，以及相關(guān)方要求等情況下，要及時進行環(huán)境影響評價，重新識別、評價環(huán)境因素。 主要體現(xiàn)在環(huán)境目標、指標及環(huán)境管理方案中，或通過制定環(huán)境管理程序的方式對其進行控制，對因經(jīng)濟狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實施的，要制定具體的實施計劃。 環(huán)境評審特別是初次評審之后，由 質(zhì)安部 寫出環(huán)境評審報告，判明重要環(huán)境因素，提出控制和改進措施的建議，交管理者代表主持制定相應措施。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 記錄 24 25 JXCX505 管理評審程序 1 目的 按策劃的時間間隔評審質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 3 職責 主持管理評審活動 ，審批評審報告。 負責編制管理評審計劃，報管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準后執(zhí)行。 4 工作程序 ，每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 ： 、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； 、環(huán)境、安全事故或用戶有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； 26 、法規(guī)、標準及其它要求有變化時； 、危險因素及重大危險源變化時； ； 、第三方審核或法律、 法規(guī)規(guī)定的審核時； 。 管理評審輸入應包括以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會： ，包括內(nèi)審和外審。 ，以及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全符合標準的情況分析。 的變化，包括與企業(yè)環(huán)境因素和危險源有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化所受到的影響和應變措施。 、遵循情況和執(zhí)行情況。 。評審計劃的內(nèi)容應包括：評審的目的、時間、地點、評審組成員、 評審的主要內(nèi)容等。 適宜性： QEO管理體系是否適合組織的實際情況，是否與