【正文】 記錄表格的制定及標(biāo)識(shí) 各部門根據(jù)質(zhì)量和環(huán)境活動(dòng)的需要，設(shè)計(jì)出本部門所需的記錄表格，經(jīng) 技術(shù)品質(zhì)部 審核同意后，方可印制。 記錄的標(biāo)識(shí)采用統(tǒng)一編號(hào)方法，具體見《記錄一覽表》。 記錄填寫要求 記錄不得使用鉛筆填寫，正常情況下不得使用紅色筆填寫。 記錄的填寫人應(yīng)簽署時(shí)間和姓名，并對(duì)所記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)、文字負(fù)責(zé)。 技術(shù)品質(zhì)部 負(fù)責(zé)全公司所有表格化的記錄表樣的收集、保管；負(fù)責(zé)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、第二方審核、認(rèn)證外審等記錄的收集、歸檔、保管。 來自顧客的產(chǎn)品使用和售后服務(wù)方面的信息，由 市場(chǎng) 部作好記錄，并及時(shí)反饋到相關(guān)部門，對(duì)反饋的信息及處置結(jié)果的記錄由銷售部進(jìn)行收集、歸檔、保管。 記錄的編目、保管要便于檢索、查閱。 各種記錄的保存期限具體詳見《記錄一覽表》，特殊情 況下，可延長(zhǎng)記錄的保存期限。 外來人員因特殊需要查閱記錄的，必須經(jīng)記錄的部門負(fù)責(zé)人同意后方可查閱。 銷毀方式一般采用燒毀或破碎。適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。 負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。 管理者代表： 批準(zhǔn)重要環(huán)境因素。 以全體部門為對(duì)象，每年 12 月份在設(shè)定第二年的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)前進(jìn)行。 環(huán)境因素的識(shí)別 技術(shù)品 質(zhì)部 將《環(huán)境因素識(shí)別表》發(fā)放的相關(guān)部門。 各部門在識(shí)別環(huán)境因素之前，應(yīng)收集如下的有關(guān)的信息： a． 原材料、零部件的使用和廢棄情況； b． 化學(xué)品、油品等材料的使用和廢棄情況； c． 生產(chǎn)過程中的廢棄物、排放物的排放量以及頻率等； d． 能源和資源的使用情況； e． 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的環(huán)境影響，如是否產(chǎn)生噪聲、產(chǎn)生能源消耗等； f． 員工的意見等。 在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮環(huán)境因素的三種時(shí)態(tài)，環(huán)境因素的三種狀態(tài)、環(huán)境因素的 8種類型（表現(xiàn)形式）。正常狀態(tài)：在日常生產(chǎn)條件下，可能產(chǎn)生的環(huán)境問題。異常狀態(tài)：在開 /關(guān)機(jī)、停機(jī)檢修等可以預(yù)見的情況下產(chǎn)生的與正常狀態(tài)有較大不同的環(huán)境問題。緊急狀態(tài)：如火災(zāi)、洪水、爆炸、設(shè)施設(shè)備故障、油品大規(guī)模泄露、臺(tái)風(fēng)、地震等突發(fā)情況帶來的環(huán)境因素。過去：以往遺留的環(huán)境問題或過去曾發(fā)生的環(huán)境事故等。現(xiàn)在：組織 現(xiàn)有的，現(xiàn)存的環(huán)境問題。將來：組織將來產(chǎn)生的環(huán)境問題。 3）環(huán)境因素的 8 種類型 向水體的排放； 原材料和自然資源的使用； 能源釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）； 物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。 技術(shù)品質(zhì)部 對(duì)收集回來的環(huán)境因素信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，整理出全公司的《環(huán)境因素清單》。 污染物類環(huán)境因素的評(píng)價(jià) 此種方法一般用于對(duì)污染物（粉塵、廢氣、廢水、廢棄物、光污染、化學(xué)品等）以及噪聲排放的評(píng)價(jià)。 表 1 污染物類評(píng)價(jià)法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)價(jià)因子 評(píng)分說明 評(píng) 分 發(fā)生頻率 a 連續(xù)發(fā)生 —— 每日一次 5 每日一次 —— 每周一次 4 每周一次 —— 每月一次 3 每月一次 —— 每年一次 2 一年以上時(shí)間一次（偶然發(fā)生） 1 排放值法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)值之比 b（或管理受 控情況） ≥ 100%（或不受控） 5 80%～ 100% 4 50%～ 80%（或有受控，但不徹底） 3 30%～ 50% 2 30%以下（或完全受到控制） 1 影響范圍及程序 c 國(guó)家及至全球性嚴(yán)重破壞 5 省或市嚴(yán)重破壞 4 鎮(zhèn)區(qū)附近較嚴(yán)重破壞 3 廠區(qū)附近輕微的影響 2 廠內(nèi)影響 1 環(huán)境影響的可恢復(fù)性或持續(xù)性 d 不可恢復(fù)或一年以上可恢復(fù) 5 半年至一年內(nèi)可恢復(fù) 4 一周至半年內(nèi)可恢復(fù) 3 一天至一周內(nèi)可恢復(fù) 2 一天內(nèi)可恢復(fù) 1 公眾和媒介的關(guān)注程度 e 國(guó)際高度關(guān)注 5 國(guó)家高度關(guān)注 4 地區(qū)性關(guān)注 3 廠區(qū)附近一般性關(guān)注 2 不為關(guān)注 1 2）確定重要環(huán)境因素及重要環(huán)境因素優(yōu)先項(xiàng)級(jí)別 環(huán)境因素得分 X 值求出之后，就要根據(jù)得分進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)： X＜ 15為一般環(huán)境因素。 表 2 重要環(huán)境因素優(yōu)先項(xiàng)級(jí)別（污染物類） 分?jǐn)?shù)值 重要環(huán)境因素優(yōu)先項(xiàng)級(jí)別 M=5或 X=25 緊急優(yōu)先項(xiàng) X=20 高度優(yōu)先項(xiàng) X=16 中度優(yōu)先項(xiàng) X=15 低度優(yōu)先項(xiàng) 能源、資源消耗類環(huán)境因素評(píng)價(jià)。 表 3 能源、資源消耗評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)價(jià)因子 評(píng)分說明 評(píng)分 人均產(chǎn)值（年）消耗量 f 大 5 中 3 小 1 可節(jié)約潛力 g 加強(qiáng)管理可明顯見效 5 改造工藝可明顯見效 3 較難節(jié)約 1 2）確定重要環(huán)境因素及重要環(huán)境因素優(yōu)先項(xiàng)級(jí)別 環(huán)境因素得分 X 值求出之后，就要根據(jù)得分進(jìn)行環(huán)境 因素評(píng)價(jià)： X＜ 7時(shí)為一般環(huán)境因素。 表 4 重要環(huán)境因素優(yōu)先項(xiàng)級(jí)別（能源、資源類） 分?jǐn)?shù)值 重要環(huán)境因素優(yōu)先項(xiàng)級(jí)別 f=5， g=5或 X=10 緊急優(yōu)先項(xiàng) X=9 高度優(yōu)先項(xiàng) X=8 中度優(yōu)先項(xiàng) X=7 低度優(yōu)先項(xiàng) 重要環(huán)境因素的登記 將確定的重要環(huán)境因素登記到《重要環(huán)境因素登記表》中。 重要環(huán)境因素的管理 重要環(huán)境因素按下面的三種方式進(jìn)行管理體制。 用環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案進(jìn)行控制 對(duì)緊急優(yōu)先項(xiàng)、高度優(yōu)先項(xiàng)重要環(huán)境因素，一定要制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案。 運(yùn)行控制 對(duì)所有重要環(huán)境因素，要制定運(yùn)行控制程序，按 程序進(jìn)行管理。 對(duì)于潛在的緊急情況（如火災(zāi)等），應(yīng)制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，按程序進(jìn)行管理。 《相關(guān)方管理規(guī)定》 《環(huán)境因素識(shí)別表》 《環(huán)境因素清單》 《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》 《重要環(huán)境因素登記表》 文件編號(hào) YLZ/JM/PD432 文件名 稱 法律法規(guī)和其它要求控制程序 版 本 A 制定部門 技術(shù)品質(zhì)部 發(fā)布日期 生效日期 修改狀態(tài) 0 的和適用范圍 建立并保持程序，用來確定本公司活動(dòng)、生產(chǎn)或服務(wù)中適用于管理體系的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，促進(jìn)公司員工認(rèn)識(shí)和了解其所應(yīng)履行的法律法規(guī)義務(wù)，并建立獲取這些法律和要求的渠道。 2. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 文件編號(hào)： YLZ/JM/PD423 技術(shù)品質(zhì)部 ：是本程序的歸口部門。負(fù)責(zé)向各部門發(fā)放清單和相關(guān)的法律法規(guī)文件。 各部門 ：負(fù)責(zé)將相關(guān)法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)給員工并要求員工遵守執(zhí)行。 與公司相關(guān)的國(guó)家及地方法律法規(guī)要求包括： a)有關(guān)的國(guó)際公約； b)國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度； c)廣 東省法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度； d)廣州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度； e)其他政府部門（環(huán)保局、公安消防單位等行業(yè)主管部門）頒布的法規(guī)以及規(guī)范性的通知、公報(bào)和條例。 法律、法規(guī)與其他要求獲取的方法和渠道 技術(shù)品質(zhì)部 應(yīng)經(jīng) 常與環(huán)保局等行業(yè)主管部門保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國(guó)家及地方最新環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。 法律、法規(guī)與其他要求的選擇與確認(rèn) 技術(shù)品質(zhì)部 組織相關(guān)部門確定其適用性，記錄于《法律、法規(guī)及其他要求適用性評(píng)審表》，并制定《法律法規(guī)和其他要求清單》經(jīng)管理者代表審批后發(fā)送各相關(guān)部門，并確保將文件發(fā)放至相關(guān)部門。 技術(shù)品質(zhì)部 每年度末進(jìn)行一次對(duì)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的執(zhí)行遵守情況進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)，確保公司的環(huán)境活動(dòng)及表現(xiàn)與法律法規(guī)及其他要求相符合。 對(duì)過期或作廢的環(huán)境法律法規(guī)與其他要求文件， 技術(shù)品質(zhì)部 應(yīng)及時(shí)收回， 并按《文件控制程序》的要求進(jìn)行管理。使公司內(nèi)外信息及時(shí)暢 通地傳遞、對(duì)其實(shí)施進(jìn)行管理，確保管理體系正常有效地運(yùn)行。 2. 相關(guān)文件 《法律法規(guī)和其他要求控制程序》 文件編號(hào)： YLZ/JM/PD432 《不符合、糾正措施與預(yù)防措施控制程序》 文件編號(hào)： YLZ/JM/PD832 ： 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的 日 常工作，向公司內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客要求的法律、法規(guī)和其他要求，以及滿足公司管理體系的重要信息。 部： 是本程序的責(zé)任部門。 ： 負(fù)責(zé)本部門的信息收集并傳遞，作好部門內(nèi)部溝通、部門間的溝通和與相關(guān)方的溝通，負(fù)責(zé)處理來自外部與本部門有關(guān)的信息，負(fù)責(zé)與相關(guān)部門進(jìn)行信息交流，并做好記錄。 b)向外部傳遞信息 (施加影響 ) 1)應(yīng)將公司的環(huán)境方針及有關(guān)要求傳遞給相關(guān)方（施加影響）。 3)當(dāng)接收到相關(guān)方抱怨或其他信息時(shí)，應(yīng)立即報(bào)備 綜合管理 部組織評(píng)審，再將處理結(jié)果及時(shí)回復(fù)相關(guān)方。 b)內(nèi)部信息交流要求 1)綜合管理 部協(xié)調(diào)各職能部門之間及各崗位之間的責(zé)任和行動(dòng)，接收和發(fā)送各部門相關(guān)的信息。 3)總經(jīng)理、管理者代表對(duì)有關(guān)管理工作做出的決定，由 綜合管理 部傳達(dá)。 5)各職能部門之間對(duì)管理信息的交流，聯(lián)絡(luò)答復(fù)，可采用交流渠道和方式，也可以以《 信息聯(lián)絡(luò)單 》作為接口。 、當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)、消防單位等部門的檢測(cè)和檢查結(jié)果及反饋的信息等收集，并傳遞到公司各相關(guān)部門。 負(fù)責(zé)有關(guān)管理體系運(yùn)行情況信息的收集 。各部門收集的相關(guān)政策、法律、法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)等信息應(yīng)送交 技術(shù)品質(zhì)部 處理。 綜合管理部 對(duì)廢舊物品收購方進(jìn)行信息溝通，并對(duì)其施加影響。 內(nèi)外部信息交流要作好相關(guān)記錄，如通知發(fā)放記錄。 ：公司總經(jīng)理和其授權(quán)人主持召開公司例會(huì)，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋、環(huán)境、安全等各方面的情況，及時(shí)采取措施，確保管理體系正常運(yùn)行。對(duì)特殊情況，可例行直接向總經(jīng)理匯報(bào)。 ：對(duì)于部門間需要協(xié)調(diào)溝通的事宜，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持或各部門負(fù)責(zé)人自行進(jìn)行溝通。 《信息聯(lián)絡(luò)單》 《外部信息接收及處理記錄表》 《信息交流處置報(bào)告書》 文件編號(hào) YLZ/JM/PD541 文件名稱 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序 版 本 A 制定部門 技術(shù)品質(zhì)部 發(fā)布日期 生效日期 修改狀態(tài) 0 本程序規(guī)定了環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的控制要求，明確實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的責(zé)任、方法、時(shí)間表，并予以保持。各部門均要制定本部門具體的適宜的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。 —— 直接來自環(huán)境目標(biāo)，是為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體績(jī)效要求，它們適用于組織或其局部，并盡量予以量化。 ： 負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審批。負(fù)責(zé)建立和保持《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》，具體收集、編制和分解環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，檢查，督促管理方案的實(shí)施。 目標(biāo)指標(biāo)的制定： 12月份，由各部門結(jié)合本部門的工作情況，制定本部門的下一年度的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和控制措施，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào) 技術(shù)品 質(zhì)部 ， 技術(shù)品質(zhì)部 將各部門的環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行收集、匯總。 ，由 技術(shù)品質(zhì)部 配合管理者代表根據(jù)公司初始狀態(tài)評(píng)審結(jié)果，組織各部門制定，經(jīng)管理者代表審批后予以傳達(dá)和實(shí)施。 ： a)環(huán)境方針的內(nèi)容； b)有關(guān)法規(guī)和其他要求； c)公司重要環(huán)境因素； d)可選擇的最佳技術(shù)； e)經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)行上的可行性； f)來自相關(guān)方的信息和要求； g)實(shí)施的進(jìn)度（時(shí)間表），以及可調(diào)整性的要求； h)其內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)環(huán)境預(yù)防污染的承諾； i)體系方針目標(biāo)的分解，應(yīng)盡可能量化后納入各相關(guān)職能部門。 ，制定本部門的目標(biāo)、指標(biāo)。 ，具體組織實(shí)施。 每季末對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查，并將檢查情況以書面形式上報(bào)管理者代表。 、指標(biāo)的評(píng)審和修改 、指 標(biāo)經(jīng)過最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，一般不做修改，以保持目標(biāo)指標(biāo)的嚴(yán)肅性。 ，均需對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，以確保其適宜性。 案的評(píng)審 每次管理評(píng)審時(shí)，均需對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜性。適用于本公司管理體系的評(píng)審。 2. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 文件編號(hào)： YLZ/JM/PD423 《記錄控制程序》 文件編號(hào)： YLZ/JM/PD424 :負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作并簽署管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)管理體系的改進(jìn)作出決策。 ： 負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)的歸口管理，建立和保持《管理評(píng)審控制程序》，做好管理評(píng)審會(huì)議的具體事務(wù)工作。 ，時(shí)間間隔不超過 12個(gè)月。 ，管理者代表協(xié)助。 ：公司管理層人員、各部門主管。 ，在管理評(píng)審計(jì)劃中做出具體規(guī)定。如發(fā)生 ，則適時(shí)編制管理評(píng)審計(jì)劃。管理評(píng)審計(jì)劃 的內(nèi)容包括：評(píng)審 目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審人員、時(shí)間安排、評(píng)審方法、評(píng)審輸入的準(zhǔn)備等。 負(fù)責(zé)將 總 經(jīng)理批準(zhǔn)后的管理評(píng)審計(jì)劃下發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)人員。 各部門需提供的資料包括： a）審核結(jié)果； b）合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； c）顧客反饋，及來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨； d）過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； e）組織的環(huán)境績(jī) 效； f）目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； g）預(yù)防和糾正措施的狀況； h）以