【正文】 市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào)2引用標(biāo)準(zhǔn)版 本A共 1 頁 第 1 頁本手冊(cè)在編制過程中運(yùn)用了如下標(biāo)準(zhǔn):2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語:2000質(zhì)量管理體系 要求:2000質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南、湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 3術(shù)語和定義版 本 A 共 1 頁 第 1 頁本手冊(cè)采用GB/T190002000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義本手冊(cè)中所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”,也指“服務(wù)”本手冊(cè)中所采用的供應(yīng)鏈為：供方→本廠→顧客湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 總要求版 本 A 共 4頁 第 1 頁說明對(duì)本廠建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體要求及對(duì)體系文件編制的總要求。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本廠建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。 a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,確保本廠質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；b) 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件。圖1所示為質(zhì)量管理體系的過程,包括一個(gè)直接過程，即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)(7)和三個(gè)間接過程(5，6，8)，直接過程和間接過程相關(guān)聯(lián),并相互作用,構(gòu)成了質(zhì)量管理體系運(yùn)作的PDCA循環(huán)b) 重點(diǎn)識(shí)別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中生產(chǎn)流程,確定關(guān)鍵過程及其相互作用(見圖2),通過把管理的過程方法原則和系統(tǒng)方法原理相結(jié)合實(shí)現(xiàn)本廠的質(zhì)量管理體系湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 總要求版 本 A 共 4頁 第 2 頁1) 膠板生產(chǎn)流程:稱重配料*煉膠*成型*截?cái)嗔蚧?修邊 檢驗(yàn)包裝人庫 （2）膠管生產(chǎn)流程:稱重配料*煉膠*成型*膠管扎水布硫化*帆布干燥帆布掛膠截?cái)嘟馑济摴軝z驗(yàn)包裝人庫 圖(1)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)的過程(其中*為關(guān)鍵工序)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 管理職責(zé)(5)顧客要求 顧客滿足資源 管理 (6)測(cè)量、分析和改進(jìn)(8)輸入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)(7)產(chǎn)品輸出圖(2) 質(zhì)量管理體系的過程湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 總要求版 本 A 共 4 頁 第3 頁,確定各有關(guān)過程的順序和相互作用并明確各過程內(nèi)的主要活動(dòng)a) 直接過程順序如圖3所示采購控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程：顧客要求的評(píng)審生產(chǎn)和服務(wù)提供：提供圖(2)過程確認(rèn)、信息溝通、顧客財(cái)產(chǎn)測(cè)量、分析和改進(jìn),顧客滿意監(jiān)控、內(nèi)部審核,不合格品的控制、持續(xù)改進(jìn)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制圖（3）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的全過程1) 以顧客、法律、法規(guī)要求為輸入,顧客滿意為輸出2) 從顧客對(duì)產(chǎn)品要求出發(fā),經(jīng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃,與顧客有關(guān)的過程,生產(chǎn)和服務(wù)提供未達(dá)到的顧客滿意b) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃()、與顧客有關(guān)的過程()、采購()、生產(chǎn)和服務(wù)提供()以及監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制()等過程c) 過程的順序和相互作用關(guān)系是相互交錯(cuò)、相互關(guān)系和相互影響a) 準(zhǔn)則:ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度、檢驗(yàn)規(guī)范、相關(guān)湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 總要求版 本 A 共 4 頁 第4 頁法律法規(guī)及顧客的要求b)方法：內(nèi)部質(zhì)量體系審核，管理評(píng)審及對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量,以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視。b) 收集體系運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息,審核和評(píng)審信息以及顧客滿意方面的信息,以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)它們的監(jiān)視。,確保持續(xù)改進(jìn)管理和使用這些數(shù)據(jù)和信息,與預(yù)定質(zhì)量方針和目標(biāo)或競爭對(duì)手的水平進(jìn)行比較找出差距,提交管理評(píng)審采取必要措施,以實(shí)現(xiàn)以這些過程的策劃和對(duì)它們持續(xù)改進(jìn)。本廠的主要外包過程有：（1）計(jì)量器具檢定外包給法定的計(jì)量器具檢測(cè)所 （2）新模具設(shè)計(jì)/開發(fā)和制造5相關(guān)文件(無)湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 文件要求版 本 A 共 4頁 第 1頁 按照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求及本廠的實(shí)際情況,編制的適宣的文件,及對(duì)文件進(jìn)行有效控制。 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。a) 組織編制并審核相關(guān)程序文件；b) 組織編制并審核有關(guān)第三級(jí)文件。 根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)的要求和本廠具體情況編制了相應(yīng)的程序文件具體見附錄1(程序文件清單)：a) 部門工作手冊(cè),作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)(各種管理制度等)、工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任制和任職要求等)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國家有關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、質(zhì)量控制規(guī)范等)、各部門質(zhì)量記錄文件等b) 其它質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等文件的組成適用于其特有的活動(dòng)方式。檔案室負(fù)責(zé)確定并匯總本本廠所需建立并保持的記錄種類以及各種記錄樣本?！段募刂瞥绦颉贰顿|(zhì)量記錄控制程序》湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 管理承諾版 本 A 共 2 頁 第 1頁 規(guī)定廠長應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 (無)a) 首先廠長要樹立質(zhì)量意識(shí),應(yīng)意識(shí)到讓顧客滿意是本廠生存和發(fā)展的最基本要求,應(yīng)充分理解產(chǎn)品質(zhì)量與本廠每個(gè)員工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān),以便采取必要措施,如培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議方式,向員工傳達(dá)和宣貫顧客和法律法規(guī)要求,使員工理解其對(duì)本廠的重要性；b) 建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度,持續(xù)地加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育,并貫徹于各層次的具體工作中,促使所有員工都能積極地參與有關(guān)提高質(zhì)量的活動(dòng)。a) 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,保持體系的適宜性、充分性、有效性和高效率,以及達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，廠長應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審；b) 管理評(píng)審的輸出應(yīng)予記錄,以便對(duì)進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控,并將它作為下次評(píng)審的輸入?！顿|(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)》《管理評(píng)審程序》湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 增強(qiáng)顧客滿意,使本廠不斷發(fā)展。 (無)4以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)a) 本廠通過市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè),定期走訪顧客或通過各種渠道了解顧客當(dāng)前和未來的期望,以此作為改進(jìn)和開發(fā)新項(xiàng)目的依據(jù)；b) 確保質(zhì)量目標(biāo)與顧客需求和期望(包括法律、法規(guī)、規(guī)定)相一致,顧客需求和期望包括規(guī)定的要求、已知預(yù)期的要求應(yīng)予以滿足。a) 通過管理評(píng)審和內(nèi)審來證實(shí)要求是否得到滿足；b) 當(dāng)顧客要求(包括滿意程度)、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)隨時(shí)發(fā)生變化時(shí),對(duì)已轉(zhuǎn)化的要求和已建立的質(zhì)量管理體系應(yīng)隨之更新。適用于本廠質(zhì)量管理體系活動(dòng)中所有人員。 創(chuàng)新圖精：質(zhì)量是本廠生存的根本,沒有過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量,本廠無法生存,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,不斷開發(fā)新產(chǎn)品,以滿足顧客當(dāng)前的和未來的期望。 持續(xù)改進(jìn)：通過內(nèi)審,管理評(píng)審及考核發(fā)現(xiàn)本廠存在的問題,采取糾正和預(yù)防措施,使本廠的管理水平不斷提高,從而使本廠不斷健康、穩(wěn)定的發(fā)展?！顿|(zhì)量目標(biāo)》《文件控制程序》 《管理評(píng)審程序》湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 策 劃版 本 A 共3 頁 第 1 頁 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃,確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3職責(zé)a) 負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量目標(biāo)和批準(zhǔn)相關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件；b) 負(fù)責(zé)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供必要的資源。a) 負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃,編制相應(yīng)的策劃文