【正文】 一次內(nèi)審。i) 每月組織一次質(zhì)量成本分析會,并制定相應(yīng)的改進措施。a) 文件發(fā)放準確率達100%；湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號QM00/A章節(jié)號 策 劃版 本 A 共 3頁 第 3 頁b) 辦公設(shè)備完好率達100%；c) 檔案管理準確率達100%；d) 辦公環(huán)境做到每天一小掃、每周一大掃；e) 按計劃培訓完成率達100% 廠長應(yīng)對質(zhì)量管理體系進行策劃,以滿足質(zhì)量目標和體系的總要求()。a) 體系過程的策劃,確定需要的過程(包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程),過程順序和相互作用以及過程的輸入、輸出和活動，并做出相應(yīng)的規(guī)定；b) 確定對這些過程運作和控制所需的準則和方法；c) 所需資源和信息的策劃,為實現(xiàn)質(zhì)量目標應(yīng)配備必要的資源和提供適宜的信息,以支持產(chǎn)品實現(xiàn)過程的運行和對它的監(jiān)視；d) 對質(zhì)量總目標和各層次的分目標進行評審,通過評審找出差距,尋求改進的機會,采取必要的措施,以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對它的持續(xù)改進；e) 確保策劃及更改在受控狀態(tài)下進行,而且在更改期內(nèi)也要保證質(zhì)量管理體系的完整性；f) 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。《質(zhì)量方針》《質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號QM00/A章節(jié)號 職責、權(quán)限與溝通版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 對本廠內(nèi)的職責、權(quán)限及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通,以確保質(zhì)量管理體系的有效性。2適用范圍 適用于本廠內(nèi)與質(zhì)量管理有關(guān)的所有職能部門及人員。3職責、各類人員的職責并賦予相應(yīng)的權(quán)限,確保內(nèi)部、外部的有效溝通；、各類人員的職責。4職責、權(quán)限與溝通a) 以顧客為中心制訂并頒布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,批準發(fā)布《質(zhì)量手冊》；；b) 領(lǐng)導本廠日常工作,向全體員工傳達滿足顧客法律、法規(guī)要求的重要性,確保員工關(guān)注顧客、法律法規(guī)的要求；c) 主持管理評審；d) 任命管理者代表；e) 確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；f) 負責擬訂本廠年度工作計劃和工作總結(jié)；g) 負責各部門經(jīng)理及以上人員的鑒定、錄用、辭退等工作；h) 負責本廠重要的投標書和本廠所有經(jīng)濟合同的審批；i) 負責本廠各類收支費用的審批；j) 履行本廠安全、消防第一責任人的所有職責；k) 完成上級董事會、董事長授權(quán)或交辦的其它任務(wù)。a) 協(xié)助廠長建立、實施和保持質(zhì)量管理體系,開展質(zhì)量目標管理；b) 領(lǐng)導培訓工作；c) 主持制訂各部門、各類人員的崗位職責和部門質(zhì)量目標，統(tǒng)一規(guī)劃，合理利用人力資源，根據(jù)本廠發(fā)展需求，領(lǐng)導制訂人力需求規(guī)劃或計劃；d) 協(xié)助廠長對中層及上的干部進行質(zhì)量意識考核；e) 主持制訂激勵政策，調(diào)動各類人員的積極性，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號QM00/A章節(jié)號 職責、權(quán)限與溝通版 本 A 共 2 頁 第 2 頁運行；f) 協(xié)助廠長召開重要的質(zhì)量分析會，審核重大產(chǎn)品質(zhì)量問題及不合格品；g) 領(lǐng)導質(zhì)量管理體系文件的評審工作；h) 負責組織制訂并實施針對特定產(chǎn)品、項目的質(zhì)量計劃。參見()參見(各部門及崗位職責)a) ；b) ；c) 。質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(合同或項目要求)和完成情況,以及實施的有效性。不同層次和職能之間,不同職能部門之間、不同層次的人員之間、部門內(nèi)部、應(yīng)建立縱向和橫向聯(lián)系,以便交流與質(zhì)量體系有關(guān)的各種信息,相互了解和信任,達到全員參與的效果。利用簡報、各種會議、內(nèi)部刊物、電視、電話和電子媒體等形式?！陡鞑块T及崗位職責》《信息交流控制程序》湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號QM00/A章節(jié)號 管理評審版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍適用于對本廠質(zhì)量管理體系的評審。 廠長主持管理評審。,提出改進建議,組織編寫相應(yīng)的管理評審報告。，收集并提供管理評審所需的資料,負責對評審中的糾正、預(yù)防和改進措施進行跟蹤和驗證。,并負責實施管理評審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防和改進措施。4管理評審每年至少進行一次管理評審(必要時可增加頻次)。a) 質(zhì)量方針、目標的實施情況及持續(xù)適宜性,包括變更的需要；b) 體系文件定期評審的結(jié)果；c) 審核的結(jié)果:(包括第一方、第二方、第三方審核)；d) 顧客反饋(包括顧客滿意程度和投訴情況)；e) 質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績,即過程活動的結(jié)果達到預(yù)期結(jié)果的程度情況；f) 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢；g) 預(yù)防和糾正措施的狀況；h) 前一次管理評審的跟蹤措施的實施情況；i) 可能影響質(zhì)量管理體系系列化的變更,包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系的變更；j) 對有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。a) 對質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價；b) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；c) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；d) 資源需求,包括因外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而導致的對資源適宜性的考慮湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號QM00/A章節(jié)號 管理評審版 本 A 共 2 頁 第 2 頁以及改進所引起的資源需求。a) 本廠的質(zhì)量方針與目標發(fā)生重大變化；b) 本廠的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品技術(shù)、資源狀況發(fā)生重大改變時；c) 本廠的外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化時,如市場行情等；d) 重大質(zhì)量事故引起顧客投訴時；e) 廠長認為有必要的其他情形。,經(jīng)管理評審所形成的任何改進措施,由相關(guān)部門提交詳細的《改進措施計劃》，由管理者代表審核，廠長批準后由有關(guān)責任單位實施,辦公室負責組織對措施的執(zhí)行情況進行跟蹤和驗證?！豆芾碓u審程序》湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號QM00/A章節(jié)號 資源提供版 本 A 共 1 頁 第 1 頁為實施和改進質(zhì)量管理體系的各過程,滿足顧客的要求,增強顧客滿意提供必要資源。適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的提供及控制。參見(、)a) 實施保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進的有效性；b) 通過滿足顧客需求,增強顧客滿意。a) 確保資源與體系運行需要相適應(yīng)；b) 通過與顧客溝通,確定資源需求；c) 確定并提供資源時要注意時效,對市場和顧客需求做出快速反應(yīng)；d) 驗證資源提供的有效性。5相關(guān)文件()()（）湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號QM00/A章節(jié)號 人力資源版 本 A 共 1 頁 第 1 頁確保員工具備滿足規(guī)定要求的能力和意識。適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量所有員工。,批準《年度培訓計劃》。,審核《年度培訓計劃》?！赌甓扰嘤栍媱潯凡⒔M織實施。a) 對承擔體系規(guī)定職責的崗位人員(管理、執(zhí)行、驗證)應(yīng)根據(jù)不同的能力需求確保其能力與崗位要求相適應(yīng)；b) 對人員能力的判斷,應(yīng)從其接受教育的程度、培訓效果、技能水平、個人的職務(wù)和崗位經(jīng)歷等方面綜合考慮,選拔能勝任本職工作人員從事管理、作業(yè)和服務(wù)活動。、意識和培訓a) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動的人員所必要的能力,根據(jù)崗位所需的教育、培訓、技能與經(jīng)驗,確定能力要求；b) 提供培訓或采取措施,確保滿足崗位要求；c) 對所需培訓進行策劃,包括培訓計劃、方式、內(nèi)容和安排,通過培訓、再教育考核,使有關(guān)人員掌握本崗位所需知識和技能；d) 評價培訓的有效性,通過理論考試,操作、技能考核、業(yè)績評定和個別考察等方式,評價經(jīng)過培訓的人員是否具備所需的能力；e) 確保本廠員工(包括領(lǐng)導)充分意識到其所從事的質(zhì)量活動與本廠發(fā)展的相關(guān)性、重要性和滿足顧客法律、法規(guī)要求的重要性以及不滿足所造成的后果；f) 建立激勵機制,激勵員工參與質(zhì)量管理,為實現(xiàn)本廠的質(zhì)量目標做出自己的貢獻；g) 保持教育、經(jīng)驗、培訓和技能的適當記錄。5相關(guān)文件《人力資源控制程序》.湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號QM00/A章節(jié)號 基礎(chǔ)設(shè)施版 本 A 共 1 頁 第 1 頁確定提供和維護為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的設(shè)施。適用于對本廠所有辦公設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)施和安全設(shè)施的控制。、生產(chǎn)設(shè)施和安全設(shè)施。4基礎(chǔ)設(shè)施a) 辦公設(shè)施包括：電話機、傳真機、檔案柜、電腦等辦公用品和辦公場所；b) 生產(chǎn)設(shè)施包括：煉膠設(shè)備、成型設(shè)備、動力設(shè)備、運輸設(shè)備及各工作臺