【正文】 省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 職責(zé)、權(quán)限與溝通版 本 A 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 對(duì)本廠內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通,以確保質(zhì)量管理體系的有效性。a) 文件發(fā)放準(zhǔn)確率達(dá)100%；湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 策 劃版 本 A 共 3頁(yè) 第 3 頁(yè)b) 辦公設(shè)備完好率達(dá)100%；c) 檔案管理準(zhǔn)確率達(dá)100%；d) 辦公環(huán)境做到每天一小掃、每周一大掃；e) 按計(jì)劃培訓(xùn)完成率達(dá)100% 廠長(zhǎng)應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃,以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)和體系的總要求()。f) 每月對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)；g) 質(zhì)量管理體系不合格項(xiàng)跟蹤完成率達(dá)100%；h) 每年至少組織一次內(nèi)審。a) 交貨準(zhǔn)時(shí)率達(dá)98%；b) 顧客投訴處理率達(dá)100%；c) 成品交付合格率達(dá)100%；d) 每年至少對(duì)顧客進(jìn)行一次走訪；e)對(duì)合格供方每年至少進(jìn)行一次評(píng)價(jià)；、設(shè)備科a) 設(shè)備按期維保率達(dá)100%；b) 設(shè)備完好率達(dá)95%以上；c) 生產(chǎn)過(guò)程中自檢率達(dá)100%；d) 重大安全事故為零；e) 入庫(kù)品合格率為100%；f) 確保生產(chǎn)環(huán)境做到每天一小掃、每周一大掃。a) 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解,并組織實(shí)施；b) 負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的質(zhì)量管理體系策劃。 負(fù)責(zé)審核各部門(mén)為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件。 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 質(zhì)量方針版 本 A 共 2 頁(yè) 第 2頁(yè)a) 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架；b) 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次,使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行；c) 本廠應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審,必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)本廠內(nèi)外環(huán)境的變化,執(zhí)行《管理評(píng)審程序》；d) 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 管理嚴(yán)謹(jǐn)：建立一套質(zhì)量管理體系文件,該套文件就是本廠的最高法律,本廠所有人員都必須認(rèn)真做到“有法可依”、“有法必依”、“執(zhí)法必嚴(yán)”、“違法必究”。4質(zhì)量方針：講誠(chéng)求信 創(chuàng)新圖精管理嚴(yán)謹(jǐn) 持續(xù)改進(jìn) 講誠(chéng)求信：充分體現(xiàn)以“顧客為中心”與供方互利的原則，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和與顧客溝通,了解顧客現(xiàn)在的和未來(lái)的需求,把滿(mǎn)足顧客需求和讓顧客滿(mǎn)意放在第一位?！杜c顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序》《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 質(zhì)量方針版 本 A 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo),確保顧客的需求和期望得到確定,并轉(zhuǎn)化為本廠的產(chǎn)品要求,為本廠發(fā)展提供方向。a) 顧客對(duì)產(chǎn)品的要求,通過(guò)對(duì)顧客要求的識(shí)別、評(píng)審以及顧客的溝通予以確認(rèn)作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的依據(jù)；b) 顧客對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的要求,通過(guò)管理來(lái)實(shí)現(xiàn)和支持相關(guān)過(guò)程；c) 在確定產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系要求時(shí),除指標(biāo)外，還包括價(jià)格和交貨期等要求。 適用于本廠所有員工在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和與顧客有關(guān)過(guò)程中的所有活動(dòng)。必要的適宜的資源是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ),廠長(zhǎng)湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 管理承諾版 本 A 共 2 頁(yè) 第 2頁(yè)策劃資源的提供,以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和提高運(yùn)行效率。a) 廠長(zhǎng)主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo),闡明本廠的發(fā)展方向和宗旨,通過(guò)體系運(yùn)行實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo),達(dá)到滿(mǎn)足顧客要求,增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意,以及向外部組織提供信任；b) 廠長(zhǎng)應(yīng)使員工充分理解,并為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力。 適用于廠長(zhǎng)為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。本廠制定了《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)記錄的填寫(xiě)、收集、標(biāo)識(shí)、歸檔、保存、銷(xiāo)毀、借閱以及特殊媒體形式的記錄的控制等做了明確規(guī)定,以確保記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索，并在需要時(shí)能夠作為客觀證據(jù)及時(shí)提供。a) 本廠內(nèi)部編制文件控制流程圖（見(jiàn)圖5）b) 具體操作按程序文件《文件控制程序》執(zhí)行a) 外來(lái)文件控制流程圖（見(jiàn)圖6）b) 具體操作按《文件控制程序》湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 文件要求版 本 A 共 4 頁(yè) 第3 頁(yè)編制、編號(hào)審 核批 準(zhǔn)標(biāo) 識(shí)發(fā) 放 文件修訂修訂 作廢文件銷(xiāo) 毀標(biāo) 識(shí)評(píng)審編 目存 檔圖（5）內(nèi)部編制文件控制流程圖湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 文件要求版 本 A 共 4 頁(yè) 第 4頁(yè)接收（收集）登 記 需傳閱文件 部門(mén)指導(dǎo)文件傳閱發(fā)放回收復(fù)印 領(lǐng)導(dǎo)批示需下發(fā)時(shí) 原件編目 發(fā)放存檔（原件）部門(mén)留存（復(fù)印） 圖（6）外來(lái)文件控制流程圖記錄是一種特殊類(lèi)型的質(zhì)量管理體系文件,它為產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。a) 負(fù)責(zé)本廠編制文件的印制發(fā)放、更改、銷(xiāo)毀、存檔的控制b) 負(fù)責(zé)外來(lái)文件收集、傳遞、存檔的控制4質(zhì)量管理體系文件要求(見(jiàn)圖4) 質(zhì)量手冊(cè) 第一級(jí)文件 程序文件 第二級(jí)文件 作業(yè)文件 質(zhì)量記錄 第三級(jí)文件 圖（4）體系文件結(jié)構(gòu)圖湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 文件要求版 本 A 共 4 頁(yè) 第 2頁(yè) 本廠應(yīng)編制和保持質(zhì)量手冊(cè),其內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍,包括本廠提供滿(mǎn)足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的能力；b) 為體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ溥\(yùn)用情況；c) 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述；d) 明確手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)、修改、發(fā)放的控制要求。a) 組織編制并審核質(zhì)量手冊(cè)；b) 批準(zhǔn)程序文件及第三級(jí)文件。 適用于對(duì)本廠體系文件的控制(包括對(duì)外來(lái)文件的控制)。,本廠也將從供方的資源、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)產(chǎn)品接收準(zhǔn)則、交貨期、價(jià)格等方面實(shí)施監(jiān)視和控制,確保外包產(chǎn)品的符合性。、測(cè)量和分析這些過(guò)程：a) 通過(guò)內(nèi)審和管理評(píng)審確保體系有效運(yùn)行；b) 通過(guò)對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制不合格；c) 通過(guò)數(shù)據(jù)分析，尋找改進(jìn)方向；d) 通過(guò)糾正和預(yù)防措施糾正正在發(fā)生的和潛在的不合格。a) 為體系配備必要的資源(人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境)，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行。本廠按標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系,形成文件加以實(shí)施和保持,為此必須做到：()a) 根據(jù)顧客要求、本廠的經(jīng)驗(yàn)和資源狀況,以過(guò)程方法來(lái)識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程。a) 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī),包括改進(jìn)的需求；c) 確保在整個(gè)本廠內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求意識(shí)的形成；d) 代表本廠就質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。適用于對(duì)本廠質(zhì)量管理體系的控制。 新模具設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)和制造屬于外包過(guò)程，按《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行控制。b) 通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效性實(shí)施：包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格,通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。手冊(cè)包括ISO9001:2000的全部要求、標(biāo)準(zhǔn)和本廠質(zhì)量管理體系要求的文件以及體系所需過(guò)程的順序和相互作用。手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)將其意見(jiàn)收集，及時(shí)反饋到辦公室； 辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修訂，并執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。手冊(cè)持有者應(yīng)對(duì)手冊(cè)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 廠長(zhǎng)：日期： 年 月 日