【正文】 1) 確定生產(chǎn)和服務(wù)方案或控制要求，制定相應(yīng)的方法、程序和接收準(zhǔn)則,并按規(guī)定要求予以實(shí)施,以確保其滿足要求的能力；2) 對(duì)所用設(shè)備的能力進(jìn)行認(rèn)可,定期維護(hù)、保養(yǎng)，以保持其過程能力；3) 對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和資格評(píng)定,使其具有必要的能力；4)使用特定的方法和程序；5)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程的記錄予以保存；6)過程的再確認(rèn),在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或發(fā)生問題時(shí),湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 生產(chǎn)和服務(wù)提供版 本 A 共 3 頁 第 2 頁 素作出及時(shí)反應(yīng)；7) 確認(rèn)的方法可以采用試驗(yàn)或顧客參與。a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息,從與顧客有關(guān)的過程中得到產(chǎn)品特性和相關(guān)要求的信息(如采購、設(shè)備、人員配置等)；b) 對(duì)關(guān)鍵工序及其設(shè)備操作,必須編制作業(yè)指導(dǎo)書；c) 對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、確保使用設(shè)備的適宜性()；d) 對(duì)采購產(chǎn)品過程使用適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量裝置()和進(jìn)行監(jiān)視和測量()；e) 對(duì)產(chǎn)品放行、交付和售后服務(wù)進(jìn)行控制。，以及整個(gè)生產(chǎn)過程的控制。5相關(guān)文件《采購控制程序》湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 生產(chǎn)和服務(wù)提供版 本 A 共 3 頁 第 1 頁對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的運(yùn)作、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的接收和產(chǎn)品防護(hù)的控制,以確保整個(gè)過程處于受控狀況,為顧客提供滿意的產(chǎn)品。4采購a) 對(duì)供方及采購物資控制的程度影響隨后的產(chǎn)品,因此要控制采購過程,以確保采購產(chǎn)品符合要求：1) 識(shí)別采購產(chǎn)品對(duì)隨后產(chǎn)品的影響程度；2) 對(duì)供方定期進(jìn)行評(píng)價(jià)；3) 確定采購文件；4) 對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證；5) 對(duì)不合格的采購產(chǎn)品進(jìn)行控制；b) 根據(jù)供方按本廠要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方：1) 對(duì)供方的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；2) 對(duì)其質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，并對(duì)其產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)；3) 對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量價(jià)格、交付情況及處理問題能力進(jìn)行評(píng)審；4) 相關(guān)方對(duì)供方滿意程度、財(cái)務(wù)、服務(wù)等保障能力的評(píng)價(jià)；c) 評(píng)價(jià)的結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要措施,應(yīng)記錄并保持。適用于本廠對(duì)采購產(chǎn)品及供方控制。1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定：如在合同、項(xiàng)目或有關(guān)文件上作出規(guī)定；2）在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)：如電話、訂單、口頭協(xié)議等；3）與以前表述不一致的，含糊的合同或訂單要求，已予以澄清和確認(rèn)；4）本廠有能力滿足規(guī)定要求；5）合同或訂單必須評(píng)審，并得到批準(zhǔn)；6）當(dāng)合同要求發(fā)生變更時(shí)、更改前應(yīng)得到確認(rèn)并應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改、更改的要求應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和人員；d) 在某些情況下：如網(wǎng)上銷售對(duì)每個(gè)訂單進(jìn)行正式的評(píng)審可能是不實(shí)際的，但要對(duì)有關(guān)的產(chǎn)品信息如：產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn)行評(píng)審；湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 與顧客有關(guān)的過程版 本 A 共 2 頁 第 2 頁a) 與顧客溝通的范圍涉及到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之前、過程中及售后服務(wù)實(shí)現(xiàn)后的各階段；b) 與顧客溝通的內(nèi)容：1) 有關(guān)產(chǎn)品信息的溝通,通過市場調(diào)研、訪問顧客等前期溝通,通過產(chǎn)品要求的確定與評(píng)審實(shí)現(xiàn)中期溝通,通過售后服務(wù)收集顧客反饋(顧客滿意度)實(shí)現(xiàn)后期溝通；2) 通過詢問、合同或訂單的處理,包括對(duì)其修改方式實(shí)施溝通；3) 對(duì)顧客反饋,包括顧客投訴做出反應(yīng)收集顧客滿意程度信息作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)；c) 溝通要求：對(duì)溝通的方式、時(shí)間、內(nèi)部協(xié)調(diào)做出安排，雙方對(duì)溝通內(nèi)容達(dá)成共識(shí)并理解一致。適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃版 本 A 共 2 頁 第 2頁a) 對(duì)應(yīng)用于特定產(chǎn)品項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過程和資源作出規(guī)定的文件作為質(zhì)量計(jì)劃,它是策劃的結(jié)果；b) 根據(jù)上述策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容,它應(yīng)符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),并與體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c) 只需編制特殊要求所需的內(nèi)容,其余可采用體系文件中的內(nèi)容。c) 長期提供的產(chǎn)品(常規(guī)產(chǎn)品),體系文件能滿足質(zhì)量要求的,可以不編質(zhì)量計(jì)劃。a) 對(duì)特定項(xiàng)目或合同進(jìn)行質(zhì)量策劃,策劃的結(jié)果應(yīng)以適合于本廠運(yùn)行的方式形成文件,如質(zhì)量計(jì)劃。適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃及形成的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。、倉庫必須確保安全通道的暢通。4環(huán)境控制。適用于對(duì)辦公室環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境的控制。a) 消防設(shè)備應(yīng)專人保管并定期送往消防部門進(jìn)行檢定；b) 設(shè)備的使用必須定人、定機(jī)、定操作方法；c) 按維保計(jì)劃定期進(jìn)行維護(hù),保養(yǎng)；d) 設(shè)備購置與報(bào)廢必須符合有關(guān)文件要求。適用于對(duì)本廠所有辦公設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)施和安全設(shè)施的控制。、意識(shí)和培訓(xùn)a) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)的人員所必要的能力,根據(jù)崗位所需的教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)驗(yàn),確定能力要求；b) 提供培訓(xùn)或采取措施,確保滿足崗位要求；c) 對(duì)所需培訓(xùn)進(jìn)行策劃,包括培訓(xùn)計(jì)劃、方式、內(nèi)容和安排,通過培訓(xùn)、再教育考核,使有關(guān)人員掌握本崗位所需知識(shí)和技能；d) 評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性,通過理論考試,操作、技能考核、業(yè)績評(píng)定和個(gè)別考察等方式,評(píng)價(jià)經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否具備所需的能力；e) 確保本廠員工(包括領(lǐng)導(dǎo))充分意識(shí)到其所從事的質(zhì)量活動(dòng)與本廠發(fā)展的相關(guān)性、重要性和滿足顧客法律、法規(guī)要求的重要性以及不滿足所造成的后果；f) 建立激勵(lì)機(jī)制,激勵(lì)員工參與質(zhì)量管理,為實(shí)現(xiàn)本廠的質(zhì)量目標(biāo)做出自己的貢獻(xiàn)；g) 保持教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和技能的適當(dāng)記錄。《年度培訓(xùn)計(jì)劃》并組織實(shí)施。,批準(zhǔn)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。5相關(guān)文件()()（）湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 人力資源版 本 A 共 1 頁 第 1 頁確保員工具備滿足規(guī)定要求的能力和意識(shí)。參見(、)a) 實(shí)施保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)的有效性；b) 通過滿足顧客需求,增強(qiáng)顧客滿意?！豆芾碓u(píng)審程序》湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 資源提供版 本 A 共 1 頁 第 1 頁為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各過程,滿足顧客的要求,增強(qiáng)顧客滿意提供必要資源。a) 本廠的質(zhì)量方針與目標(biāo)發(fā)生重大變化；b) 本廠的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品技術(shù)、資源狀況發(fā)生重大改變時(shí)；c) 本廠的外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí),如市場行情等；d) 重大質(zhì)量事故引起顧客投訴時(shí)；e) 廠長認(rèn)為有必要的其他情形。a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性,包括變更的需要；b) 體系文件定期評(píng)審的結(jié)果；c) 審核的結(jié)果:(包括第一方、第二方、第三方審核)；d) 顧客反饋(包括顧客滿意程度和投訴情況)；e) 質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績,即過程活動(dòng)的結(jié)果達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度情況；f) 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢；g) 預(yù)防和糾正措施的狀況；h) 前一次管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況；i) 可能影響質(zhì)量管理體系系列化的變更,包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系的變更；j) 對(duì)有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。,提出改進(jìn)建議,組織編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。2適用范圍適用于對(duì)本廠質(zhì)量管理體系的評(píng)審。利用簡報(bào)、各種會(huì)議、內(nèi)部刊物、電視、電話和電子媒體等形式。質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)(合同或項(xiàng)目要求)和完成情況,以及實(shí)施的有效性。a) 協(xié)助廠長建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系,開展質(zhì)量目標(biāo)管理；b) 領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)工作；c) 主持制訂各部門、各類人員的崗位職責(zé)和部門質(zhì)量目標(biāo)，統(tǒng)一規(guī)劃，合理利用人力資源，根據(jù)本廠發(fā)展需求，領(lǐng)導(dǎo)制訂人力需求規(guī)劃或計(jì)劃；d) 協(xié)助廠長對(duì)中層及上的干部進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)考核；e) 主持制訂激勵(lì)政策，調(diào)動(dòng)各類人員的積極性，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號(hào)QM00/A章節(jié)號(hào) 職責(zé)、權(quán)限與溝通版 本 A 共 2 頁 第 2 頁運(yùn)行；f) 協(xié)助廠長召開重要的質(zhì)量分析會(huì)，審核重大產(chǎn)品質(zhì)量問題及不合格品；g) 領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系文件的評(píng)審工作；h) 負(fù)責(zé)組織制訂并實(shí)施針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃。3職責(zé)、各類人員的職責(zé)并賦予相應(yīng)的權(quán)限,確保內(nèi)部、外部的有效溝通；、各類人員的職責(zé)?！顿|(zhì)量方針》《質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》湖北